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百色市文化和新闻出版广电局2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2019-03-21   10:42:33 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

 

第一部分:百色市文化和新闻出版广电局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版(版权)、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订文化、新闻出版(版权)、广播电影电视事业、产业发展规划并组织实施,推进文化、新闻出版、广播电影电视科技发展和技术进步,指导、推进全市文化、新闻出版(版权)、广播电影电视领域的体制机制改革。

(二)指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产,把握正确舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市重大文化和广播电影电视活动。指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(三)推进全市文化、新闻出版、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设,指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

(四)管理广播电视事业,对广播电视宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业,对全市电影企事业单位进行监督管理,指导基层电影队伍建设。指导、管理公共文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业,指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、纪念馆、文管所和爱国主义教育基地等文物事业单位的业务建设。

(五)组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导、协调文化、新闻出版、广播影视产业发展,推动文化、新闻出版、广播影视产业对外交流与合作。

(七)负责全市文化市场综合执法工作,组织查处文化、新闻出版、广播影视违法违规活动。负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对互联网上网服务场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

(八)负责监管出版物、广播影视节目内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。指导监督广播电视广告播放。

(九)负责对全市信息网络视听节目、互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(十)负责全市著作权行政管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(十一)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担我市“扫黄打非”工作小组的日常工作。

(十二)协助自治区新闻出版广电局核发管理全市新闻单位记者证,对市内报刊社、记者站进行监管,查处新闻违法活动。负责印刷复制行业的监管。

(十三)会同有关部门指导从业人员职业资格管理,组织文化、新闻出版、广播影视相关系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(十四)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市文化和新闻出版广电局设13个内设机构。

(一)办公室。

综合协调督促检查局机关和直属单位有关工作;组织协调重大问题的调查研究、综合分析和对重大事项督查督办;负责重要报告和综合性文件的起草;负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、对外联络、接待、计划生育、内部治安管理等机关日常运转工作;承办人大建议和政协提案等工作。

(二)监察室(政策法规科)。

协助纪检组负责机关和直属单位的纪检、监察及党风廉政建设;受理党员和群众的控告和申诉,按管理权限查处或协助查处党员及干部职工违犯党纪、政纪的案件;开展党纪政纪宣传教育;指导行风工作。

负责局机关依法行政、普法宣传、社会治安综合治理等工作,承担政务公开、电子政务、政府信息公开、新闻发布等工作;承担规范性文件和重大行政决策的调研及合法性审查工作,承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政执法监督等工作。

(三)宣传管理科(电影管理科)。

指导、监管文化广播电视的宣传和播出工作,确保正确导向;指导、监管广播电视影视剧、节目、栏目、记录片、电视动漫片的制作和播出;指导、协调全市重大文化广播电视宣传活动;研究文化广播影视宣传工作的改革;负责文化广播影视系统通联工作,广播电视节目创优、精品创作以及重大新闻宣传活动;具体指导、检查市广播电视台、局属网站宣传工作。

负责电影发行放映行业的规划和管理工作,承担全市电影电视剧制作、发行、放映单位和业务的监督管理;组织对电影(含微电影、电视纪录片)的内容进行审查;指导少数民族语言影视节目制作和译制工作,负责对本市生产制作的电影电视剧内容进行审查;指导和组织实施农村电影放映工程,指导、协调全市性重大电影活动和公益电影放映活动;指导城乡电影院建设、电影技术应用工作。

(四)公共文化科。

拟订全市公共文化事业发展规划;负责国家、自治区和市文化、新闻出版、广播电影电视重大工程项目的实施,拟订公共文化重大工程项目建设计划,参与公共文化重大工程项目大宗设备的政府采购工作,并对工程质量进行监督和验收;指导全市公共文化事业;指导公共图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业;指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;指导和组织实施全市村级公共服务中心、农家书屋等文化惠民工程的建设;指导基层群众文化活动,组织推荐基层群众文化作品积极参加上级举办的各类群众文化活动赛事;推进全市文化、新闻出版、广播电影电视公共服务体系建设。

