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中共百色市委台湾工作办公室2018年部门预算及“三公”经费编制说明
来源:百色市台办 发表时间:2019-03-15   17:19:25 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

中共百色市委台湾工作办公室
2018年部门预算及“三公”

经费编制说明


补充公开

 

第一部分:百色台办概况

一、主要职能

贯彻落实上级主管部门和市委市人民政府对台工作的决策部署;组织、指导、管理、协调各市(县、区)、各部门的对台工作;组织、指导、管理、协调两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生、金融等方面的交流和合作,以及人员往来、投资、考察、研讨等工作;组织、指导、协调全对台经济工作;协调台胞来百色投资的相关事务等。

二、机构设置情况

中共百色市委台湾工作办公室是百色市财政全额拨款的行政单位,无财政拨款的下属机构,内设两个科室。

三、人员构成及编制现状

定编5人,实有在职4人。

第二部分:百色台办2018年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况

表二:一般公共预算支出情况

表三:一般公共预算基本支出情况

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年预算总收入69.44万元,同比2017年预算减少10.55万元,下降13.19%;主要原因是单位干部退休未能及时补充到位,人员减少导致各项费用下降。一般公共预算拨款69.44万元,同比2017年预算减少9.02万元,下降11.50%。其中:财政经费拨款69.44万元,同比2017年预算减少9.02万元,下降11.50%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余0万元同比2017年减少1.53万元,下降100%;

(二)支出预算说明

2018年支出总预算69.44万元,同比2017年预算减少10.55万元,下降13.19%;主要原因是单位干部退休未能及时补充到位,人员减少导致各项费用下降。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1.一般公共服务支出55.35万元,占支出总预算79.41%,同比减少7.73万元,下降12.25%。

    2.社会保障和就业支出5.94万元,占支出总预算8.55%,同比减少1.32万元,下降18.18%。

    3.医疗卫生与计划生育支出3.82万元,占支出总预算5.50%,同比减少0.78万元,下降16.96%。

4.住房保障支出4.33万元,占支出总预算6.24%,同比减少0.72万元,下降14.26%。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出预算69.44万元,同比2017年预算减少10.55万元,下降13.19%;主要原因是单位干部退休未能及时补充到位,人员减少导致各项费用下降。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1.一般公共服务支出55.35万元,占支出总预算79.41%,同比减少7.73万元,下降12.25%。

    2.社会保障和就业支出5.94万元,占支出总预算8.55%,同比减少1.32万元,下降18.18%。

    3.医疗卫生与计划生育支出3.82万元,占支出总预算5.50%,同比减少0.78万元,下降16.96%。

4.住房保障支出4.33万元,占支出总预算6.24%,同比减少0.72万元,下降14.26%。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2018部门国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.18万元,比2017年预算减少0.02万元,同比下降0.63%。其中:公务接待费预算1.18万元,同比减少0.02万元,下降1.67%;因公出国(境)费用预算2万元,同比持平公务用车运行费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.18万元,比2017年预算减少0.02万元,同比下降0.63%。其中:公务接待费预算1.18万元,同比减少0.02万元,下降1.67%;因公出国(境)费用预算2万元,同比持平公务用车运行费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。

 

四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                         中共百色市委台湾工作办公室

2019315



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