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百色职业教育中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色职业教育中心 发表时间:2019-02-15   11:33:54 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色职业教育中心
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:百色职业教育中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色职业教育中心2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:百色职业教育中心部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行落实国家、自治区有关职业教育、教学工作的方针、政策、法规和任务,对职教中心内各学校实施全面管理。
(二)组织实施中心内各学校的党建工作和政治思想教育工作,做好学校党的组织纪律,思想政治工作和工、青、妇、学生会的工作,加强学校精神文明建设。
(三)根据百色市职业教育发展需要,拟订职教中心的发展规划,提出年度教育教学、招生及培训计划并组织实施。
(四)负责安排学生实习和学生就业安置等业务管理。
(五)会同有关部门做好职教中心各个学校人员编制管理工作,负责中心内中层领导的人事考核和任免工作,负责审核本中心教职工(含离退休)的工资福利待遇工作,统筹规划中心内各学校教师队伍的管理工作。
(六)贯彻落实家庭经济困难学生资助政策,负责各类奖学金、助学金的统筹管理和发放,负责中心教育经费的管理和使用。
(七)负责中心内各类考试、技能比赛的组织实施工作,负责中心及所属学校安全和后勤管理工作,规划和统筹学校产业、校企合作和勤工俭学活动。
二、机构设置情况
(一)百色职业教育中心由百色职业教育中心(本级)和2个直属学校:百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校构成。
(二)百色职业教育中心(本级)内设4个处室:办公室、教务和招生就业处、财务基建处、安全和后勤管理处。
三、人员构成及编制现状
百色职业教育中心(包括直属学校)在职在编干部职工172人,离退休119人,其他聘用人员139人。
百色职业教育中心本级核定编制数15人,目前在职在编干部职工12人,其他聘用人员1人。
百色市民族卫生学校核定编制数209人,目前实有在编教职工124人,离退休人员92人,其他聘用人员75人。
百色市财经职业技术学校核定编制数51人,目前实有在编教职工36人,离退休人员27人,其他聘用人员63人。
第二部分:百色职业教育中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总体情况表
九、部门支出总体情况表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:百色职业教育中心2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019年财政拨款收入预算2354.53万元,同比减少1257.33万元,下降34.81%。其中:
(1)一般公共预算拨款2354.53万元,同比增加299.07万元,增长14.55%。其中:经费拨款2329.53万元,同比增加274.07万元,增长13.33%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,较上年无增减。增加主要原因:①人员增加,列支的工资福利支出相应增加;②人员增加,为了保障单位正常运行,相应的经费支出增加。
(2)上年结余收入0万元,同比减少1531.40万元,下降100%其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少1531.40万元,下降100%。减少原因:2018年无项目结转结余资金。
(二)财政拨款支出预算说明
2019年财政拨款支出预算2354.53万元,同比减少1257.33万元,下降34.81%。其中:
基本支出2235.21万元,占支出总预算47.78%,同比增加195.05万元,增长9.56%。增长原因:增人增资。
项目支出119.32万元,占支出总预算2.55%,同比减少1452.38万元,下降92.41%。减少原因:2018年无项目结转结余资金。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出科目1890.21万元,占支出预算80.28%,同比减少1276.28万元,下降40.31%。减少主要原因:2018年无项目结转结余资金。
(2)社会保障和就业支出科目270.79万元,占支出预算11.50%,同比增加20.13万元,增长8.03%。增加原因:人员增加以及工资调整,养老保险基数增加。
(3)卫生健康支出科目92.65万元,占支出预算3.93%,同比增加5.59万元,增长6.42%。增加原因:人员增加以及工资调整,社保基数增加。
(4)住房保障支出100.88万元,占支出预算4.29%,同比减少6.77万元,下降6.29%。减少原因:因人员调动,公积金缴纳基数减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出2354.53万元,同比减少1257.33万元,下降34.81%。其中:基本支出2235.21万元,同比增加195.05万元,增长9.56%;项目支出119.32万元,同比减少1452.38万元,下降92.41%。具体支出预算如下:
(一)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)1771.41万元,同比减少1271.84万元,下降41.79%。其中:基本支出1672.1万元,同比增加165.24万元,增长10.97%;项目支出99.32万元,同比减少1437.08万元,下降93.54%。基本支出增加主要原因:①人员增多,相应的工资福利支出增多;②生均公用经费增加。项目支出减少原因:2018年无项目资金结转结余。