(五)艺术科。

管理艺术事业,编制并组织实施艺术事业发展规划;指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种;协调文艺事业发展的结构和布局;研究指导艺术改革工作;指导、协调全市性艺术比赛和非营业性演出等重大艺术活动;指导和推动全市重点舞台艺术、美术创作生产,推动各门类艺术发展;组织、指导重点文化艺术创作生产,对优秀文化艺术作品进行扶持;组织、指导、协调全市性重大文艺活动;指导全市艺术教育、艺术评奖、艺术研究工作以及专业艺术表演团体的体制改革和业务建设;组织、协调、承办全市文化、新闻出版、广播影视对外交流与合作事务;指导直属艺术单位的业务建设。

(六)文物和非物质文化遗产管理科。

拟订并组织实施全市文物、博物馆事业发展规划;指导、监督文物政策、法规的贯彻执行;管理文物的发掘、保护与抢救工作;负责文物保护工作,协调解决文物保护工作中的重大问题;组织推荐、申报各级文物保护单位,审核、报批各级文物保护单位的维修方案和文物维修经费预算并监督各项经费使用的有关工作;审核并组织实施重点文物、遗址的发掘、保护、维修和开发利用项目;指导文博单位改革发展、业务建设、业务培训和文物安全工作;指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作。拟订全市非物质文化遗产保护工作规划,起草有关规章草案;组织开展全市非物质文化遗产保护、利用、开发等管理工作;承办全市自治区级、国家级非物质文化遗产名录项目和代表性传承人的申报工作;组织市级非物质文化遗产名录项目和代表性传承人的推荐申报工作;指导各县(区)非物质文化遗产名录体系建设;组织实施优秀民族民俗民间文化的传承和普及工作;管理和监管非物质文化遗产保护专项资金的使用。

(七)产业发展科。

拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视产业发展规划;推进文化、新闻出版、广播电影电视产业信息化建设;负责指导、协调全市文化、新闻出版、广播电影电视产业基地、产业园和项目建设;指导文化产业技术创新,大力开发市场,打造拥有自主知识产权的文化产品、服务项目和活动品牌,积极培育新兴文化业态;指导文化产业规模化、集约化和专业化发展,积极培育骨干文化企业;指导、协调全市文化产业重点项目申报工作;负责市本级和指导各县(区)做好文化产业发展专项资金的申报工作;指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设;督促重大文化产业项目实施,协调推进对外文化产业交流与合作。

(八)文化市场管理科(行政审批办公室)。

贯彻执行国家和自治区有关文化、新闻出版、广播电影电视市场管理的政策、法规;拟订全市文化市场发展规划;指导全市文化市场综合执法队伍建设,监督全市文化市场综合执法工作;负责全市文化行政执法人员行政执法证管理,并对行政执法行为进行监督检查;负责对全市文化市场从业人员进行法律法规业务培训;负责文化市场安全生产管理工作;参与文化市场综合执法行政复议、行政应诉、行政赔偿和有关听证工作;协调组织开展文化、新闻出版、广播电影电视领域专项整治和督办大案要案查处工作;对文化、新闻出版、广播电影电视领域的经营活动进行行业监管,完成年度文化市场统计工作。

组织、协调行政审批工作,负责行政审批制度改革;拟订文化、新闻出版、广播电影电视行政许可的实施办法,承办相关行政许可事项;负责市政务中心文化新闻出版广电窗口的管理工作;指导全市文化、新闻出版、广播电影电视系统的行政审批工作。

(九)传媒机构和网络视听节目管理科。

对全市广播电视播出(转播)机构、广播电影电视节目制作民办机构的业务进行监督检查;监管全市移动电视业务及广播电视视频点播业务;监管全市广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放。拟订全市信息网络视听节目服务的发展规划和管理办法,指导网络视听节目的发展和宣传,对网络视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)内容进行监管;承办全市广播电视播出机构及频道频率和开办信息网络视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务的审核、审检工作;监督管理全市卫星电视接收设施、境外广播电视节目的引进和播出及境外卫星电视节目的落地与接收。

(十)新闻出版科。

负责全市新闻出版活动的监管,组织对本市出版的图书、报刊等出版物进行审读,负责依照法定权限对内部资料性出版物内容审读和申办出版、发行复制单位资格条件的审批、审核,组织指导重要文献、重点出版物的发行和全市书报刊、各类出版物的出版发行工作;对全市出版单位、记者站进行监督管理,负责市内新闻单位、记者站申领记者证的审核和在本市设立记者站的审核工作;对全市印刷企业进行日常监管;协调执法部门查处违规出版物和出版物出版发行单位、印刷复制单位的违法违规行为;推进新闻出版领域公共服务建设。

