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百色市散装水泥办公室2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
百色市散装水泥办公室 发表时间:2019-02-15   09:17:41 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

 百色市散装水泥办公室2019年部门预算及
    “三公”经费预算编制说明

                 
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第一部分:百色市散装水泥办公室概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市散装水泥办公室2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总表
表九:部门支出总表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 (部门预算报表详见附件)
第三部分:百色市散装水泥办公室2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:百色市散装水泥办公室概况
一、主要职能
(一)负责全市水泥企业推广散装水泥,征收政府性散装水泥专项资金。
(二)负责全市水泥企业生产散装水泥和销售,年度运输和生产的综合协调。
(三)具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见;负责技术改造项目管理工作;拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责国家限额以下技术改造项目,配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。
(四)负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作;负责指导工业企业信息化建设;负责指导资源节约和综合利用,协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。
(五)负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作,拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施,做好企业服务专员工作日常工作事务,协调解决水泥企业反映的问题,进行全市散装水泥统计工作,信息收集,人员培训等。
(六)完成百色市散装水泥任务。
(七)加强农村推广散装水泥工作。
二、机构设置情况
百色市散装水泥办公室属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室:办公室、财务室。
第二部分:百色市散装水泥办公室2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总表
表九:部门支出总表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 (部门预算报表详见附件)
 
第三部分:百色市散装水泥办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
    2019年财政拨款收入55.90万元,同比增加10.25万元,同比增长18.33%。长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。 其中:
1、一般公共预算拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。其中:经费拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。增长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。  
    2、政府基金预算拨款0万元,同比持平。
    3、国有资本经营预算拨款0万元,同比持平。
    4、上年度结转收入0万元,同比持平。
 (二)支出预算说明
2019年财政拨款支出55.90万元,同比减少10.25万元,增长18.33%。增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。其中:基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因人员经费按政策正常调增;项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%,增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。
1、按支出功能划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出6.84万元,占财政拨款支出12.24%,同比增加1.64万元,增长31.54%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(2)医疗卫生3.74万元,占财政拨款支出6.69%,同比增加0.12万元,增长3.31%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(3)源勘探电力信息等事务支出41.48万元,占财政拨款支出74.20%,同比增加8.42万元,增长25.47%;增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。
 
(4)住房保障支出3.84万元,占财政拨款支出6.87%,同比增加0.07万元,增长1.86%。增长主要原因人员经费按政策正常调增。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
其中:
工资福利支出预算38.76万元,占基本支出预算80.92%,同比增加2.21万元,增长6.05%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
商品和服务支出预算9.14万元,占基本支出预算19.08%;同比增加0.04万元,增长0.44%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
  (2)项目支出预算
项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。其中:一般行政管理事务8万元,同比增加8万元,增长100%。
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。其中:基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因人员经费按比例的正常增长;项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%;增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。按功能分类科目划分,具体如下:
(一)社会保障和就业支出(类2086.84万元,属基本支出预算。同比增加1.64万元,增长31.54%,增长主要原因基本养老保险金按规定正常的调增。
1、行政事业单位离退休(款20805)
   归口管理的行政单位离退休(项2080501) 0.36万元,同比持平;
   机关事业单位基本养老保险6.48万元(项2080505),同比增加1.64万元,增长33.88%,增长主要原因基本养老保险金按规定正常的调增。
  (二)卫生健康支出(类210)3.74万元,属基本支出预算。同比增加0.12万元,增长3.31%,增长主要原因医疗保险按规定正常的调增。
1、行政事业单位医疗(款21011)
    事业单位医疗(项2101102)1.84万元,同比增加0.03万元,增长1.66%;增长主要原因医疗保险按规定正常的调增。
公务员医疗补助(项2101103)1.90万元,同比增加0.09万元,增长4.74%。增长主要原因医疗保险按规定正常的调增。
(三)资产勘探信息等支出(类215)41.48万元,同比增加8.42万元,增长25.47%。增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费人员经费正常的调增。 
  1、资源勘探开发(款21501)
一般行政管理事务(项2150102)8万元,属项目支出预算。同比增加8万元,增长100%,增长主要原因是根据业务需要增加相应的项目经费;
制造业(款21502)/行政运行(项2150201)33.48万元,属基本支出预算。同比增加0.42万元,增长1.27%,增长主要原因是人员经费正常的调增。 
  (四)住房保障支出(类221)3.84万元,属基本支出。同比增加0.07万元,增长1.86%。增长主要原因人员经费正常的调增。
   1、住房改革支出(款22102)
    住房公积金(项2210201) 3.84万元,同比增加0.07万元,增长1.86%。增长主要原因人员经费正常的调增。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
其中:
工资福利支出预算38.76万元,占基本支出预算80.92%,同比增加2.21万元,增长6.05%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
商品和服务支出预算9.14万元,占基本支出预算19.08%;同比增加0.04万元,增长0.44%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
 
