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中共百色市委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:中共百色市委统战部 发表时间:2019-02-15   10:17:56 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

中共百色市委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
 
第二部分:中共百色市委统战部2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:中共百色市委统战部2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:中共百色市委统战部概况
  一、主要职能
(一)研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、区党委关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策;支持、协助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。
(三)负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展以祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士工作。
(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作。
(六)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。
(九)负责指导县(区)党委统战工作,负责统战部门干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作。
(十)完成市委和区党委统战部交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责,市委统战部设6个职能科室。
(一)办公室
负责部内外的联系协调工作,保证机关工作的正常运转;负责文件起草和文书处理;负责会务、档案、人事、财务、财产管理、接待、保密、计生、福利及卫生等机关事务工作;负责上级重要文件、重要工作部署、工作计划、有关决定及领导批示的督办和落实;负责老干部工作;负责统战宣传调研,收集、处理统一战线的信息。
(二)一科(党派、党外知识分子科)
负责联系全市各民主党派及民主党派中的代表人士和骨干成员,反映意见和建议;承担市委和本部召开同民主党派和无党派人士情况通报会、征求意见会等的会务工作;收集、整理党外人士的档案材料;对坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见;协调有关部门落实民主党派、无党派参政议政、民主监督的各项措施;协助各民主党派市委会干部管理、加强自身建设和培养新一代代表人士;协同有关部门组织推动民主党派开展的智力支持和扶贫助学工作;负责全市党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的选拔、培养、考察、推荐等工作;负责党外后备干部和新的人士队伍建设;负责全市党外干部、统战系统干部的培训及统一战线教育基地工作。
(三)二科(港澳台及海外联谊科)
负责联系港澳台及海外的有关社团和代表人士;指导、协调有关团体的海外统战工作;负责百色市海外联谊会工作;负责联系台办、侨联工作,做好“三胞”及去台湾人员留在大陆的亲属和常住大陆的同胞,出国和归国留学人员,海外侨胞和归侨侨眷,起义和投诚的原国民党军政人员联系工作。
(四)三科(民族宗教科)
负责协调检查有关民族和宗教重大方针政策的贯彻落实;对全市民族、宗教工作中的重大问题进行调研并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族少干部的选拔、培养和推荐工作,负责联系民族、宗教工作。
(五)市非公有制经济办公室
市非公有制经济办公室内设经济科,负责非公有制经济的宏观指导和综合协调,研究提出非公有制经济发展规划和政策措施,工作安排,为市委、市人民政府抓好非公有制经济工作当好参谋、搞好服务等工作;开展对非公有制经济代表人士情况的调研,并提出政策性建议;做好对非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士的思想政治工作;负责百色市光彩事业促进会工作;联系掌握原工商业者情况。
(六)市光彩事业促进会办公室
根据百色市机构编制委员会(百编【2016】131号)批复同意成立百色市光彩事业促进会办公室,为市委统战部管理的财政全额拨款相当正科级公益一类事业单位。主要职责:鼓励、引导、组织、推动国内民营企业代表人士和港澳台侨工商界人士到我市开发资源、兴办企业、培训人才、安排就业,开展形式多样的经济、技术和贸易合作;为会员提供服务,排忧解难。代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;举办光彩事业项目,开展光彩事业活动;为促进光彩事业的发展,调查研究,提出建议,交流经验,表彰先进,沟通信息,反映情况;与香港、澳门、台湾地区及工商经济界人士建立联系,发展友好往来,开展交流与合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门委托的事项;承担百色市非公有制经济网络服务平台运行和管理工作。
三、人员构成及编制现状
统战部机关:市委统战部行政编制11名(含市非公有制经济办公室3 名),后勤服务编制3名;市光彩事业促进会办公室事业编制7名。
领导职数:部长1名,副部长3名,市非公有制经济办公室主任(副处长级)1名;科级领导职数6名;市光彩事业促进会办公室主任1名、副主任2名,管理或专业技术人员4名;市委统战部(含民主党派)在职实有人数25人(其中行政在职18人,行政后勤服务在职5人,事业在职2人),退休人员13人。
民主党派:我市7个民主党派(民革、民盟、民建、民进、致公党、九三学社、农工党)均不设独立核算单位,但单位编制独立,在职实有人员10人,经费收支纳入市委统战部财务统一核算和年度预算编制
 
