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市民宗委部门2019年部门预算及“三公”经费 预算编制说明
发表时间:2019-02-15   18:46:28 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。

二、机构设置情况

(一)百色市民族宗教事务委员会是市人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据百政办发([2016]84号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]81号)文件,行政编制8人,工勤编制1人。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会是市人民政府设立的参公副处级事业单位,与市民族宗教事务委员会合署办公。内设秘书科、业务科,参公编制8人。

三、人员构成及编制现状

(一)民族宗教事务委员会人员编制9人,其中行政编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人员23人,其中:在职人员10人,离休人员1人,退休人员12人。

(二)少数民族语言文字工作委员会人员编制8人,其中参公编制8人。实有财政供养人数15人。其中在职7人,退休人员8人。

第二部分:市民委部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件)

第三部分:2019年部门预算预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算 419.09 万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   其中:

一般公共预算拨款 419.09 万元,同比增加26.3  万元,同比增长下降 6.7 %。主要原因为 人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费   

政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0 万元。同比增长(下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加减少0  万元,同比增长下降 0 %。主要原因为 

上年结余收入0 万元,同比增加减少 0 万元,同比增长下降 0 %。主要原因为资金都全部用完没有结余。

(二)2019年财政拨款支出预算 419.09万元,同比增加26.3 万元,同比增长6.7 %。主要原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

二、2019年部门一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.09万元,同比增加21.6万元,增长8.46%。其中:基本支出276.79万元,项目支出142.3万元。同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

具体支出预算如下:

(一)民族事务(330.20万元)

1.行政运行(民族事务)188.2万元(2012301),同比增加9.6万元,增长5.38%。原因为人员调动增加人员经费。全部是基本支出预算。主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民族工作专项35万元(2012304),同比减少100万元,下降74.07%。原因为少数民族发展资金100改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善民族工作部门的办公条件、处理解决少数民族和民族地区突发性、敏感性及影响经济社会发展亟需解决的特殊问题、民族工作部门开展业务活动、民族政法、文化、宣传和教育等发生的项目支出。

3.其他民族事务支出107万元(2012399),同比增加105万元,增长5250%。原因为少数民族发展资金100万元和举办民族培训经费5万元改列为其他民族事务支出全部是项目支出预算。主要用于改善少数民族生活基本条件困难、民族宗教政策法规宣传、民族团结进步创建活动、少数民族扶贫、少数民族人才培养、培训、少数民族发展资金实施情况检查指导、民族节庆民族文化、传统体育、文物的挖掘、收集整理民贸民品工作检查和调研活动等所发生的项目支出。

(二)其他共产党事务支出0.3万元(2013699),同比减少0.3万元,下降50%。原因为减少民语委没有独立的党支部的党支部活动经费。全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。

(三)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休(47.61万元

1.归口管理的行政单位离退休13.87万元(2080501),同比增加1.94万元,增长16.26%。原因为离休人员离休费提高。全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元(2080505),同比增加8.05万元,增长31.34%。原因为工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  (四)医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗(20.90万元)

1.行政单位医疗6.51万元(2101101),同比增加0.94万元,增长16.88%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗3.59万元(2101102),同比减少0.47万元,下降11.58%。原因为人员变动减少(退休)。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助10.8万元(2101103),同比增加0.8万元,增长8%。原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)住房保障支出---住房改革支出(20.08万元)

住房公积金20.08万元(2210201),同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;增长的原因主要为人员调动增加人员经费。其中:

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员调动增加人员经费。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。其中:因公出国(境)经费预算5万元,比上年持平;公务接待费预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多;公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为8.66万元(全口径),比上年增加0.02万元,同比增长0.23%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018有增加。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年持平。主要安排在因公出国(境)学习考察费用。

2.公务接待费2019年预算3.66万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.55%增长的主要原因是:随着经济和社会不断发展,上级要求民族工作要逐步走出国门学习国外民族工作先进经验,加之实行民族宗教合并后上级部门对工作检查、调研增多。

3.公务用车费公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。原因是20162月公车改革正式实施,本委原有的2两辆公务用车全部取消,所以公务用车购置及运行费支出0万元

2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年市民委无政府性基金预算。

2019年部门国有资本经营预算支出情况

2019年市民委无国有资本经营预算支出

七、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。其中:一般公共预算拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。其中:经费拨款419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.72019年支出总预算419.09万元,其中:基本支出预算276.79万元,占支出总预算66.05%,同比增加21.6万元,增长8.46%;项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费同比增加的原因主要为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

八、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,同比增长6.7%。原因人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

其中:

一般公共预算拨款为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

本单位无政府性基金收入预算。 

九、部门支出总体情况说明

2019年支出总预算为419.09万元,同比增加26.3万元,增长6.7%。原因为人员调动增加人员经费和举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加。项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类其中:

1一般公共服务类科目为330.5万元,占支出总预算78.86%,同比增加114.3万元,增长52.87%;原因人员调动增加人员经费;办公费、差费、邮电费等稍有增加;离休人员经费增加;举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

2社会保障和就业类科目为47.61万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.99万元,增长26.56%;原因为离休人员离休费提高;工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3卫生健康类科目为20.90万元,占支出总预算4.99%,同比增加1.27万元,增长6.5%;原因为提高工资标准,医疗保险基数增加。

4住房保障类科目为20.08万元,占支出总预算4.79%,同比增加0.74万元,增长3.83%。原因为人员变动增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算276.79万元,占支出总预算63.9%,同比增加21.6万元,增长8.46%;其中:原因为人员变动增加导致人员经费增加。

工资福利支出预算为209.67万元,占基本支出预算75.75%,同比增加16.31万元,增长8.44%。原因为人员变动增加导致人员经费增加。

商品和服务支出预算为55.37万元,占基本支出预算20%,同比增加3.43万元,增长6.6%。原因为办公费、差费、邮电费等稍有增加。

对个人和家庭的补助支出预算为11.75万元,占基本支出预算4.25%,同比增加1.86万元,增长18.81%。原因为离休人员离休费提高,经费增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算142.3万元,占支出总预算33.95%,同比增加4.7万元,增长3.42%。原因举办一期民族宗教系统干部培训班增加经费

 十、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市民宗委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算55.37万元,较2018年预算增加3.43万元,增长6.6%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算为12.95万元,比上年减少18.85万元,同比下降59.28%。减少因素是需要办理采购的项目减少政府集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;部门集中采购预算12.95万元,占政府采购预算100%,同比减少18.85万元,下降59.28%;分散采购预算0万元。

  (三)国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革相关规定,本部门不再保留一般公务用车。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为部门为保障民族宗教业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市民委部门2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市民宗委部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:市民宗委部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市民委民语委部门概况

一、主要职能

(一)百色市民族事务委员会主要职能

1.贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.负责协调推动市民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3.负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5.研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6.协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理

7.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9.负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10.负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐百色贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)百色市少数民族语言文字工作委员会主要职能是:

1.认真贯彻执行党和国家民族语文政策,对百色的少数民族语文(尤其是壮族语文)进行研究、应用和推广。

2.挖掘和弘扬少数民族文化,协助有关部门举办各种民间民俗活动。

3.对市直单位的牌匾、公章使用壮文进行督促检查并负责壮文翻译。