(二)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)118.79万元,同比减少4.44万元,下降3.60%。其中:基本支出98.79万元,同比增加10.86万元,增长12.35%;项目支出20万元,同比减少15.3万元,下降43.34%。基本支出主要增加原因:人员增多,相应的工资福利支出增加。项目支出减少原因:直属学校财校2019年国有资源(资产)有偿使用收入未作其他职业教育支出方面的安排,所以项目支出减少。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)26.98万元,同比增加5.47万元,增长25.43%。其中:基本支出26.98万元,同比增加5.47万元,增长25.43%。基本支出增加原因:直属两校退休人员增多,事业单位离退休支出增加。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)243.81万元,同比增加14.66万元,增长6.40%。其中:基本支出243.81万元,同比增加14.66万元,增长6.40%。基本支出增加原因:人员增加以及工资调整,养老保险基数增加。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)92.65万元,同比增加5.59万元,增长6.42%。其中:基本支出92.65万元,同比增加5.59万元,增长6.42%。基本支出增加原因:人员增加以及工资调整,社保基数增加。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.88万元,同比减少6.77万元,降低6.29%。其中:基本支出100.88万元,减少6.77万元,降低6.29%。基本支出减少原因:因人员调动,公积金缴纳基数减少。
 三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2235.21万元,同比减少195.05万元,下降9.56%。其中:
(一)工资福利支出(类)预算1662.48万元,占基本支出预算的74.38%,同比增加123.52万元,增长8.03%。增长原因:人员增加,相应的工资福利支出增加。该类支出包含:基本工资(款)643.86万元、津贴补贴(款)96.73万元、奖金(款)14.79万元、绩效工资(款)463.67万元、机关事业基本养老保险缴费(款)243.81万元、职工基本医疗保险缴费(款)85.33万元、其他社会保障缴费(款)13.41万元、住房公积金(款)100.88万元。
(二)商品和服务支出(类)预算545.8万元,占基本支出预算的24.42%,同比增加66.06万元,增长13.77%。增加的原因:人员增加,为了保障单位正常运行,相应的经费支出增加。该类支出包含:办公费(款)43.13万元、印刷费(款)5万元、水费(款)150.3万元、电费(款)80.5万元、邮电费(款)8.9万元、物业管理费(款)2万元、差旅费(款)82.8万元、维修(护)费(款)10万元、租赁费(款)1万元、培训费(款)49.95万元、公务接待费(款)0.62万元、专用材料费(款)82万元、福利费(款)0.89万元、其他交通费用(款)1.8万元、其他商品和服务支出(款)26.91万元。
(三)对个人和家庭的补助(类)预算26.93万元,占基本支出预算的1.20%,同比增加5.47万元,增加25.49% ,增加原因:新增退休人员。该类支出包含:离休费(款)21.48万元、退休费(款)5.45万元。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算54.12万元(全口径),比2018年预算102.15万元减少48.03万元,降低47.02%。其中:
1、因公出国(境)经费2019年预算10万元,较2018年预算无增减。主要用于与其他国家职业学校商谈联合办学事宜。
2、公务接待费2019年预算3.62万元,比2018年预算6.35万元减少2.73万元,同比下降42.99%。公务接待费主要用于:市内、外有关部门和单位到中心及两所直属学校检查指导、协调工作、交流学习经验、工作调研等发生的接待支出。减少原因:厉行节约,按照中央八项规定严格控制公务接待费支出
3、公务用车运行维护费2019年预算40.50万元,比2018年预算35.8万元增加4.7万元,增长13.13%。主要用于直属两校公务用车的运行维护等费用。增加的主要原因:卫校2018年新购置一辆公务用车,预计2019年公务用车运行维护费有所增加。
4、公务用车购置预算0万元,比2018年预算50万元减少50万元,下降100%。减少原因:2019年不购置公务车辆。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的 “三公”经费预算0.62万元,比2018年预算5.81万元减少5.19万元,降低89.33%。其中:
1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,较上年预算无增减。
2、公务接待费2019年预算0.62万元,比2018年预算4.01万元减少3.39万元,降低84.54%。公务接待费主要用于市内、外有关部门和单位到中心及直属两校检查指导、协调工作、交流学习经验、工作调研等发生的接待支出。减少原因:主要是厉行节约,按照中央八项规定严格控制公务接待费支出
3、公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算1.8万元减少1.8万元,下降100%。减少原因:事业单位公车改革,中心本级无保留公务车辆。
4、公务用车购置预算0万元,与2018年预算保持一致。
五、政府性基金预算情况说明
百色职业教育中心(包含中心本级和直属两校)无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算情况说明
