当前位置:首页 >> 政务公开 >> 预决算公开 >> 正文
百色市商务局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2019-02-15   10:40:34 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市商务局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

 

第二部分:百色市商务局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市商务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

百色市商务局是主管百色市内外贸易的百色市人民政府组成部门,主要职能是:

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和外商投资、国际经济合作的发展战略、政策;起草促进全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

2.负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划或商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划制订,会同有关部门实施行业标准和行业管理工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策;组织实施国家、自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市进出口企业经营资格备案。

7.会同有关部门实施全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。

8.拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;参与推进区域经济合作,负责推进与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

9.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

10.指导全市外商投资工作;审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规情况并协调解决有关问题;指导全市各类经济技术开发区、边境经济合作区的有关工作。

11.指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作;贯彻落实国家、自治区中国公民出境就业的管理政策,负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审查我市企业申报对外投资开办企业(金融企业除外)事项;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

12.贯彻落实自治区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划,参与全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

13.制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;落实

口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸的相关工作。

14.指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

15.负责办理我市商务出国(境)团组的有关事项;组织百色市商务出访、考察、参展活动,承办与商务业务相关的外事接待。

16.指导全市商贸流通行业安全管理工作,会同有关部门对商贸流通行业安全防范措施落实情况和安全生产情况进行检查。

17.负责全市打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,承担市商贸流通行政执法、行政审批和行政复议工作的职责。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

百色市商务局共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个,事业单位1个。行政单位是百色市商务局机关本级;参照公务员管理事业单位是百色市商务综合行政执法支队和中国国际贸易促进委员会百色市支会;事业单位是百色市电子商务服务中心。中国国际贸易促进委员会百色市支会和百色市电子商务服务中心在商务局本级合并预算。

局机关本级内设办公室、政策法规和信息科、市场体系建设科、商贸服务管理科(行政审批办公室)、市场运行调节和市场秩序科、对外贸易科、外国投资管理和对外经济合作科、口岸管理科(市口岸办公室)、打私办共9个职能科室。

三、人员构成及编制现状

百色市商务局总编制人数34人,其中行政编制18人,事业编制15人,后勤服务编制1人。实有财政供养在职在编人数32人,其中行政在职人数18人,事业在职人数13人,后勤服务编制1人。编外聘用人员8人,退休人员人数42人,遗属人员1。具体情况如下:

(一)百色市商务局本级。行政编制18人,后勤服务编制数1人,其中行政编制在职19人,后勤服务编制在职1人,退休人数41人;遗属人数1人。编外聘用人数8人。

(二)中国国际贸易促进委员会百色市支会。事业编制2人,其中事业编制在职人员2人。

(三)百色市商务综合行政执法支队。事业编制10人,其中事业编制在职人员10人,退休人员1人。

(四)百色市电子商务服务中心,事业编制3人,其中事业编制在职人员1人。

 

第二部分:百色市商务局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:百色市商务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入预算540.27万元,同比减少565.6万元,同比下降51.15%。减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。其中:

一般公共财政预算拨款540.27万元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金;

政府性基金预算拨款0万元,与2018年持平;

国有资本经营预算拨款0万元,与2018年持平;

上年结余收入0万元,同比减少179.9万元,同比下降100%。主要是2018年结余资金未能列入预算

(二)2019年财政拨款支出预算540.27万元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金,相关支出也相应减少。

1.一般公共服务支出类科目支出预算406.38万元,占支出总预算75.22%,同比减少90.28万元,下降18.21%,减少的主要原因是2019年安排的项目资金少;

2.社会保障和就业支出类科目支出预算62.24万元,占支出总预算11.52%,同比增长14.47万元,增长30.29%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,养老保险基数增加

3.卫生健康支出类科目支出预算35.69万元,占支出总预算6.61%,同比增加1.21万元,增长3.51%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,医保基数增加

4.住房保障支出类科目支出预算35.96万元,占支出总预算6.66%,同比增加3.9万元,增长12.16%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,住房公积金基数增加

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出540.27元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%,减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。其中:基本支出459.57万元,占支出总预算85.06%,同比增加30.60万元,同比增长7.13%,增加的主要原因是人员工资调整,社保基数增加;项目支出80.70万元,占总预算的14.94%,同比减少596.2万元,同比下降88.08%。减少原因:主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。具体支出预算如下:

  行政运行325.68万元,全部为基本支出预算,同比增加11.02万元,增长3.5%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整。主要用于商务局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0.7万元,全部是项目支出预算,同比减少0.3万元,下降30%,减少的主要原因是财政不安排商务综合行政执法支队的基层党组织工作经费。主要用于商务局机关开展基层党组织工作开支。

其他商贸事务支出80.00万元,全部是项目支出预算,同比减少40.00万元,下降33.33%,减少的主要原因是进入年初预算项目减少。主要用于商务局本级及所属预算单位为完成各项工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如口岸管理、商务执法、打击走私综合治理经费支出等。 

归口管理的行政单位离退休4.18万元,全部是基本支出预算,同比减少0.1万元,下降2.34%,减少的主要原因是退休人员减少。。主要用于商务局本级及所属预算单位提取的离退休人员定额公用经费和退休福利费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出58.06万元,全部是基本支出预算,同比增加14.57万元,增长33.50%,增加的主要原因是养老基数增加。主要用于商务局本级及所属算单位在职人员养老保险费用。

  行政单位医疗12.76万元,全部是基本支出预算,同比增加0.7万元,增长5.80%,增加的主要原因是医保基数增加。是根据百色市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗4.34万元,全部是基本支出预算,同比增加0.1万元,增长2.36%,增加的主要原因是医保基数增加。是根据百色市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助18.59万元,全部是基本支出预算,同比增加0.41万元,增长2.26%,增加的主要原因是医保基数增加。。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金35.96万元,全部是基本支出预算,同比增加3.9万元,增长12.16%,增加的主要原因是公积金基数增加。是按照国家统一规定,为商务局本级和所属预算单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出459.57万元,占支出总预算85.06%,同比增加30.60万元,同比增长7.13%,增加的主要原因是人员工资调整,社保基数增加;其中:

工资福利支出预算357.21万元,占基本支出预算77.72%,同比增加29.万元,增长8.99%。增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算101.23万元,占基本支出预算22.03%,同比增加1.08万元,增长1.08%。增加原因为人员增加,公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.13万元,占基本支出预算0.25%,同比增加0.07万元,增长6.60%。增加原因为遗属生活补贴提高。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7万元(全口径),同比减少9.34万元,下降57.16%。下降的原因主要是公务用车改革后我局及二层机构均没有车辆保留,公务用车运行费用为0;因公出国(境)费用预算4万元,较上年同比持平;公务接待费预算3.00万元,同比减少1.34万元,下降30.88%,下降的原因主要是严格控制公务接待费支出,厉行节约反对浪费;公务用车运行维护费预算0万元,同比减少8万元,下降100%,下降原因是公务用车改革后我局没有保留公务用车。公务用车购置费0万元,与上年持平。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019“三公”经费预算7万元,较上年同比减少9.34万元,下降57.16%,下降的原因主要是公务用车改革后我局及二层机构均没有车辆保留,公务用车运行费用为0

1.因公出国(境)费用预算4万元,较上年同比持平;

2.公务接待费预算3.00万元,同比减少1.34万元,下降30.88%,下降的原因主要是严格控制公务接待费支出,厉行节约反对浪费;

3. 公务用车购置及运行费预算0万元,同比减少8万元,下降100%,下降原因是公务用车改革后我局没有保留公务用车。其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比减少8万元,下降100%,下降原因是公务用车改革后我局没有保留公务用车。

2)公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

百色市商务局2019年无政府性基金预算收入和支出。

六、国有资本经营预算情况说明

百色市商务局2019年无国有资本经营收入及支出。

七、收支预算情况说明

一)收入预算说明。

2019年收入总预算540.27万元,同比减少565.6万元,同比下降51.15%。减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。其中:

一般公共财政预算拨款540.27万元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%,减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金;

政府性基金预算拨款0万元,与2018年持平;

国有资本经营预算拨款0万元,与2018年持平;

政府性基金预算拨款0万元,与2018年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2018年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2018年持平。

上年结余收入0万元,同比减少179.9万元,同比下降100%。主要是2018年结余资金未能列入预算。  

(二)支出预算说明

2019年支出总预算540.27元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%,减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。其中:基本支出459.57万元,占支出总预算85.06%,同比增加30.60万元,同比增长7.13%,增加的主要原因是人员工资调整,社保基数增加;项目支出80.70万元,占总预算的14.94%,同比减少596.2万元,同比下降88.08%。减少原因:主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目支出预算406.38万元,占支出总预算75.22%,同比减少90.28万元,下降18.21%,减少的主要原因是2019年安排的项目资金少;