(十一)版权管理科(市“扫黄打非”工作办公室)。

承担市人民政府享有著作权作品的管理和使用工作,对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理;负责著作权涉外管理的有关工作;组织查处著作权领域重大违法违规行为;组织指导全市著作权宣传和保护工作,提供著作权法律咨询、鉴定服务;协调全市版权产业建设与发展,指导版权产业基地和区域性特色版权产业群建设;组织推进计算机软件正版化工作。

拟订全市“扫黄打非”工作规划、计划并组织实施;组织、指导全市“扫黄打非”工作,组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨县(区)的“扫黄打非”工作;组织、协调查处、督办非法和违禁出版传播活动的大案要案;指导、组织、协调全市非法出版物的鉴定工作;承担市“扫黄打非”工作小组的日常工作。

(十二)科技科。

拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视科技发展规划并组织实施;负责全市电台、电视台、广播电视发射台建设规划指导工作;拟订全市广播电影电视传输、覆盖网和监测管理网的规划,指导其分级建设与开发,受委托组织编制全市广播电视专用频段规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责全市广播电视的安全播出监管和技术保障;指导全市广播电影电视的技术运行维护工作和技术质量监督工作;负责组织开展全市文化、新闻出版、广播电影电视行业的科技创新工作。

(十三)人事和计划财务科。

承担局机关和直属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资工作;拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视行业人才队伍建设规划并组织实施;负责干部队伍、人才队伍建设和教育培训工作;组织开展全市文化、新闻出版、广播电影电视从业人员培训工作;指导组织开展专业技术人员职务职称评聘工作;负责从业人员教育培训、职(执)业资格管理和职业技能鉴定以及职称评审等有关工作;负责制订专业技术职务结构比例及专业技术人员的聘任工作;负责组织贯彻落实《会计法》、《审计法》,维护国家财经纪律;负责编制部门行政、事业经费预决算和政府专项资金使用计划;负责管理文化艺术、新闻出版和版权、广播电影电视经费;负责局机关和指导直属单位财务、政府采购、内部财务审计和国有资产统计等监督管理工作;负责本系统干部职工的医疗保险、社会保险管理工作;负责局机关固定资产管理、基建项目实施管理、房产管理、公共机构节能减排管理工作;负责局机关及相关事业单位的工资统计工作;负责本系统会计人员继续教育、人才培养和业务培训工作;牵头各业务科室做好全市文化艺术、文物事业、新闻出版、广播电影电视的统计汇总上报工作。

 

三、人员构成及编制现状

百色市文化和新闻出版广电局:行政编制数27人,工勤编制数3人;行政实有数24人,工勤实有数3人;退休24人,离休1人。

百色市文化市场综合执法支队:行政编制数 10人 ,后勤编制数1人;行政实有数10人,后勤实有数1人;离退休0人。

百色市民族文化艺术创作研究中心:行政管理编制数2人,专业技术编制数4人;行政管理实有数2人,专业技术实有数3人;退休2人。

百色市群众艺术馆:行政管理编制数3人,专业技术编制数6人,后勤编制数1人;行政管理实有数 3人,专业技术实有数10人,后勤实有数 0人;退休人数8人,聘用5人,遗属人员1人。

百色市地方戏曲传习所:行政管理编制数3人,专业技术编制数25人,后勤编制数3人;在职实有人数20人,退休人数14人,退休返聘1人。

百色市民族文化传承中心:编制数58人;在职实有人数 47 人,退休人数27人,聘用人员4人。

百色市图书馆:编制数30人,在职实有人数29人,聘用32人,退休0人。

百色市广播电视台:编制数63人,在职实有60人,退休16人,聘用人员59人。

 

第二部分:百色市文化和新闻出版广电局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

    表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算6333.45万元,同比增加1786.87万元,增长39.3%。其中:一般公共财政预算拨款3054.12万元,同比增加979.73万元,同比增加47.22%。

政府性基金预算拨款0万元,同比上年无增减变化。

国有资本经营预算拨款0万元,同比上年无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金839.96万元,与去年同期相比,减少385.15万元,减少31.43%。减少的主要原因一是广告收入纳入预算管理;二是局属事业单位广告收入受到市场实体经济下滑及新媒体冲击影响,整体收入减少。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金490.2万元,与去年同期相比,减少97.54万元,减少16.59%。减少的主要原因是上级拨入款项多数通过市本级转拨,预算减少。