百色职业教育中心(包含中心本级和直属两校)无国有资本经营预算。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019部门收入预算4678.05万元,同比减少965.43万元,下降17.11%。其中:
1.一般公共预算拨款2354.53万元,同比增加274.07万元,增长13.17%。其中:经费拨款2329.53万元,同比增加274.07万元,增长13.33%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,较上年无增减。增加原因:①人员增加,列支的工资福利支出相应增加。②人员增加,为了保障单位正常运行,相应的公用经费支出增加。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金2323.52万元,同比增加931.9万元,增长66.97%。其中:教育收费收入安排的资金2294.52万元,增加902.9万元,增长64.88%;其他收入安排的资金29万元,增加29万元,增长100%。增加原因:①函授、电大培训等教育收入增多;②招生人数增加,住宿费收入相应增加。
3.上年结余收入0万元,同比减少2171.40万元。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少1531.40万元,下降100%;纳入财政专户管理的收入结转640万元,同比减少640万元,下降100%。减少主要原因: 2018年无结转结余资金。
(二)支出预算说明
2019年部门支出预算4678.05万元,同比减少965.43万元,下降17.11%。其中:
1.教育支出科目4211.68万元,占支出总预算90.03%,同比减少902.44万元,下降17.65%。减少原因:2018年无项目结转结余资金。
2.社会保障和就业支出科目272.84万元,占支出总预算5.83%,同比减少61.81万元,下降18.47%。减少原因:直属学校计划从免学费补助资金列支机关事业单位职业年金缴费支出,因免学费补助资金在预算上报前尚未下达,按照市财政局的要求不能将尚未下达的免学费补助资金做相应的支出安排,因此,社会保障和就业支出较去年有所减少。
3.卫生健康支出科目92.65万元,占支出总预算1.98%,同比增加5.59万元,增长6.42%。增加原因:人员增加以及工资调整,社保基数增加。
4.住房保障支出100.88万元,占支出总预算2.16%,同比减少6.77万元,降低6.29%。减少原因:因人员调动,公积金缴纳基数减少。
八、收入预算情况说明
2019部门收入预算4678.05万元,同比减少965.43万元,下降17.11%。其中:
1.一般公共预算拨款2354.53万元,同比增加274.07万元,增长13.17%。其中:经费拨款2329.53万元,同比增加274.07万元,增长13.33%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,较上年无增减。增加原因:①人员增加,列支的工资福利支出相应增加。②人员增加,为了保障单位正常运行,相应的公用经费支出增加。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金2323.52万元,同比增加931.9万元,增长66.97%。其中:教育收费收入安排的资金2294.52万元,增加902.9万元,增长64.88%;其他收入安排的资金29万元,增加29万元,增长100%。增加原因:①函授、电大培训等教育收入增多;②招生人数增加,住宿费收入相应增加。
3.上年结余收入0万元,同比减少2171.40万元。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少1531.40万元,下降100%;纳入财政专户管理的收入结转640万元,同比减少640万元,下降100%。减少主要原因: 2018年无结转结余资金。
九、支出预算情况说明
2019年部门支出预算4678.05万元,同比减少965.43万元,降低17.11%。其中:
基本支出预算3395.21万元,占支出总预算72.58%,同比减少11.57万元,下降0.34%。减少主要原因:直属学校计划从免学费补助资金列支机关事业单位职业年金缴费支出,因免学费补助资金在预算上报前尚未下达,按照市财政局的要求不能将尚未下达的免学费补助资金做相应的支出安排,因此,基本支出减少。
项目支出预算1282.84万元,占支出总预算27.42%,同比减少953.86万元,下降42.65%。减少原因:较去年相比,2018年无项目结转结余。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
百色职业教育中心(包括中心本级和直属两校),2019年事业单位运行经费财政拨款预算545.80万元,较2018年预算增加66.06万元,增长13.77%。增加原因:人员增多,公用经费增加
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算577.73万元,比2018年预算2274.71万元减少1696.98万元,下降74.60%。其中:货物类采购42.40万元,比2018年预算1441.41万元减少1399.01万元,下降97.05%;工程类采购200万元,比2018年预算663.5万元减少463.5万元,下降69.86%;服务类采购335.33万元,比2018年预算169.80万元增加165.53万元,增长97.49%。减少原因:2018年无项目结转结余资金,2019年上年结余资金为0万元,因此政府采购预算较上年有所减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日止,固定资产总额6702.76万元。百色职业教育中心公务用车核定编制数为5辆,用于开展职业教育招生、就业指导及职业教育教学等职业教育业务活动。目前实有车辆数为5辆,百色职业教育中心本级0辆;市民族卫生学校4辆,其中:2辆中型客车,2辆经济型车辆;市财经职业技术学校1辆中型客车。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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