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百色市卫生和计划生育委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市卫生和计划生育委员会 发表时间:2019-02-15   11:08:30 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
百色市卫生和计划生育委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市卫生和计划生育委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释 
 
第一部分:百色市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能:
(1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(2)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
(4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。
(5)负责全市医疗机构和医疗服务行业管理,组织实施国家、自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(6)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(7)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
(8)贯彻落实国家、自治区计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定适度低生育水平政策措施。
(10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(11)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(12)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(13)指导全市卫生和计划生育政策法规工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织开展自治区部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
(15)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责指导全市卫生和计划生育信息化建设,组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(16)拟定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(17)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(18)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(19)承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(20)市计划生育协会主要职责:协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作;执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;开展群众性的计划生育宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防区滋病等科学知识;为会员提供生产、生活、生育健康等服务,接受政府支持和社会捐助;组织开展各种相关的社会服务活动,帮助计划生育家庭解决实际困难等;指导全市各级计划生育协会开展工作;承办市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
(21)市计划生育药具管理站主要职责:负责全市免费调拨计划生育药具的供应与管理,检查县、乡、村三级药具目标管理执行情况,对县、乡两级药具管理人员进行定期培训,开展计划生育药具调查研究工作,宣传药具科学知识、指导群众掌握各种避孕药具的使用方法,督促基层做好宣传药具科学知识,指导群众掌握各种避孕药具的使用方法,督促基层做好药具管理网络建设。
(22)百色市医学考试中心主要职责:根据国家和自治区有关法律、法规及部门规章,负责全市卫生计生行业各类医学考试工作的业务管理和服务。负责全市卫生行业各类专业人员执业资格考试、专业技术资格考试的考试组织实施、考务管理和统计研究工作。参与研究卫生行业考试的制度建设、标准制定和政策性研究。开展面向社会的考试服务,承办有关机构委托的考试工作、业务人员培训和技术咨询。
    二、机构设置情况
根据《中共百色市委  百色市人民政府印发<关于人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<市人民政府机构设置>的通知》(百发[2014]9号),设立百色市卫生和计划生育委员会,为市政府工作部门,共由15个单位组成,具体如下:(1)行政单位1个:市卫生和计划生育委员会。(2)参公事业单位2个:市计生协会(代管)、市卫生计生监督所。(3)直属二层事业单位4个:市药具站、市保健办、市医学考试中心、医药卫生学会。(4)医疗单位5个:市人民医院、市第二人民医院、市中医医院市妇幼保健院、市皮防院。(5)卫生计生单位3个:市疾病预防控制中心、市防治艾滋病工作办公室、市中心血站。
百色市计划生育协会、百色市计划生育药具管理站、百色市医药卫生学会、百色市干部保健管理办公室、百色市医学考试中心属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位,由百色市卫生和计划生育委员会统一核算。
  三、人员构成情况及编制现状
1.在职人员部门核定编制人数为1614人,其中行政编制33人,行政后勤4人,参公编制52人,全额事业293人,差额事业编制1232人。实际在职人数1294人,其中行政在职人数30人,行政后勤在职3人,参公在职人数在职45人,全额事业在职252人,差额事业在职955人,差额事业后勤在职9人。其中:财政供养人数1294人。
2、离退休人员:离休人数3人,其中全额事业1人,差额事业2人。退休人数728人,其中行政27人,参公33人,全额事业303人,全额事业后勤4人,差额事业361人。其中:财政供养人数728人。
3、其他人员:遗属人员2人,聘用编外人员1899人,公益性岗位人员5人,退休返聘人员2人。
第二部分:百色市卫生和计划生育委员会2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表 
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九: 部门支出总体情况表
表十: 政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件
 
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年财政拨款收预算7587.08万元,同比减少 2199.38 万元,同比下降 22.47 %。减少原因:加快项目资金支出进度上年结余收入减少了。其中:
