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中共百色市委台湾工作办公室2019年部门预算及“三公”经费编制说明
来源:百色市台办 发表时间:2019-03-15   17:25:45 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

中共百色市委台湾工作办公室
2019年部门预算及“三公”经费编制说明
 
第一部分:百色台办概况
一、主要职能
贯彻落实上级主管部门和市委市人民政府对台工作的决策部署;组织、指导、管理、协调各市(县、区)、各部门的对台工作;组织、指导、管理、协调两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生、金融等方面的交流和合作,以及人员往来、投资、考察、研讨等工作;组织、指导、协调全对台经济工作;协调台胞来百色投资的相关事务等。
二、机构设置情况
中共百色市委台湾工作办公室是百色市财政全额拨款的行政单位,无财政拨款的下属机构,内设两个科室。
三、人员构成及编制现状
定编5人,实有在职5人。
第二部分:百色台办2019年部门预算报表(详见附件)
表一:财政拨款收支总体情况
表二:一般公共预算支出情况
表三:一般公共预算基本支出情况
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总表
表八:部门收入总表
表九:部门支出总表
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年预算总收入82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;主要原因是新增人员1名,人员增加导致各项费用增加。一般公共预算拨款82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%。其中:财政经费拨款82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余0万元。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;主要原因是新增人员1名,人员增加导致各项费用增加。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
    1.一般公共服务支出64.41万元,占支出总预算78.05%,同比增加9.06万元,增长16.37%。
2.社会保障和就业支出8.74万元,占支出总预算10.59%,增加2.80万元,增长47.14%。
3.医疗卫生与计划生育支出4.55万元,占支出总预算5.51%,增加0.73万元,增长19.11%。
4.住房保障支出4.82万元,占支出总预算5.85%,增加0.49万元,增长11.32%。
二、2019年部门一般公共预算支出情况
(一)收入预算说明
2019年预算总收入82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;主要原因是新增人员1名,人员增加导致各项费用增加。一般公共预算拨款82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%。其中:财政经费拨款82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余0万元。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算82.52万元,同比2018年预算增加13.08万元,增长18.84%;主要原因是新增人员1名,人员增加导致各项费用增加。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
    1.一般公共服务支出64.41万元,占支出总预算78.05%,同比增加9.06万元,增长16.37%。
2.社会保障和就业支出8.74万元,占支出总预算10.59%,增加2.80万元,增长47.14%。
3.医疗卫生与计划生育支出4.55万元,占支出总预算5.51%,增加0.73万元,增长19.11%。
4.住房保障支出4.82万元,占支出总预算5.85%,增加0.49万元,增长11.32%。
三、2019年部门政府性基金预算支出情况
2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2019部门国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算支出
五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.2万元,比2018年预算增加0.02万元,同比增长0.63%。其中:公务接待费预算1.20万元,同比增加0.02万元,增长1.69%;因公出国(境)费用预算2万元,同比持平公务用车运行费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.2万元,比2018年预算增加0.02万元,同比增长0.63%。其中:公务接待费预算1.20万元,同比增加0.02万元,增长1.69%;因公出国(境)费用预算2万元,同比持平公务用车运行费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。
四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
                         中共百色市委台湾工作办公室
2019315
 
 
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