2.社会保障和就业支出类科目支出预算62.24万元,占支出总预算11.52%,同比增长14.47万元,增长30.29%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,养老保险基数增加

3.卫生健康支出类科目支出预算35.69万元,占支出总预算6.61%,同比增加1.21万元,增长3.51%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,医保基数增加

4.住房保障支出类科目支出预算35.96万元,占支出总预算6.66%,同比增加3.9万元,增长12.16%,增长的主要原因是人员增加以及工资调整,住房公积金基数增加

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算540.27万元,都为一般公共预算拨款,同比减少565.6万元,同比下降51.15%。减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。其中:

1.经费拨款(补助)中市本级5 00.27万元,同比增加30.30万元,同比增长6.45%,增加的主要原因是人增加和工资调整;

2. 经费拨款(补助)中自治区和中央补助0万元,同比减少416万元,同比下降100%,下降的主要原因是自治区没有提前下达相关补助资金;

3.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金中国有资源(资产)有偿使用收入40万元,与2018年持平。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算540.27元,同比减少385.7万元,同比下降41.65%,减少的主要原因为2019年没有自治区和中央提前下达的补助资金。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算459.57万元,占支出总预算85.06%,同比增加30.60万元,同比增长7.13%,增加的主要原因是人员工资调整,社保基数增加。

1. 工资福利支出预算357.21万元,占基本支出预算77.73%,同比增加29.45万元,增长8.99%。增加原因为增人增资。

2.商品和服务支出预算101.23万元,占基本支出预算22.03%,同比增加1.08万元,增长1.08%。增加原因为人员增加,公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出预算1.13万元,占基本支出预算0.25%,同比增加0.07万元,增长6.60%。增加原因为遗属生活补贴提高。

(二)项目支出预算80.70万元,占总预算的14.94%,同比减少596.2万元,同比下降88.08%。减少原因:主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。

1. 工资福利支出预算40万元,占项目支出预算49.57%,与2018年持平。

2.商品和服务支出预算39.17万元,占项目支出预算48.54%,同比减少124.63万元,下降76.09%。减少的原因是年初进入预算的项目减少。

3.资本性支出预算1.53万元,占项目支出预算1.89%,同比减少少5.57万元,下降78.45%。减少原因为安排购买的办公设备减少。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市商务局本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算101.23万元,较2019年预算增加1.08万元,增长1.08%,主要原因是增加原因为人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算10.53万元,同比减少13.27万元,下降55.76%;减少的原因主要是采购计划减少。集中采购预算1.53万元,占政府采购预算14.53%,同比减少8.27万元,下降84.39%;分散采购预算9万元,占政府采购预算85.47%,同比减少 1万元,下降10%。

政府采购资金类型均为一般公共财政预算拨款10.53万元。

按政府采购项目类型均为货物类采购。货物类采购预算10.53万元。

(三)国有资产占用情况说明

1.房屋及构筑物情况:房屋及构筑物原值621.9万元,与上年持平。

2.车辆情况:根据市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留车辆0辆,与上年相比减少1辆,下降100%。减少主要原因为:行政执法车辆移交政府公车平台。

3.单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

第四部分:名词解释

一、收入科目
  (一)一般公共预算收入:反映财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  二、支出科目
  (三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款):反映商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
  1、行政运行(项):反映商务局及二层机构基本支出。
  2、一般行政管理事务(项):反映商务局机关党建工作专项支出。
  3、其他商贸事务支出:反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映离退休人员的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):反映商务局统一管理的离退休人员的支出。
  2、事业单位离退休(项):反映商务局实行归口管理的事业单位开支的离退休人员支出。
  (五)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映纳入部门预算管理的促进外经贸事业发展提供公共服务、各类经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。
  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  1、住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。   

三、其他
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
  1、人员经费:指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
  (1)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
  (2)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
  (3)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  (4)其他社会保障缴费:反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等。
  (5)机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。 

  (6)生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量的生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。
  (7)住房公积金:反映按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  2、日常公用经费:指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
  (1)办公费:反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  (2)印刷费:反映印刷费支出。
  (3)咨询费:反映各项业务咨询方面的支出。
  (4)手续费:反映各类手续费支出。
  (5)水费:反映水费、污水处理费等支出。
  (6)电费:反映电费支出。
  (7)邮电费:反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  (8)差旅费:反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
  (9)会议费:反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  (10)培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
  (11)公务招待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (12)福利费:反映按规定提取的福利费。
  (13)公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
24)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
  (14)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (九)"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站首页
网上办事