一般公共财政预算拨款7587.08万元,同比增加44.23万元,同比增长0.59%。增长原因:人员变动,经费相应增加。
上年结余收入0万元,同比减少2243.61万元,减少100%。减少原因:加快项目资金支出进度。
(二) 支出预算说明
2019年财政拨款支出预算7587.08万元,同比减少2199.38万元,同比下降22.47%,减少原因:加快项目资金支出进度年结余收入减少了。
 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算3.50万元;占支出总预算的0.04%,比持平
(2)社会保障和就业类科目支出预算384.97万元;占支出总预算的5.07%,同比减少18.90万元,下降4.68%;下降原因:原功能科目分类改变,归类不同。
(3)卫生健康支出类科目支出预算6973.89万元;占支出总预算的91.92%,同比减少1902.72万元,下降21.44%;下降原因:项目减少了
(4)住房保障支出类科目支出预算224.72万元;占支出总预算的2.96%,同比减少277.76万元,下降55.28%。下降原因:科目分类改变,归类不同
    二、2019年部门一般公共预算支出情况
 2019年一般公共预算拨款支出7587.08万元,其中:基本支出2757.48万元,同比减少2647.77万元,下降48.99%;项目支出4829.60万元,同比增加448.39万元,增长10.23%。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)3.50万元,为项目支出预算,占支出总预算0.04%,同比持平。主要用于本单位党组织开展各种活动的经费开支。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)6.65万元,为基本支出预算,占支出总预算0.08%,同比减少了0.01万元。主要用于按照政策规定用于委机关和直属单位及二层单位离退休人员福利定额公用经费的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)12.53万元,为基本支出预算,占支出总预算0.16%,同比减少26.13万元,减少原因:二层单位科目分类改变,归类不同。主要用于按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)343.71万元,为基本支出预算,占支出总预算4.53%,同比增加5.43万元,增长1.61%,增加原因:人员变动及定员定额及规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。
)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.08万元,为基本支出预算,占支出总预算0.29%,同比增加1.81万元,增长8.93%,主要用于采血机构单位职业年金缴费   
   (六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)384.98万元,为基本支出预算。占支出总预算5.07%,同比减少8.41万元,下降2.14%减少原因:人员变动主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)81.50万元,项目支出预算占支出总预算1.07%,同比持平。主要用于委机关和市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室等直属单位和市疾病预防控制中心为公共卫生应急中心正常运转、卫生计生宣传、卫生计生工作会议、培训、差旅、修缮等支出。
八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)189.07万元,占支出总预算2.49%,同比增加8.49万元,增长4.70%,增长原因:人员变动。其中基本支出预算174.07万元,项目支出预算15万元。主要为市计划生育协会、市计划生育药具管理站、市医药卫生学会等直属二层单位和市防治艾滋病工作办公室的人员经费支出
(九)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)260万元,项目支出预算占支出总预算3.42%,同比增加125.97万元,增长93.99%,增长原因:科目分类改变,归类不同.主要用于市医院公立医院综合改革补助出。
(十)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2240万元,项目支出预算占支出总预算29.52%。原因:功能科目分类改变,归类不同,无可比性。主要用于市二医院、市妇保院、市中医院、市皮防院公立医院综合改革补助支出。
(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防机构(项)751.15万元,其中:基本支出729.15万元,项目支出22万元占支出总预算9.90%,同比减少1196.66万元,下降61.64%,下降原因:项目减少了。主要用于人员经费支出各项专项业务费开支
(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)404.29万元,其中:基本支出372.29万元项目支出32万元占支出总预算5.32%,同比减少31.81万元,下降7.29%,下降原因:人员变动,基本支出减少了。主要用于人员经费支出各项专项业务费开支
(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)8万元,项目支出预算占支出总预算0.10%,同比减少820.96万元,下降99.03%,下降原因:科目分类改变,归类不同主要用于妇保专项业务费开支
(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2252.49万元,其中:基本支出333.49万元项目支出1919万元占支出总预算29.68%,同比减少96.46万元,下降4.11%,下降原因:科目分类改变,归类不同。主要用于人员经费支出各项专项业务费开支
(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)30万元,项目支出预算占支出总预算0.39%,同比减少245.78万元,下降89.12%,下降原因:项目减少主要用于H7N9禽流感及手足口病防控项目
(十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)58.60万元,项目支出预算占支出总预算0.77%,同比持平。主要用于计划生育支出。
(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.86万元,为基本支出预算。占支出总预算0.25%,同比减少0.46万元,下降2.26%,减少原因:人员变动。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)97.82万元,为基本支出预算。占支出总预算1.28%,同比减少337.75万元,下降77.54%,减少原因:二层单位科目分类改变,归类不同主要用于根据相关文件规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(十卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)36.13万元,为基本支出预算。占支出总预算0.47%,同比增加0.91万元,增长2.58%,增加原因:人员变动,规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