上年结余收入1949.17万元,同比增加1289.83万元,增长195.62%;其中:一般公共预算拨款结转1830万元,同比增加1385.7万元,增长311.88%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是上年结余收入数额较大,主要是根据上级文件精神,百色市三馆一中心建设项目款收回待付;二是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;三是增加了新增及晋升晋级人员的工资;四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我局的部门预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算6333.45万元,同比增加1786.87万元,增长39.3%。其中:基本支出2884.1万元,占支出总预算45.53%,同比减少246万元,减少7.85%;项目支出3449.35万元,占支出总预算54.46%,同比增加2032.87万元,增加143.51%。支出总体增加的主要原因是预估2018年要支付百色市三馆一中心建设款项。

1.按支出功能分类科目划分

(1)科学技术支出预算300万元;占支出总预算的4.74%。

(2)文化体育与传媒支出预算5329.77万元;占支出总预算的84.15%,同比增加1482.78万元,增长38.54%;

(3)社会保障和就业类科目支出预算326.05万元;占支出总预算的5.14%,同比减少15.71万元,减少4.59%;

(4)医疗卫生与计划生育支出预算134.97万元;占支出总预算的2.13%,同比增加0.3万元,增长0.22%;

(5)住房保障支出类科目支出预算242.66万元;占支出总预算的3.83%,同比增加20.1万元,增长9.03%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出2884.1万元,占支出总预算45.54%,同比减少246万元,减少7.85%。其中:

  工资福利支出预算2371.02万元;占基本支出预算82.21%,同比增加179.23万元,增长8.17%。

  商品和服务支出预算498.98万元;占基本支出预算17.30%,同比减少205.15万元,减少29.13%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.1万元;占基本支出预算0.48%,同比减少220.08万元,减少93.97%。

  (2)项目支出预算

  项目支出3449.35万元,占支出总预算54.46%,同比增加2032.87万元,增长143.51%。其中:

  工资福利支出预算193.84万元;占项目支出预算的5.62%;

  商品和服务支出预算1167.33万元;占项目支出预算的33.84%;

  资本性支出(基本建设)1835.85万元;占项目支出预算的53.22%;

  资本性支出252.33万元。占项目支出预算的7.32%。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出3054.12万元,与去年相比,增加535.43万元,增长21.25%其中:基本支出1813.65万元,项目支出973.63万元。具体支出预算如下:

(一)科学技术支出类

    1.科技馆站支出300万元,与去年同期相比增300万元,主要用于百色市文化科技中心B区物业水费物资费等。增加原因是去年该项支出列入图书馆支出,18年划分到科技馆站支出。

(二)文化体育与传媒支出类

1.行政运行(文化)支出410.72万元,与去年相比,增加2.71万元,增长0.66%。增加的主要原因是人员增加。

2.一般行政管理事务(文化)支出59万元,与去年相比,减少230万元,减少79.58%。减少的主要原因是百色市群众艺术馆建设项目200万,百色市三馆一中心建设项目30万。

3.图书馆支出532.76万元,与去年相比,增加335.89万元,增长170.61%,主要原因是文件购置、数据资源更新等项目2017年未纳入财政预算,指标过后追加;18年开始列入预算中。

4.艺术表演团体支出489.34万元,与去年相比,增加23.78万元,增长5.10%。主要原因是人员等增加。

5.群众文化支出154.97万元,与去年相比,增83.62万元,增长117.19%。主要原因是人员等增加。

6.文化创作与保护6万元,比去年相比,减少16万元,减少72.72%,减少的原因是减少了壮族生态保护区建设项目。

7.文化市场管理支出64.68万元,比去年相比,增11.79万元,增22.29%。主要原因是人员等增加。

8.电视支出273.32万元。比去年相比,增59.42万元,增27.77%。主要原因是人员等增加。

9.其他新闻出版广播影视支出200万元。

10.其他文化体育与传媒支出6万元。

 

(三)社会保障和就业支出类

    1.归口管理的行政单位离退休12.37万元,与去年相比,增1.03万元,增9.08%,主要原因是离退休人员工资增长。

    2.事业单位离退休4.82万元,与去年相比,增0.19万元,增4.1%,主要原因是退休人员增加及工资增长。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出202.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.51万元,合计236.94万元。与去年相比,机关事业单位基本养老保险缴费支出189.27万元,机关事业单位职业年金缴费支出32.62万元,合计221.89万元,增15.05万元,6.78%,增加的主要原因是人员增加,行政人员的养老和年金基数增加(绩效考评列入基数)。

