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百色市委市政府接待办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市委市政府接待办 发表时间:2019-02-15   09:19:20 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭



百色市委市政府接待办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目   录
第一部分:百色市委市政府接待办概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:百色市委市政府接待办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市委市政府接待办2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:百色市委市政府接待办概况
一、主要职能
(1)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关公务接待的规定,并根据我市的实际,本着有利公务、节俭实在、杜绝浪费的原则,起草我市相应的规定。
(2)接待到百色视察、检查指导工作的党和国家领导人。
(3)接待到百色视察、检查指导工作的党中央、全国人大常委会、国务院、全国政协各部、委、办、局的领导。
(4)接待自治区四家班子及其办公厅及自治区其他部门、单位副厅级以上的领导干部。
(5)接待到百色考察指导工作的兄弟省、市、地、州领导。
(6)接待以自治区四家班子名义派来的工作组、检查组。
(7)协助有关部门和各县(区)做好重要领导和会议的接待工作。
(8)负责接待经费的审核结算工作。
二、机构设置情况
百色市委市政府接待办是市委直属参公事业单位,内设秘书科、接待一科及接待二科等三个职能科室。
三、人员构成及编制现状
(1)至2018年12月底止,百色市委市政府接待办编制人数为12人,其中参公编制11人,后勤编1人;实际在编10人,财政供养人数10人,具体人员分布为主任1人,副主任1人,副调研员1人,秘书科3人,接待一科2人,接待二科2人。                    
    (2)离退人员:本年退休1人(退休费纳入社保局发放)。
 
第二部分:百色市委市政府接待办2019年部门预算报表
 
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:百色市委市政府接待办2019年部门预算情况说明 
一、财政拨款收支预算情况说明
   (一)2019年财政拨款收入预算165万元,同比增加18.42万元,同比增长12.57%。主要原因为一是2019年财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励;三是单位增加人员。其中:
一般公共预算拨款 165万元,同比增加18.42万元,同比增长12.57 %。主要原因为是本办增加在职人员。    
政府性基金预算拨款 0万元,同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。
上年结余收入 0万元,同比持平。
(二)2019年财政拨款支出预算 165万元,同比增加18.42 万元,同比增长12.57%。主要原因为一是2019年财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励;三是单位增加人员。
一般公共预算支出情况
2019年度一般公共预算支出 165万元,其中:基本支出预算155.02 万元,占支出总预算 93.95 %,同比增加 18.42万元,增长 13.48 %;项目支出预算 9.98万元,占支出总预算 6.05%,同比持平。
一般公共预算按支出功能分类科目划分,共分为四类,1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务科目123.69万元,占支出总预算74.96%,同比增加10.95万元,增长9.71%,增加原因是人员变动造成。
(2)社会保障和就业科目19.94万元,占支出总预算12.08%,同比增加5.58万元,增长38.86%,增加原因是人员变动造成。
(3)医疗卫生科目9.29万元,占支出总预算5.63%,同比增加0.79万元,增长9.29%,增加原因是人员变动造成。
(4)住房保障支出科目12.08万元,占支出总预算7.5%,同比增加1.1万元,增长10.02%,增加原因是人员变动造成。
一般公共预算支出增加的主要原因:一是2019年财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励;三是单位增加人员。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出155.02万元,占支出总预算93.95%,同比2018年一般公共预算基本支出136.6万元增加18.42万元,增长13.48%。增加的原因是2019年财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励其中:
(一)工资福利支出预算119.58万元,占基本支出预算77.14%,同比增加14.47万元,上升13.77%。原因是单位增加人员
1.基本工资支出预算39.15万元,同比2018年基本工资支出预算35.9万元增加3.25元,增长9.05%;
2.津贴补贴支出预算35.56万元,同比2018年津贴补贴支出预算32.58万元增加2.98元,增长9.14%;
3.奖金支出预算3.26万元,同比2018年奖金支出预算2.98万元增加0.28元,增长9.4%;
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.85万元,同比2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算14.27万元增加5.58万元,增长39.1%;
5.城镇职工基本医疗保险缴费支出预算5.46万元,同比2018年城镇职工基本医疗保险缴费支出预算5万元增加0.46万元,增长9.2%;
6.公务员医疗补助缴费支出预算3.44万元,同比2018年公务员医疗补助缴费支出预算3.15万元增加0.29万元,增长9.21%;
7.其他社会保障缴费支出预算0.78万元,同比2018年其他社会保障缴费支出预0.35万元增加0.43万元,增长122.85%;
8.住房公积金预算12.08万元,同比2018年住房公积金预算10.98万元增加1.1万元,增长100.18%。
(二)商品和服务支出预算35.44元;占基本支出预算22.86%,同比2018年商品和服务支出预算31.49万元增加3.95万元,增长12.54%。原因:一是单位工作需要,二是单位增加人员。
1.办公费预算4.84万元,同比2018年办公费预算3.75万元增加1.09万元,增长29.06%;原因是单位工作需要
2.水费预算0.3万元,同比2018年水费预算0.3万元持平;
3.电费预算0.6万元,同比2018年办公费预算0.6万元持平;
 4.邮电费预算2.95元,同比2018年邮电费预算2万元增加0.95万元,增长47.5%;原因是单位工作需要; 
5.差旅费预算6万元,同比2018年差旅费预算5万元增加1万元,增长20%;原因是单位工作需要; 
6.会议费预算3.5万元,同比2018年会议费预算3.5万元持平;原因是单位工作需要;
7.培训费预算0.3万元,同比2018年培训费预算0.25万元增加0.05万元,增长20%;原因是单位工作需要;
8.公务接待费预算0.11万元,同比2018年公务接待费预算0.1万元增加0.01万元,增长10%;原因是单位工作需要;
9.福利费预算0.88万元,同比2018年福利费预算0.81万元增加0.07万元,增长8.64%;原因是单位增加人员;
10.其他交通费用预算11.94万元,同比2018年其他交通费用预算11.16万元增加0.78万元,增长6.99%;原因是单位增加人员;
11.其他商品和服务支出预算4.02万元,同比2018年其他商品和服务支出预算4.02万元持平。
(三)对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平。
   四、百色市委市政府接待办预算安排的“三公”经费预算。情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元(全口径),同比2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算0.1万元增加0.01万元,增长10%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费(全口径)增加原因是单位工作需要,主要用于本单位来宾接待的食宿费支出。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比2018年因公出国(境)经费预算万元持平。
2.公务接待费预算0.11万元,同比2018年公务接待费预算0.1万元增加0.01万元,增长10%。增加原因是单位工作需要,主要用于本单位来宾接待的食宿费支出。
3.公务用车购置及运行维护费费预算0万元,与上年持平。其中公务用车购置费0 万元,与上年对比持平;公务用车运行维护费 0万元,与上年对比持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元,同比2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,增加0.01万元,增长10%。原因是单位工作需要,主要用于本单位来宾接待的食宿费支出。
其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比2018年因公出国(境)经费预算0万元持平;
2.公务接待费预算0.11万元,同比2018年公务接待费预算0.1万元,增加0.01万元,增长10%;原因是单位工作需要,主要用于本单位来宾接待的食宿费支出。
 