二十卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)160万元,项目支出预算。占支出总预算2.10%,同比增加122.17万元,增长322.94%,增加原因:项目增加。主要用于依据《广西壮族自治区干部医疗保健机构职责、干部医疗保健工作制度》(桂保健办[2015]12号),用于百色市在职厅级、处级领导干部健康体检
二十一住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)224.72万元,为基本支出预算。占支出总预算2.96%,同比减少277.76万元,下降55.28%,减少原因:二层单位科目分类改变,归类不同。主要用于按照国家统一规定,为委机关、直属单位及二层单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2757.48万元,其中:人员经费2312.58万元,同比减少2560.18万元,下降52.54%;公用经费444.90万元,同比减少87.59万元,下降16.45%。按经济分类科目划分,共分为三大类, 具体支出预算如下:   
(一)工资福利支出预算2306.29万元,占基本支出预算83.63%,同比减少2532.53万元,下降52.34下降原因:二层单位科目分类改变,归类不同主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)商品和服务支出预算444.90万元,占基本支出预算16.13%,同比减少87.59万元,下降16.45下降原因:车改后,车辆被调入平台,无公务用车运行维护费;二层单位科目分类改变,归类不同部分公用经费不列支在基本支出例如:专用材料费。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助支出预算6.29万元,占基本支出预算0.22%,同比减少27.65万元,下降81.47%。下降原因:二层单位科目分类改变,归类不同主要包括:退休费。
 
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算309.57万元(全口径),同比减少56.97万元,下降15.54%。其中:因公出国(境)经费支出预算78万元;公务接待费支出预算50.07万元;公务用车运行维护费支出预算181.50万元;公务用车购置费支出预算0万元。增减变化情况及原因:
1、因公出国(境)费用2019年预算78万元,同比减少2万元,下降2.50%,原因:医院减少卫技人员出国培训计划。
2、公务接待费2019年预算支出50.07万元,同比增长7.18万元,增长16.74%。主要是安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。原因:全口径范围内,个别二层单位业务活动增加需要,用自有资金安排。
3、公务用车运行费支出预算243.65万元,同比减少62.15万元,下降25.51%。主要用于各医疗单位的业务用车、疫苗运输车、应急车、救护车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。原因:一是车改后,车辆调入平台,车辆减少;二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制车辆使用频率,缩减公务用车运行费
4、公务用车购置费支出预算0万元同比持平原因:本年度无购置公务用车购置预算。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算48.63万元,同比减少37.29万元,下降43.40%。其中:
1、因公出国(境)2019年预算0万元,与上年一致。
2、公务接待费2019年预算支出11.63万元,同比减少3.49万元,下降23.08%。主要是安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。原因:主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。
3、公务用车运行费2019支出预算37万元,同比下降33.80万元,下降47.74%。主要用于卫生计生单位的业务用车、疫苗运输车、应急车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。原因:一是车改后,车辆调入平台,车辆减少;二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制车辆使用频率,缩减公务用车运行费
4、公务用车购置费2019支出预算0万元与上年一致。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、收支预算情况说明
(一)部门收入预算说明
整部门2019年收入总预算185387.14万元,同比增加57979.54万元,同比增长45.51%。增加原因:医院业务加速发展,保健与临床发展并重,积极拓展新医疗服务项目,狠抓特色服务,大力发展学科建设,预计2019年来院就诊人数明显上升,是事业收入征收计划增加的主要原因。
一般公共预算拨款7587.08万元,同比增加44.23万元,增加0.59%。其中:经费拨款5202.44万元,同比增加138.92万元,增加2.74%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2384.64万元,同比减少94.69万元,下降3.28%,其中:行政事业性收费收入安排的资金2384.64万元,同比减少94.69万元,下降3.28%,
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。其中:其他收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金177773.06元,同比增加60307.92万元,增长51.34%。其中:事业收入安排的资金157438.50万元,同比增加51973.36万元,增长49.28%;经营收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金20334.56万元,同比增加8334.56万元,增长69.45%。
上年结余收入27万元,同比减少2372.61万元,下降98.87%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转27万元。
(二)部门支出预算说明
整部门2019年支出总预算185387.14万元,同比增加57979.54万元,同比增长45.51%。增加原因:一是项目调增;二是二层单位科目分类改变,归类不同按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出3.50万元,占支出总预算0.001%,同比持平;
(2)社会保障和就业支出2782.94万元,占支出总预算1.50%,同比增加941.24万元,增长51.11%;
(3)卫生健康支出180771.91万元,占支出总预算97.51%,同比增加58242.96万元,增长47.53%;
(4)住房保障支出1828.79万元,占支出总预算0.98%,同比减少1204.66万元,下降39.71%;
八、收入预算情况说明
整部门2019年收入总预算185387.14万元,同比增加57979.54万元,同比增长45.51%。其中:
一般公共预算拨款7587.08万元,同比增加44.23万元,增加0.59%。其中:经费拨款5202.44万元,同比增加138.92万元,增加2.74%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2384.64万元,同比减少94.69万元,下降3.28%,其中:行政事业性收费收入安排的资金2384.64万元,同比减少94.69万元,下降3.28%,
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。其中:其他收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金177773.06元,同比增加60307.92万元,增长51.34%。其中:事业收入安排的资金157438.50万元,同比增加51973.36万元,增长49.28%;经营收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金20334.56万元,同比增加8334.56万元,增长69.45%。
上年结余收入27万元,同比减少2372.61万元,下降98.87%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转27万元。
九、支出预算情况说明
整部门2019年支出总预算185387.14万元,基本支出预算92875.02万元,占支出总预算50.10%,同比增加11038.45万元,增长13.49%;项目支出预算92512.12万元,占支出总预算49.90%,同比增加46941.09万元,增长103.01%。增加原因:是项目调增;二层单位科目分类改变,归类不同
1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
(1)一般公共服务支出3.50万元,占支出总预算0.001%,同比持平;
(2)社会保障和就业支出2782.94万元,占支出总预算1.50%,同比增加941.24万元,增长51.11%;
(3)卫生健康支出180771.91万元,占支出总预算97.51%,同比增加58242.96万元,增长47.53%;
(4)住房保障支出1828.79万元,占支出总预算0.98%,同比减少1204.66万元,下降39.71%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算92875.02万元,占支出总预算50.10%,同比增加11038.45万元,增长13.49%。其中:
工资福利支出预算25713.09万元,占基本支出预算27.69%,同比减少12867.56万元,下降33.35%。
商品和服务支出预算66930.15万元,占基本支出预算72.07%,同比增加24002.78万元,增长55.91%。
对个人和家庭的补助支出预算231.78万元,占基本支出预算0.24%,同比减少96.77万元,下降29.45%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算92512.12万元,占支出总预算49.90%,同比增加46941.09万元,增长103.01%。
工资福利支出预算24495.50万元,占项目支出预算26.48%,同比增加23937.54元,增长4290.19%。
商品和服务支出预算6234.43万元,占项目支出预算6.74%,同比增加2808.28万元,增长81.97%。
对个人和家庭的补助支出预算160万元,占项目支出预算0.17%,同比增加160万元。
债务利息及费用支出预算970万元,占项目支出预算1.05%,同比增加189.44万元,增长24.27%。
资本性支出(基本建设)预算51185.49万元,占项目支出预算55.33%,同比增加13253.99万元,增长34.94%。
资本性支出预算3791.70万元,占项目支出预算4.10%,同比增加916.84万元,增长31.89%。
其他支出预算5675万元,占项目支出预算6.13%,同比增加5675万元。
十、其他重要事项情况说明
一、百色市卫生和计划生育委员会部门预算单位的构成
市卫生和计划生育委员会2019年的部门预算由委本级及委所属9个事业单位构成。
行政单位1个,即市卫生和计划生育委员本级内设办公室、规划和信息科、法制与综合监督科(行政审批办公室)、疾病预防控制科、医政医管科、妇幼健康服务科、基本药物与基层卫生科、计划生育基层指导科、考核督查科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科技教育科、中医药管理科、人事科、财务科、市爱国卫生运动委员会办公室等16个科室。
参公事业单位1即:百色市卫生计生监督所
全额拨款事业单位2个,即:百色市疾病控制中心、百色市防治艾滋病工作办公室。
差额拨款事业单位 5个,即:市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市皮肤病防治院、市妇幼保健院。
自收自支事业单位1个,即:市中心血站。
百色市计划生育协会、百色市计划生育药具管理站、百色市医学会、百色市干部保健管理办公室、百色市医学考试中心属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位,由百色市卫生和计划生育委员会统一核算。
整部门共有财政供养单位10个,其中:

序号
单位代码
单位名称
1
404001
百色市卫生和计划生育委员会(本级)
2
404002
百色市卫生计生监督所
3
404004
百色市人民医院
4
404005
百色市第二人民医院
5
404007
百色市皮肤病防治院
6
404008
百色市妇幼保健院
7
404009
百色市疾病预防控制中心
8
404014
百色市中心血站
9
404015
百色市中医医院
10
404020
百色市防治艾滋病工作办公室

 
二、机关运行经费预算安排情况
2019百色市卫生和计划生育委员会本级及二层单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算232.50万元,较2018年预算减少19.57万元,下降7.76%,主要原因是人员减少,经费支出相应减少
另外,本部门市直二层共有8个事业单位,事业单位行经费财政拨款预算212.40万元,较2018年预算减少68.02万元,下降24.26%,主要原因是:人员减少,经费支出相应减少。
主要用于保障本单位正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购预算安排情况
2019本部门政府采购预算87459.64万元,同比增加45392.40万元,增长107.90%。其中:货物类预算支出80797.64万元,主要用于办公耗材、办公设备、专用设备、医疗设备采购等支出;工程类预算支出2432万元,主要用于业务用房施工建筑安装工程装修工程等支出;服务类预算支4230万元,主要用于物业管理、设备维护和校准、软件信息系统服务等支出。
四、国有资产的情况说明
根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定全局(含二层机构)保留的公务用车编制数42辆,其中:特种专业技术用车28辆,其他一般公务用车14辆。
机动车实有数49辆,其中;特殊业务用车40辆,其他一般公务用车9辆。
财政供养车辆数0辆。
 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
                           
 
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