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),2018年预算0万元,同比持平。
其中:1、因公出国(境)费用0万元,同比持平;
2、公务接待费0万元,同比持平;
3、公务用车购置及运行费0万元,同比持平。其中:(1)公务用车运行维护费0万元,同比持平。(2)公务用车购置费0万元,同比持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元, 2018年预算0万元,同比持平。
其中:1、因公出国(境)费用0万元,同比持平;
2、公务接待费0万元,同比持平;
3、公务用车购置及运行费0万元,同比持平。其中:(1)公务用车运行维护费0万元,同比持平。(2)公务用车购置费0万元,同比持平。
 
五、政府性基金预算情况说明
   本部门无政府性基金预算安排的支出,故本表为空。
 
六、国有资本经营预算情况说明
   本部门无国有资本经营预算安排的支出,故本表为空。
 
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
    2019年部门收入预算是55.90万元,同比增加10.25万元,同比增长18.33%。增长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。 其中:
1、一般公共预算拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。其中:经费拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。增长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。  
    2、政府基金预算拨款0万元,同比持平。
    3、国有资本经营预算拨款0万元,同比持平。
4、上年度结转收入0万元,同比持平。
 (二)支出预算说明
2019年部门支出预算是55.90万元,同比减少10.25万元,增长18.33%。增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。其中:基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因人员经费按政策正常调增;项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%,增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。
1、按支出功能划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出6.84万元,占财政拨款支出12.24%,同比增加1.64万元,增长31.54%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(2)医疗卫生3.74万元,占财政拨款支出6.69%,同比增加0.12万元,增长3.31%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(3)源勘探电力信息等事务支出41.48万元,占财政拨款支出74.20%,同比增加8.42万元,增长25.47%;增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。
(4)住房保障支出3.84万元,占财政拨款支出6.87%,同比增加0.07万元,增长1.86%。增长主要原因人员经费按政策正常调增。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
其中:
工资福利支出预算38.76万元,占基本支出预算80.92%,同比增加2.21万元,增长6.05%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
商品和服务支出预算9.14万元,占基本支出预算19.08%;同比增加0.04万元,增长0.44%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
  (2)项目支出预算
项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。其中:一般行政管理事务8万元,同比增加8万元,增长100%。
八、收入预算情况说明
    2019年部门收入预算是55.90万元,同比增加10.25万元,同比增长18.33%。增长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。 其中:
1、一般公共预算拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。其中:经费拨款55.90万元,同比增加10.25万元,增长18.33%。增长主要原因:根据业务需要增加相应的项目经费。  
    2、政府基金预算拨款0万元,同比持平。
    3、国有资本经营预算拨款0万元,同比持平。
    4、上年度结转收入0万元,同比持平。
九、支出预算情况说明
2019年部门支出预算是55.90万元,同比减少10.25万元,增长18.33%。增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。其中:基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因人员经费按政策正常调增;项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%,增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。
1、按支出功能划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出6.84万元,占财政拨款支出12.24%,同比增加1.64万元,增长31.54%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(2)医疗卫生3.74万元,占财政拨款支出6.69%,同比增加0.12万元,增长3.31%;增长主要原因人员经费按政策正常调增。
(3)源勘探电力信息等事务支出41.48万元,占财政拨款支出74.20%,同比增加8.42万元,增长25.47%;增长主要原因人员经费按政策正常调增及根据业务需要增加相应的项目经费。
(4)住房保障支出3.84万元,占财政拨款支出6.87%,同比增加0.07万元,增长1.86%。增长主要原因人员经费按政策正常调增。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算47.90万元,占财政拨款支出85.69%,同比增加2.25万元,增长4.93%,增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
其中:
工资福利支出预算38.76万元,占基本支出预算80.92%,同比增加2.21万元,增长6.05%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
商品和服务支出预算9.14万元,占基本支出预算19.08%;同比增加0.04万元,增长0.44%。增长主要原因:人员经费按政策正常调增。
  (2)项目支出预算
项目支出预算8万元,占财政拨款支出14.31% ,同比增加8万元,增长100%增长主要原因根据业务需要增加相应的项目经费。其中:一般行政管理事务8万元,同比增加8万元,增长100%。
 
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
百色市散装水泥办公室是参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算9.14万元,较2018年预算增加0.04万元,增长0.44%,主要原因公用经费按规定正常的调增。主要用于市散办为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况
1、2019年政府采购预算0.8万元,同比增加0.80万元,增长100%,增长主要原因根据资产管理规定购置更换办公电脑。
2、采购资金类型一般公共预算拨款0.80万元。
3、采购项目类型货物类采购0.80万元。
(三)国有资产占用情况说明
1、房屋及构筑物情况:房屋及构筑物原值0万元,与上年持平。
2、车辆情况:本部门共有车辆0辆,与上年持平。
3、单位无价值200万元以上大型设备,与上年持平。
 
第四部分:名词解释
1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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