3.公务用车购置及运行维护费预算0万元,同比2018年公务用车运行维护费0万元持平。。其中公务用车购置费0 万元,与上年对比持平;公务用车运行维护费 0万元,与上年对比持平。
   五、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况
 2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年度收入总预算165万元,同比2018年收入预算146.58万元增加18.42万元,增长12.57%。其中:一般公共财政预算拨款165元,同比2018年收入预算146.58万元增加18.42万元,增长12.57%。
收入预算总体增加的主要原因:一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
    (二)支出预算说明
2019年度支出总预算165万元,同比2018年度支出预算146.58万元增加18.42万元,其中:基本支出155.02万元,占支出总预算93.95%,同比增加18.42万元,增长13.48%;项目支出预算9.98万元,占支出总预算6.05%,同比2018年项目支出9.98万元持平。
支出预算增加的主要原因:一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
    八、收入预算情况说明
2019年收入总预算165万元,同比2018年收入总预算146.58万元增加18.42万元,增长12.57%。其中:
一般公共预算拨款165万元,同比增加18.42万元,增长12.57%。
2019年财政预算收入增加18.42万元,主要原因:一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
    九、支出预算情况说明
2019年支出总预算165万元,同比增加18.42万元,增长12.57%。其中:基本支出155.02万元,占支出总预算93.95%,同比增加18.42万元,增长13.48%;项目支出9.98万元,占支出总预算6.05%,同比持平。
支出总预算增加原因:一是2019年财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励;三是单位增加人员。
十、其他重要事项情况说明
(一)、本办机关运行经费预算安排情况
百色市委市政府接待办是市委直属参照公务员法管理的事业单位,内设秘书科、接待一科及接待二科等三个职能科室。                   
2019年百色市委市政府接待办机关运行经费财政拨款预算35.44万元,同比2018年预算31.49万元增加3.95万元,增长12.54%,主要原因一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)、政府采购预算安排情况
    百色市委市政府接待办坚持按照广西壮族自治区政府集中采购目录及标准的有关要求,对目录中公布的由集中采购机构采购的项目、分散采购限额标准以上的货物或服务和工程,凡是符合规定条件、达到政府采购标准的项目,一律实施政府采购,统一列入2019年的政府采购预算上报                                                                                                                          
2019年政府采购预算安排1.3万元,同比持平,集中采购预算1.3万元,占政府采购预算的100 %,主要是日常办公需要更换的办公设备货物类政府采购1.3万元,占政府采购资金100%。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款1.3万元,上年结余收入安排资金0万元。           
(三)、国有资产占用情况说明
    百色市委市政府接待办期末固定资产总值12.57万元。其中:
1. 办公通用设备10.58万元;
2.办公用桌椅家具类用具1.99万元;
本部门无200.00万元以上设备等资产。
 
五、名词解释
1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。
6.项目支出:主要为部门为完成特定行政任务和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。
7、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
9、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
2019年2月13日




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