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百色市发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市发展和改革委员会 发表时间:2019-02-14   11:47:07 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
百色市发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:百色市发展和改革委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:部门概况
、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划;衔接、平衡本市各主要行业的行业规划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。
(二)研究分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策和建议。
(三)提出全市社会固定资产投资总规模,负责投资管理;统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金基本建设使用实行计划管理;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编报以工代赈项目投资计划并组织实施;商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。
(四)负责全市重点建设项目的布局和全市项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款建设项目和安排市本级拨款建设项目、市重大外资项目、境外投资项目,提出并组织实施全市年度重点建设项目,配合自治区发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作;指导和协调全市招投标工作。
 
(五)负责对全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。
(六)研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全市利用和境外投资规划,引导外资投向。
(七)研究分析国内、国外两个市场供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。
(八)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术产业发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。
(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。
负责全市人口计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。
二、机构设置情况
根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发改委的工作职责,内设16个职能科室:办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科(市西部开发办公室)、重大项目建设科、农村经济科、产业发展科、社会发展科、资源节约和环境保护科、价格综合科、商品和医药价格管理科、收费管理科、人事监察科、市国防动员委员会国民经济动员办公室、市铁路和航空建设办公室;2个二层机构:市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市项目服务中心。另有市重大项目统筹协调领导小组办公室、市节能减排领导小组办公室、市西部办、市亚行办、市县域经济办挂设在市发改委。
百色市发改委共有编制63个,其中:委机关行政编制34个,机关工勤编制5个;市项目服务中心事业编制18个,后勤编制1个,医改办事业编制5个。
2018年底共有财政供养人员69人,其中:在职人员57人,离休2人,退休10人。在职人员:委机关行政人员29人,机关工勤人员4人;市项目服务中心事业人员19人,后勤服务人员1人;市医改办事业人员4人。
 
第二部分:百色市发展和改革委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:百色市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算情况说明。
2019年财政拨款收入预算932.81万元,同比减少292.81万元,同比下降23.89%。其中:经费拨款(补助)932.81万元,同比减少292.81万元,下降23.89%。减少原因:项目减少相应减少委托业务费。
(二)财政拨款支出预算情况说明。
2019年财政拨款支出预算932.81万元,同比减少292.81万元,下降23.89%。其中:一般公共预算拨款932.81万元,同比减少292.81万元,下降23.89%。减少原因:项目减少相应减少委托业务费。
二、一般公共预算支出情况说明
   2019年度一般公共预算支出932.81万元,同比减少292.81万元,下降26.01%;下降的原因是项目减少相应的委托业务费减少,其中:基本支出预算744.81万元,占支出总预算79.85%,同比增加47.19万元,增长6.76%;增长的原因是人员增加以及工资调整,养老保险基数、医保基数增加。项目支出预算188万元,占支出总预算20.15%,同比减少514万元,下降73.22%,下降原因是项目减少相应的委托业务费减少。其中:
一般公共服务支出712.04万元,占一般公共预算支出总预算的76.33 %,同比减少万元,下降36.65%。下降的原因是项目减少相应的委托业务费减少。
社会保障和就业支出119.16万元,占一般公共预算支出总预算的 12.77%,同比增加15.14万元,增长14.49%。增长的原因为人员增加以及工资调整,养老保险基数增加。
卫生健康支出41.93万元,占一般公共预算支出总预算的4.5%,同比增加1.93万元,增长4.85%。增长的原因为人员增加以及工资调整,医保基数增加。
住房保障支出59.88万元,占一般公共预算支出总预算的 6.4%,同比增加6.47万元,增长12.11%。增加的原因为缴费基数增加
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出预算
一般公共预算基本支出744.81万元,占支出总预算79.85%,同比增加47.19万元,增长6.76%。增长原因一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。其中:
(1)工资福利支出预算575.98万元,占基本支出预算77.33%,同比增加49.01万元,增长9.3%。增长的原因为人员增加以及工资调整,养老基数增加。
(2)商品和服务支出预算144.09元;占基本支出预算19.35%,同比增加4.02万元,增长2.87%。增长原因为因公出国费用增加
(3)对个人和家庭的补助支出预算24.74万元;占基本支出预算3.32%,同比减少5.84万元,下降19.09%。下降原因为休人员减少
 
(二)项目支出预算。
2019年项目支出188万元,占支出总预算20.15%,同比减少514万元,下降73.22减少主要原因为项目资金减少。其中:
(1)一般行政管理事务支出87万元,同比减少440万元,下降83.49%;
(2)其他共产党事务支出1万元,与去年同期比持平
(3)其他一般公共服务支出100万元,同比增加100万元,增长100%。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.53万元(全口径),同比增加7.99万元,增长63.72%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费(全口径)增加原因是单位增加因公出国费用。
1.因公出国(境)经费预算15.00万元,同比增加15万元,增长100%。增加原因是因工作需要,出国对接工作。
2.公务接待费预算5.53万元,同比减少0.01万元,下降0.18%。减少原因是单位领导高度重视,认真落实厉行节约反对浪费,严格审批公务接待经费支出。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少7万元,下降100%。减少原因是一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台。其中:①、公务用车购置费0元。②、公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少7万元,下降100%。减少原因是公车改革,一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.53万元,同比增加7.99万元,增长63.72%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加原因是单位增加因公出国费用。其中:
1.因公出国(境)经费预算15.00万元,同比增加15万元,增长100%。增加原因是因工作需要,出国对接工作。
2.公务接待费预算5.53万元,同比减少0.01万元,下降0.18%。减少主要原因是单位领导高度重视,认真落实厉行节约反对浪费,严格审批公务接待经费支出。
3.公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少7万元,下降100%。减少原因是一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台。其中:①、公务用车购置费0元。②、公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少7万元,下降100%。减少原因是公车改革,一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台。
 
五、政府性基金预算支出情况说明
2019年无预算安排支出
 
六、国有资本经营预算支出情况
2019年无预算安排支出
 
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年度收入总预算932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%。其中:一般公共财政预算拨款932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%.收入预算总体减少的主要原因:项目减少相对减少委托业务费。 
(二)支出预算说明
2019年度支出总预算932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%.其中:基本支出744.81万元,占支出总预算79.85%,同比增加47.19万元,增长6.76%;项目支出预算188万元,占支出总预算20.15%,同比减少514万元,下降73.22%。
 
支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。
 
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%。其中:
一般公共预算拨款932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%。
2019年财政预算收入减少242.81万元,主要原因:项目减少相对减少委托业务费。 
九、支出预算情况说明
 2019年支出总预算932.81万元,同比减少242.81万元,下降19.81%。其中:其中:基本支出744.81万元,占支出总预算79.85%,同比增加47.19万元,增长6.76%;项目支出预算188万元,占支出总预算20.15%,同比减少514万元,下降73.22%。
 
支出总预算减少原因与收入总预算减少原因相同。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行经费364.59万元,同比增加2.13万元,同比增长0.5%。行政运行费主要用于本委日常运转发生的支出。如:包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因:人员增加,费用增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算42.6万元,集中采购预算42.6万元。主要用于办公设备购置,电脑、打印机、复印机、录音笔、空调、饮水机、桌椅等。
(三)国有资产占用情况说明
无国有资产占用情况。
        (四)项目预算绩效说明
        百色市发展和改革委2019年部门预算项目列入绩效考核项目为“百色市优营商环境‘三评’活动”项目纳入预算绩效目标管理,项目属于一般公共预算拨款安排支出。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
百色市发展和改革委员会
                                                                                    2019年2月14
 
 
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