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中国共产党百色市委员会政法委员2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:中国共产党百色市委员会政法委员 发表时间:2019-02-14   23:12:10 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
中国共产党百色市委员会政法委员
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目   录
 
第一部分:中国共产党百色市委员会政法委员概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党百色市委员会政法委员2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:中国共产党百色市委员会政法委员2019年部门预算情况说明 
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:中国共产党百色市委员会政法委员会概况
一、主要职能
按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室(610办)、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室、市法学会、见义勇为促进会合署办公。
市委政法委:
1.根据党中央和自治区党委、市委关于政法工作的路线、方针、政策部署,研究制定政法工作的意见和措施,统一政法各部门的思想和行动。
2.密切注视和掌握政法、综治工作动态和危及社会稳定的倾向和苗头,全力维护社会政治稳定。
3.针对全市政法部门执行宪法、法律、法规和司法公正存在的突出问题,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。
4.指导和协调全市政法各部门在充分发挥职能作用的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
5.组织全市政法战线深入开展调查研究工作,探索政法工作改革的新路子,开创政法工作新局面。
6.研究和制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和组织部考察并管理同级政法部门的领导班子和县(区)委政法委及政法部门领导班子及其成员。
7.负责本市政法队伍的反腐倡廉和党风廉政建设,督促检查政法系统党风廉政建设责任制执行情况,查处政法部门领导及其干警违法违纪的案件。
8.组织实施全市社会管理综合治理,研究制定社会管理的工作措施,开展创安活动,打击和预防犯罪;协同有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作,推动各项安全防范措施的落实。
9.加强对防范和惩治邪教组织犯罪活动的调查研究,督促有关部门落实防范和惩治邪教工作措施,协调有关部门开展好反邪教的社会宣传工作,指导各县(区)、各部门抓好防范和惩治邪教组织犯罪活动。
10.指导下级党委政法委和综治委的工作。
市综治委办公室:
1.负责研究贯彻落实市委、市人民政府和自治区社会管理综合治理委员会的工作部署,研究全市社会管理综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施及实施意见。
2.负责指导、协调、督促各县(区)、各部门落实综合治理的各项措施和“谁主管谁负责”的原则,检查督促治安防范措施的落实情况,总结推广成功经验。
市防范和处理邪教问题领导小组办公室(610办):
1.负责有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调查研究,形势分析,总结工作经验,研究全市邪教活动基本规律,提出有针对性的防范和惩治建议。
2.协调有关部门开展反邪教的社会宣传教育,指导各县(区)、各部门有关防范和处理邪教问题的工作。
市委维护稳定工作办公室:
1.贯彻落实上级关于维护社会稳定工作的有关精神,部署全市维护社会稳定工作;指导协调各县(区)和市委维护稳定工作领导小组成员单位开展各项维护社会稳定工作。
2.督促指导各县(区)各部门对矛盾纠纷突出问题和影响社会稳定重大隐患,尤其是当前影响全市社会稳定突出问题和敏感群体、敏感人员、敏感案(事)件等“三个敏感”问题的排查、化解和稳控工作,防止发生影响社会稳定的群体性事件。
3.组织协调各县(区)各部门做好各个敏感期、全国全区全市重大政治活动和重大节庆期间的维护社会稳定工作。
4.指导协调县(区)和部门建立完善社会稳定风险评估、社会公共安全事件应急处置预案、接边地区和边境地区的维稳协作、网络舆情引导与监控等维护稳定的经常性工作机制。
市流动人口管理办公室:
1.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况,检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。
2.负责组织实施全市流动人口综合管理工作,对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核,总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。
市法学会:
1.组织好法学研究工作,充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用,提高法学研究水平和实施水平,推进依法治市。
2.评选和推荐法学研究优秀成果,参与法制宣传,开展法律服务。
市见义勇为促进会:
弘扬见义勇为美德,提倡见义勇为行为,奖励见义勇为英雄,广泛动员和依靠全市人民群众,积极同违法犯罪活动作斗争,维护社会治安秩序,促进社会和谐稳定。
二、机构设置情况
按原预算管理方式分,全额预算管理单位有:市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室(610办)、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室、市法学会、见义勇为促进会。
1.市委政法委:内设办公室、政治部、调研宣传室、执法监督室、政法纪工委。
2.市综治委办公室:内设综治办一科、综治办一科,同时设置平安建设办公室、铁路护路办公室和无人看守道口管理办公室。
3.市防范和处理邪教问题领导小组办公室(610办):内设市防邪办一科和市防邪办二科。
4.市委维护稳定工作办公室:内设机构维稳办一科、维稳办二科。
三、人员构成情况
(1)在职人员:按照市编制部门核定的人员编制数为38名,其中行政编制20名,行政工勤人员编制5名,参公事业编制8名,全额事业编制5名。2018年12月实有在职人员33人,现财政供养33人。
(2)离退休人员:实有退休人数6人,其中:退休处级干部5人,科级1人。