第二部分:中共百色市委统战部2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:2019年部门预算情况说明
 一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年财政拨款收入总预算560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
(二)支出预算说明
2019年财政拨款支出总预算560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,增长原因主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
其中:一般公共服务支出457.46万元,占支出总预算81.59%,同比增加48.07万元,增长11.74%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;社会保障和就业支出基本支出50.81万元,占支出总预算9.06%,同比增加19.85万元,增长64.11%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;卫生健康支出类科目24.29万元,占支出总预算4.33%,同比增加4.33万元,增长21.69%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;住房保障支出类科目28.08万元,占支出总预算5.01%,同比增加4.83万元,增长20.77%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
二、一般公共预算支出情况说明
 2019年度一般公共预算支出560.64万元,其中:基本支出预算369.94万元,占支出总预算65.99%,同比增加80.37万元,增长27.75%;项目支出预算190.70万元,占支出总预算34.01%,同比减少3.29万元,下降1.70 %,原因为减少项目支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
1、一般公共服务支出457.46万元,占支出总预算81.59%,同比增加48.07万元,增长11.74%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
2、社会保障和就业支出基本支出50.81万元,占支出总预算9.06%,同比增加19.85万元,增长64.11%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
3、卫生健康支出类科目24.29万元,占支出总预算4.33%,同比增加4.33万元,增长21.69%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
4、住房保障支出类科目28.08万元,占支出总预算5.01%,同比增加4.83万元,增长20.77%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算。基本支出预算369.94万元,占支出总预算65.99%,同比增加80.37万元,增长27.75%。其中:工资福利支出预算283.51万元,占基本支出预算76.64%,同比增加66.98万元,增长30.93%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;商品和服务支出预算84.34万元,占基本支出预算22.80%,同比增加12.91万元,增长18.07%,增加机构及制度性增人带来的增长;对个人和家庭的补助支出预算2.09万元,占基本支出预算0.74%,同比增加0.48万元,增长29.81%,主要原因是制度性增人增资带来的增长。
2、项目支出预算。项目支出预算190.70万元,均为商品和服务支出,占支出总预算34.01%,同比减少3.29万元,下降1.70%。原因是减少项目支出。其中:民主党派及工商联事务支出83万元,与上年持平。主要用于各民主党派日常运转发生的公用经费支出,如按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。统战事务支出107.70万元,同比增加5万元,增长4.87%,增长原因是增加宗教专项工作经费。主要用于部机关日常运转发生的公用经费支出,如按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。其中:基本支出369.94万元,同比增加80.37万元,增长27.75%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。具体支出预算如下:
工资福利支出283.51万元,同比增加66.98万元,增长30.93%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。主要用于部机关人员经费支出,如根据国家规定的基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出。
商品和服务支出84.34万元,同比增加12.91万元,增长18.07%,主要原因是增加机构及制度性增人带来的增长。主要用于部机关日常运转发生的基本支出。如按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
对个人和家庭的补助支出2.09万元,同比增加0.48万元,增长29.81%,主要原因是制度性增人增资带来的增长。主要用于部机关按规定的退休费和生活补助等人员经费支出。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.90万元(全口径),比2018年初预算30.32万元,减少2.42万元,同比下降7.98%,主要是公务用车纳入平台统一管理,减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,与上年持平;公务接待费支出预算17.90万元,比2018年初预算16.32万元相比,增加1.58万元,同比增长9.68%,原因是接待境外人次增加;公务用车运行维护费支出预算0万元,比2018年初预算4.00万元相比,减少4.00万元,同比下降100%,原因是车辆纳入市公务用车管理平台统一管理,减少公务用车运行维护费;公务用车购置支出预算0万元,与上年持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.90万元(全口径),比2018年初预算30.32万元,减少2.42万元,同比下降7.98%,主要是公务用车纳入平台统一管理,减少公务用车运行维护费。
1、我部因公出国(境)费2019年预算安排为10万元,与上年持平。
2、公务接待费支出预算17.90万元,比2018年初预算16.32万元相比,增加1.58万元,同比增长9.68%,原因是接待境外人次增加。
3、公务用车运行维护费2019年预算0万元,我部本级车辆定编为3辆,现在实有小汽车1辆,于2018年7月纳入市公务用车管理平台统一管理,减少公务用车运行维护费。
4、公务用车购置2019年预算0万元,与上年持平。
五、2019年部门政府性基金预算支出情况
本单位无政府性资金预算。
六、2019年部门国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算。
七、收支预算情况说明
2019年收入总预算:公共财政预算拨款560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。2019年支出总预算560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,增长原因主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算:公共财政预算拨款560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
九、支出预算情况说明
    2019年支出总预算560.64万元,同比增加77.08万元,增长15.94%,增长原因主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
其中:一般公共服务支出457.46万元,占支出总预算81.59%,同比增加48.07万元,增长11.74%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;社会保障和就业支出基本支出50.81万元,占支出总预算9.06%,同比增加19.85万元,增长64.11%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;卫生健康支出类科目24.29万元,占支出总预算4.33%,同比增加4.33万元,增长21.69%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长;住房保障支出类科目28.08万元,占支出总预算5.01%,同比增加4.83万元,增长20.77%,主要原因是增加机构及制度性增人增资带来的增长。
    十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年市委统战部部门预算由市本级及我市7个民主党派构成,机关运行经费财政拨款预算84.34万元,较2018年预算增加12.91万元,增长18.07%,主要是增加机构及制度性增人增资带来的增长。用于部机关为保证日常运转发生的基本支出,如人员经费支出、购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算15.20万元,同比减少5.09万元,下降25.09%,主要是减少购置办公设备,属于政府采购项目类型货物类采购的集中采购。
(三)国有资产占用情况说明
经2016年车改后车辆定编核定,单位一般公务用车编制数为3辆。实有应急公务用车1辆(品牌型号为丰田rav4,车牌号为桂LF7919),根据市公务用车制度改革方案相关规定,于2018年7月纳入市公务用车管理平台统一管理 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金收入。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指除基本支出之外为完成特定行政任务及各民主党派机关开展的思想宣传、组织发展、社会服务等工作所产生的经费支出。
(四)“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关行政运行经费:是指为保障单位行政运行,用于购买货物和服务的各项支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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