当前位置:首页 >> 政务公开 >> 预决算公开 >> 正文
百色市文学艺术界联合会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市文学艺术界联合会 发表时间:2019-02-15   10:38:02 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色市文学艺术界联合会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:百色市文学艺术界联合会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:百色市文学艺术界联合会概况
 
一、主要职能
团结和带领全市文艺工作者开展文艺活动,发展和繁荣社会主义文艺,不断推进全市各项事业协调发展。
二、机构设置情况
百色市文学艺术界联合会为正处级单位。内设职能机构2个:办公室、组联部
三、人员构成及编制现状
机构人员情况。设主席、党组书记1人,专职副主席2人,副调研员1人,科级干部1人,科员2人,工勤人员1人。编制数8人。在职在编8人;正处级单位。
 
第二部分:百色市文学艺术界联合会2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
 
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算
我会2019年财政拨款收入预算数165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:工资调整;人员变动;上年项目经费结转。其中:
一般公共预算拨款147.57万元,同比增加7.52万元,增长5.3%。原因是:工资调整;人员变动。
年结余收入17.66万元,其中一般公共预算拨款结转17.66万元,同比增加17.66万元,增长100%。原因是:上年“凝聚正能量 合力奔小康”扶贫主题作品创作及书籍出版项目经费结转。
(二)财政拨款支出预算
     我会2019年财政拨款支出预算数165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:工资调整;人员变动,支出相应增加。其中:
     一般公共服务支出128.73万元,增加20.45万元,增长18.8%。增加原因:工资调整;人员变动。
社会保障和就业支出17.71万元,同比增加4.5万元,同比增长34%。增加原因:工资调整,按国家政策缴纳的养老保险基数增加
卫生健康支出9.27万元,同比增加0.47万元,同比增长5.3%。增加原因:工资调整,按国家政策缴纳的医疗保险基数增加
住房保障支出9.52万元。同比减少0.24万元,同比降低2.4%。减少原因:人员变动减少,缴纳的住房公积金减少,财政补助的住房公积金也相应减少。
 
二、一般公共预算支出情况说明
我会2019年一般公共预算支出147.57万元,与2018年相比增加7.52万元,增长5.3%。主要原因是:工资调整;人员变动,预算支出相应增加。其中:基本支出129.27万元,同比增加7.52万元,同比增长6.1%。项目支出18.3万元,同比持平。
(一)基本支出按支出功能分类科目划分,共分为四类:
一般公共服务支出111.07万元,同比增加2.79万元,增长2.5%。增加原因:工资调整;人员变动
社会保障和就业支出17.71万元,同比增加4.5万元,同比增长34%。增加原因:工资调整,按国家政策缴纳的养老保险基数增加
卫生健康支出9.27万元,同比增加0.47万元,同比增长5.3%。增加原因:工资调整,按国家政策缴纳的医疗保险基数增加。
住房保障支出9.52万元。同比减少0.24万元,同比降低2.4%。减少原因:人员变动减少,缴纳的住房公积金减少,财政补助的住房公积金也相应减少。
(二)项目支出18.3万元,同比增加0万元,增加0%与上年持平。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
我会2019年一般公共预算基本支出129.27万元,同比增加7.52万元,增长6.1%。主要原因是:工资调整;人员变动。基本支出相应增加。支出按经济分类科目划分,共分为两类:
(一)工资福利支出110.30万元,同比增加5.91万元,增长6%。原因是:工资调整;人员变动,经费相应增加。其中:
基本工资34.28万元,津贴补贴27.01万元,奖金2.86万元,机关事业单位基本养老保险17.04万元,职工基本医疗4.49万元, 公务员医疗补助4.46万元,其他社会保障0.64万元。
(二)商品和服务支出28.97万元,同比增加1.61万元,同比增长5.8%。主要原因是:人员变动,支出相应增加。其中:
办公费3.00万元,水费0.03万元,电费0.2万元,邮电费2.87万元,差旅费4.00万元,福利费1.11万元,其他交通费用9.54万元,其他商品和服务支出3.05万元。
会议费3.5万元,同比增加0万元,增加0%,与上年持平。
培训费1.57万元,同比增加0.57万元,增加57%。原因是:人员变动。
公务接待费0.1万元,同比增加0万元,增加0%,与上年持平。
 
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
我会2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.1万元。同比增加0万元,增加0%,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加0万元,与上年持平。
2.公务接待费0.1万元,同比增加0万元,增加0%。
3.公务用车运行维护费支出0万元,同比增加0万元,与上年持平。
4.公务用车购置费支出0万元,同比增加0万元,与年持平。
 
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
我会2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.1万元同比增加0万元,增加0%,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加0万元,与年持平。
2.公务接待费0.1万元,同比增加0万元,增加0%。
3.公务用车运行维护费支出0万元,同比增加0万元,与年持平。
4.公务用车购置费支出0万元,同比增加0万元,与年持平。
 
五、政府性基金预算情况说明
我会2019年无政府性基金预算支出。
 
六、国有资本经营预算情况说明
我会2019年无国有资本经营预算支出。
 
七、收支预算情况说明
2019年收入预算165.23万元,其中:一般公共预算拨款147.57万元,年结余收入17.66万元。与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:人员变动;上年“凝聚正能量 合力奔小康”扶贫主题作品创作及书籍出版项目经费结转。
2019年支出预算165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:工资调整;人员变动,支出相应增加。其中财政拨款支出预算165.23万元,包括:基本支出预算129.27万元,占总支出预算78%。项目支出18.3万元,占总支出预算11%。
 
八、收入预算情况说明
我会2019年收入预算165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:工资调整;人员变动;上年项目经费结转。其中财政拨款收入预算165.23万元同比增加25.18万元,增长17.9%。财政拨款收入预算具体如下:
(一)一般公共预算拨款147.57万元,占总收入预算89%,同比增加7.52万元,增长5.3%。原因是:工资调整;人员变动。
(二)年结余收入17.66万元,占总收入预算10%。其中一般公共预算拨款结转17.66万元,同比增加17.66万元,增长100%。原因是:上年“凝聚正能量 合力奔小康”扶贫主题作品创作及书籍出版项目经费结转。
 
九、支出预算情况说明
我会2019年支出预算165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。主要原因:工资调整;人员变动,支出相应增加。其中财政拨款支出预算165.23万元,与2018年同比增加25.18万元,增长17.9%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(一)基本支出预算129.27万元,占总支出预算78%,同比增加7.52万元,增长6.1%,主要用于职工工资福利、基本养老保险、医疗保险及保证单位日常公用经费的基本支出,其中:
工资福利支出110.30万元,同比增加5.91万元,增长6%。原因是:工资调整;人员变动,经费相应增加。
商品和服务支出28.97万元,同比增加1.61万元,同比增长5.8%。
(二)项目支出18.3万元,同比增加0万元,增加0%与上年持平。
 
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算28.97万元,比2018年预算增加1.61万元,增长6%。主要是:人员变动增加,经费支出相应增加。
 
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年本部门政府采购预算支出17.4万元,其中:政府采购货物预算支出17.4万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出0万元。相比2018年预算增加6.8万元,增长64%。主要是:新增了“凝聚正能量 合力奔小康”扶贫主题作品创作及书籍出版项目采购经费10.2万元。
 
(三)国有资产占用情况说明
我会2019年无国有资产占用情况。
 
第四部分:名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
 
 
 
 
 
 
 

网站首页
网上办事