 
第二部分:中国共产党百色市委员会政法委员会2019年部门预算报表
 
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
(上述报表详见附件)
 
 
 
 
 
 
第三部分:中国共产党百色市委员会政法委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019财政拨款收入总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
(二)财政拨款支出预算说明
2019财政拨款支出总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。其中:
基本支出570.75万元,占支出总预算50.50%,同比增加11.22万元,增长2.01%,增长原因:一是增加行政和参公在职人员移动通讯补助;二是工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
项目支出559.44万元,占支出总预算49.50%,同比减少3210.70万元,下降85.16%,减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算支出1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。其中:
基本支出570.75万元,占支出总预算50.50%,同比增加11.22万元,增长2.01%,增长原因:一是增加行政和参公在职人员移动通讯补助;二是工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
项目支出559.44万元,占支出总预算49.50%,同比减少3210.70万元,下降85.16%,减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
按支出功能类科目划分,共分为四类:
1.一般公共服务支出973.85万元,占支出总预算86.17%,同比减少2656.79万元,下降73.18%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
2.社会保障和就业支出78.83万元,占支出总预算6.97%,同比增加16.64万元,增长26.76%。增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
3.卫生健康支出36.43万元,占支出总预算3.22%,同比增加0.35万元,增长0.97%。增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
4.住房保障支出41.08万元,占支出总预算3.63%,同比减少0.24万元,下降0.58%。减少原因:在职实有人员34人减少为33人,公积金基数降低。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出570.75万元。占支出总预算50.50%,同比增加11.22万元,增长2.01%,增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。其中:
)工资福利支出预算458.69万元,占基本支出预算80.37%,同比增加17.07万元,增加3.87%;增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。其中:
1.基本工资140.51万元,同比(增加)0.84万元,增长0.60%,增长原因:工资基数提高,支出预算相应增长
2.津贴补贴146.62万元,同比(增加)0.97万元增长0.67%,增长原因:工资基数提高,支出预算相应增长
3.奖金11.71万元,同比(增加)0.07万元增长0.60%,增长原因:工资基数提高,支出预算相应增长
4.绩效工资4.61万元, 同比(减少)1.95万元下降29.73%,减少原因:在职人员减少,支出预算相应减少
5.机关事业单位基本养老保险缴费77.34万元,同比(增加)16.64万元增长27.41%,增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长
6.职工基本医疗保险缴费21.24万元,同比(减少)0.01万元;下降0.05%,减少原因:在职人员减少,支出预算相应减少
7.公务员医疗补助缴费13.67万元,同比(增加)0.36万元;增长2.70%,增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长
8.其他社会保障缴费1.91万元,同比(增加)0.39万元;增长25.66%,增长原因:工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长
9.住房公积金41.08万元,同比(减少)0.24万元。下降0.58%,减少原因:在职人员减少公积金基数降低,支出预算相应减少
)商品和服务支出预算111.14万元,占基本支出预算19.47%,同比减少5.85万元,下降5.00%。减少原因是在职人员减少使得商品服务支出预算相应下降。其中:
1.在职定额公用经费49.50万元,其中:办公费12万元;
水费3万元;电费5.97万元;邮电费10万元;差旅费15万元;培训费3万元;接待费0.53万元。
2.邮电费(机关公务移动通讯补贴)5.45万元;
3.会议费5万元;
4.福利费2.88万元(在职人员福利补助2.44万元;退休福利补助0.44万元);
5.其他交通费用(交通补贴)36.18万元;
6.其他商品服务支出12.13万元。
)对个人和家庭的补助支出0.92万元,占基本支出预算0.16%,与上年持平。为退休人员公用经费。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.53万元(全口径),2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算48.54万元(全口径),减少20.01万元,与去年相比减少41.22%。主要原因:一是因公务活动出国(境)次数减少;二是贯彻执行中央的厉行节约反对浪费,减少了公务接待支出;三是公务用车由两辆减少至一辆,公车运行维护费减少。其中:
1、因公出国(境)经费支出预算5万元,同比减少5万元,下降50%。减少原因:因公务活动出国(境)次数减少
2、公务接待费支出预算20.53万元,同比减少5.01万元,下降减少19.62%。减少原因:贯彻执行中央的厉行节约反对浪费,减少了公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费3万元。同比减少10万元,下降76.92%。减少原因:公务用车由两辆减少至一辆,公车运行维护费减少。
其中:
(1)公务用车运行维护费3万元;
(2)公务用车购置费0万元。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.53万元(一般公共预算拨款),2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算48.54万元(一般公共预算拨款), 减少20.01万元,与去年相比减少41.22%减少原因:一是因公务活动出国(境)次数减少;二是贯彻执行中央的厉行节约反对浪费,减少了公务接待支出;三是公务用车由两辆减少至一辆,公车运行维护费减少。
其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算5万元,同比减少5万元,下降50%。减少原因:因公务活动出国(境)次数减少
2.公务接待费2019年预算20.53万元,同比减少5.01万元,下降减少19.62%。减少原因:贯彻执行中央的厉行节约反对浪费,减少了公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费3万元,同比减少10万元,下降76.92%。减少原因:公务用车由两辆减少至一辆,公车运行维护费减少。其中:
(1)公务用车运行维护费3万元;
(2)公务用车购置费0万元。
2019年部门政府性基金预算支出情况
2019年部门政府性基金预算预算0万元。 
2019年部门国有资本经营预算支出情况
2019年部门国有资本经营预算0万元。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年度收入总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。其中:一般公共财政预算拨款1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
(二)支出预算说明
2019年度支出总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。其中:一般公共财政预算拨款1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。其中:
基本支出570.75万元,占支出总预算50.50%,同比增加11.22万元,增长2.01%,增长原因:一是增加行政和参公在职人员移动通讯补助;二是工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
项目支出559.44万元,占支出总预算49.50%,同比减少3210.70万元,下降85.16%,减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
八、收入预算情况说明
2019年度收入总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。其中:一般公共财政预算拨款1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
九、支出预算情况说明
2019年度支出总预算1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。其中:一般公共财政预算拨款1130.19万元,同比减少2640.04万元,下降70.02%。减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。其中:
基本支出570.75万元,占支出总预算50.50%,同比增加11.22万元,增长2.01%,增长原因:一是增加行政和参公在职人员移动通讯补助;二是工资基数提高,社会保险缴纳基数标准提高,支出预算相应增长。
项目支出559.44万元,占支出总预算49.50%,同比减少3210.70万元,下降85.16%,减少原因:百色市公共安全视频监控建设联网应用项目已按进度推进项目建设,2018年底完成项目验收,上年结转资金已全部使用。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费财政拨款预算共111.14万元,同比减少5.85万元,下降5.00%。主要用于本委日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常公用经费支出。减少原因:在职人员减少使支出预算相应下降。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算60万元,与上年数据持平。主要用于采购办公设备、办公用品、办公家具等。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型,2019年我委政府采购预算全部为货物类分散采购。
(三)国有资产占用情况说明
本委固定资产总额353.49万元,其中:办公用房2485平方米,价值总额190万元;一般公务用车2辆,价值总额56.97万元,其他固定资产总额106.52万元(包含办公设备、办公桌椅等)。
 
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
中共百色市委政法委员
       2019年2月12日

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