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百色市科学技术协会部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市科学技术协会 发表时间:2019-02-15   14:50:17 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色市科学技术协会部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:百色市科学技术协会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市科学技术协会2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
百色市科学技术协会是由全市性学会和县(区)科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展和重要力量。
(1)依据《中华人民共和国科学技术普及法》开展普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动;推广普及先进技术,负责组织开展全市青少年科技活动,会同有关部门做好青少年科学技术普及活动的开展。
(2)负责组织所属学会、协会、研究会和企业科协开展综合性、多学科的重点课题研讨,进行学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
(3)反映科技工作者的意见和要求,维护其合法权益,努力做好服务工作。负责组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,举荐优秀科技人才。
(5)接受国家机关或者有关部门的委托,推荐或者组织相关学科的专家,对国民经济和社会发展计划,重大建设项目,进行科学论证、咨询,提出意见和建议,参与成果鉴定、技术攻关、自然灾害损失评估、技术标准制定与修改,技术职务资格评审等事务。
(6)负责组织开展民间科学技术交流活动,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往。
(7)对市所属学会、协会、研究会的设置进行审核和管理,对县(区)科协及企业科协进行业务指导。
(8)编制科普工作规划、计划,编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。
(9)兴办符合《中国科学技术协会章程》规定的社会公益性事业和相关实体。
(10)编制和实施农村实用技术培训计划和农村党员、基层干部技术培训计划,实施素质教育工程。
(11)承担市委、市政府和自治区科协交办的有关事项。
二、机构设置情况
百色市科学技术协会是公益性一类事业单位,目前设办公室、科普部(挂青少部牌子)、学会部等3个职能部(室)。所属二级预算单位是百色市少数民族科普工作队。
三、人员构成及编制现状
(1)在职人员:百色市科学技术协会行政编制为5名,后勤服务事业编制1名,共6名。现有机关在职人数6人,其中:主席1人、副主席2人、副调研员1人、科级干部1 人,工勤人员1人。属财政全额供养人数6人。与2018年相比,在职人数减少1人,是工作调动。
百色市少数民族科普工作队事业编制4人。现有在职人数3人,属财政全额供养。
(2)离退休人员:现有退休人员8人,属财政全额供养。与2018年相比,无变动。
 
第二部分:百色市科学技术协会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
(上述报表详见附件)
 