 

(四)医疗卫生与计划生育支出类

1.行政单位医疗15.66万元,与去年相比,减1.84万元,减少10.5%,增减幅度正常。

2.事业单位医疗90.2万元,与去年相比,增6.69万元,增长8.01%,人员增加。

3.公务员医疗补助17.35万元,与去年相比,增0.17万元,增0.98%,增减幅度正常。

(五)住房保障支出类

    1.住房公积金支出179.99万元,与去年相比,增17.23万元,增长10.58%,主要原因是公积金基数增加。

 

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本系统均无政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本系统均无国有资本经营预算支出。

 

  五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。      2018年安排的“三公”经费支出预算42.92万元,比上年92.87万元,减少53.78%,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算4万元,与上年5万,同比减少20%。减少的原因为认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制出国批次及人数。

2.公务接待费支出预算6.62万元,比上年4.87万元增加1.75万元,增长35.93%。增加的主要原因是我局二层单位文化市场综合执法支队与外省市文化市场综合执法支队相互交流增多,因此公务接待比去年幅度增大。

3.公务用车运行维护费支出预算32.3万元,比上年83万元减少50.7万元,减少61.08%。减少的原因公车改革后,下乡出差的出行方式多为租赁车辆,因为公务用车运行维护费相应减少。公务用车购置费支出预算0万元,与去年持平。

 

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算17.93万元,与上年17.45万元,增长2.75%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算4万元,与上年0万增4万元。增加的原因是2018年预计出国交流文化产业一批次,人数1人。

    2.公务接待费2018年预算5.43万元,与上年1.45万元增3.98万元,增加274.48%,大幅增加的主要原因还是我局二层承担了大量的配合对外文化交流等任务,接待来访的文化部、兄弟省市对口接待单位。

3.公务用车运行维护费2018年预算8.5万元,与上年16万元相比减少7.5万元,减少46.87%。减少的原因是公车改革后,多采用租车的方式。

4.公务用车购置费预算0万元,与去年持平。

 

    第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、百色市文化和新闻出版广电局预算单位的构成

百色市文化和新闻出版广电局2018年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的13个职能部门包括:办公室、监察室(政策法规科)、宣传管理科(电影管理科)、公共文化科、艺术科、文物和非物质文化遗产管理科、产业发展科、文化市场管理科(行政审批办公室)、传媒机构和网络视听节目管理科、新闻出版科、版权管理科(市“扫黄打非”工作办公室)、科技科、人事和计划财务科。

纳入局本级部门预算的5个事业单位包括:参公事业单位:百色市文化市场综合执法支队;非参公事业单位分别是:百色市民族文化创作研究中心、百色市地方戏曲传习所、百色市图书馆、百色市群众艺术馆、百色广播电视台。其中百色市文化市场综合执法支队和百色市民族文化创作研究中心与局机关一同核算账目。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年百色市文化和新闻出版广电局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,6个事业单位。机关运行经费财政拨款预算95.19万元,较2017年预算增加7.18万元,增长8.15%,主要原因是2018年我单位成立扶贫工作队,下乡次数多,相应运行经费增加。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算157.55万元,较2017年预算增加30.25万元,增长23.76%,主要原因是在职人数增加,按人员定额增加预算。

三、政府采购预算安排情况402.5

2018年政府采购预算492.45万元,占部门支出预算总额6333.45万元的7.77%,比上年402.5万元增加89.95万元,增加22.34%。其中货物类采购预算263.96万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算208.49万元。

四、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日,百色市文化和新闻出版广电局系统共有车辆 16辆,其中:一般公务用车12辆,特种专业技术用车辆。应急机要用车1辆,行政执法用车1辆,特种专业技术用车2辆。

局机关应急机要用车1辆;文化市场综合执法支队行政执法用车1辆;群众艺术馆一般公务用车1辆;民族文化传承中心一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆;广播电视台一般公务用车10辆,特种专业技术用车1辆。车辆数与上年同期持平。

五、名词解释

    财政拨款收入:指百色市财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入百色市财政预决算管理的“三公”经费,是指百色市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年财务报表(2019032111420518771

 
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