第三部分:百色市科学技术协会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2019年财政拨款收入预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。
一般公共预算拨款171.85万元,同比减少4.71万元,下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
上年结余收入0万元,同比减少0万元。
(二)2019年财政拨款支出预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。
1、科学技术支出支出类科目134.42万元,占支出总预算78.22%,同比减少5.88万元,下降4.19%,减少的原因为人员减少。
2、社会保障和就业支出类科目17.86万元,占支出总预算10.39%,同比增加2.77万元,增长18.36%,增长的原因为人员工资调整,养老保险基数增加。
3、卫生健康支出类科目9.23万元,占支出总预算5.37%,同比减少0.67万元,下降6.77%,减少的原因为人员减少。
4、住房保障支出类科目10.34万元,占支出总预算6.02%,同比减少0.93万元,减少8.25%,减少的原因为缴费基数减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算支出171.85万元,其中:基本支出预算145.55万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%;项目支出预算26.3万元,占支出总预算15.3%,同比持平。
1、 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
科学技术支出支出类科目134.42万元,占支出总预算78.22%,同比减少5.88万元,下降4.19%,减少的原因为人员减少。
社会保障和就业支出类科目17.86万元,占支出总预算10.39%,同比增加2.77万元,增长18.36%,增长的原因为人员工资调整,养老保险基数增加。
卫生健康支出类科目9.23万元,占支出总预算5.37%,同比减少0.67万元,下降6.77%,减少的原因为人员减少。
住房保障支出类科目10.34万元,占支出总预算6.02%,同比减少0.93万元,减少8.25%,减少的原因为缴费基数减少。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算: 基本支出预算145.55万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%。其中:
工资福利支出预算102.83万元,占基本支出预算70.65%,同比减少4.32万元,下降4.03%。减少原因为人员减少。
商品和服务支出预算42.39万元,占基本支出预算29.12%,同比减少0.72万元,下降1.67%。减少原因为人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.33万元,占基本支出预算0.23%,同比增加0.33万元。增加退休人员独生子女补助。
2、项目支出预算:项目支出预算26.3万元,占支出总预算15.3%,同比持平。属商品和服务支出预算26.3万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算基本支出171.85万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%。其中:
工资福利支出预算102.83万元,占基本支出预算70.65%,同比减少4.32万元,下降4.03%。减少原因为人员减少。
商品和服务支出预算42.39万元,占基本支出预算29.12%,同比减少0.72万元,下降1.67%。减少原因为人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.33万元,占基本支出预算0.23%,同比增加0.33万元。增加退休人员独生子女补助。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)、2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.94万元(全口径),与去年同比持平。其中:
1、因公出国费(境)用0万元,与去年同比持平。
2、公务接待费0.94万元,与去年同比持平。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算4万元,与去年同比持平。其中:①公务用车购置费0元。;②公务用车运行维护费支出预算4万元,同比持平。
(二)、2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.94万元,比2018年初预算4.94万元持平。其中:
1、因公出国(境)经费2019年预算 0万元。与去年持平。
2、公务接待费0.94万元,与去年同比持平。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算4万元,与去年同比持平。部门留存车辆1辆,为特殊业务用车。其中:①公务用车购置费0元;②公务用车运行维护费支出预算4万元,同比持平。
五、政府性基金支出预算情况
百色市科学技术协会2019年无政府性基金支出预算。
六、国有资本经营预算支出情况
百色市科学技术协会2019年无国有资本经营预算支出。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。其中:
一般公共预算拨款171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
其他收入0万元,与去年持平。
上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。
 (二)支出预算说明
 2019年支出总预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。其中基本支出预算145.55万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%。项目支出预算26.3万元,占支出总预算15.3%,同比持平。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
科学技术支出支出类科目134.42万元,占支出总预算78.22%,同比减少5.88万元,下降4.19%,减少的原因为人员减少。
社会保障和就业支出类科目17.86万元,占支出总预算10.39%,同比增加2.77万元,增长18.36%,增长的原因为人员工资调整,养老保险基数增加。
卫生健康支出类科目9.23万元,占支出总预算5.37%,同比减少0.67万元,下降6.77%,减少的原因为人员减少。
住房保障支出类科目10.34万元,占支出总预算6.02%,同比减少0.93万元,减少8.25%,减少的原因为缴费基数减少
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。其中:
一般公共预算拨款171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。减少的主要原因为减人减资。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
其他收入0万元,与去年持平。
上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算171.85万元,同比减少4.71万元,同比下降2.67%。其中基本支出预算145.55万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%。项目支出预算26.3万元,占支出总预算15.3%,同比持平。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算: 基本支出预算145.55万元,占支出总预算84.7%,同比减少4.71万元,下降3.13%。其中:
工资福利支出预算102.83万元,占基本支出预算70.65%,同比减少4.32万元,下降4.03%。减少原因为人员减少。
商品和服务支出预算42.39万元,占基本支出预算29.12%,同比减少0.72万元,下降1.67%。减少原因为人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.33万元,占基本支出预算0.23%,同比增加0.33万元。增加退休人员独生子女补助。
2、项目支出预算:项目支出预算26.3万元,占支出总预算15.3%,同比持平。属商品和服务支出预算26.3万元。
其中:基层党组织经费0.3万元,经常性项目,用于党组织开展党务活动费用,与去年同期比持平。
科普经费14万元,经常性项目,用于科普活动费用,与去年同期比持平。
老科协办公费12万元,经常性项目,用于老科协办公经费,与去年同期比持平。
十、其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费安排情况说明
2019年百色市科学技术协会部门本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算42.39万元,较2018年预算减少0.72万元,下降1.67%,与2018年预算相比下降的主要原因是在职人数减少,机关运行经费支出下降。
主要用于科协及下属事业单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、特殊业务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算为13.5万元,同比减少3.5万元,下降20.59%,减少原因为采购需求下降。主要用于采购办公设备、办公用品、科普器材等。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款13.5万元,上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算5.8万元,服务类采购预算7.7万元。
(三)、国有资产占用情况说明
2018年度固定资产总额112.64万元,其中房屋、建筑物0万元;机器设备(单价200万元及以上的大型设备)0万元;交通运输工具(交付使用5年以上)57.4万元,科协公务用车编制为1辆,现有科普大篷车1辆(特殊专业技术用车);其他(办公设备、办公桌椅等)55.24万元。与2017年度相比,增加3.91万元,为新购无人机1台,电脑等设备1套。
 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附件:2019年部门预算报表公开表格
 
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