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百色市食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市食品药品监督管理局 发表时间:2019-02-14   20:06:42 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市食品药品监督管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市食品药品监督管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:百色市食品药品监督管理局部门概况

一、百色市食品药品监督管理局及所属单位主要职能

(一)百色市食品药品监督管理局本级主要职能

1、贯彻执行国家和自治区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章;拟订食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的地方性管理办法和相关规定,推动建立食品安全企业主体责任、市县(市、区)两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险

2、负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

    3、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;建立药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度;负责保健食品、化妆品监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范;监督实施《药品进口管理办法》,依法办理药品进口通关备案;负责协调药品进口备案工作。

    4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用等方面违法行为;规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

    5、负责组织开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽验工作;承担全市重大活动食品药品安全保障任务。

    6、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

    7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

    8、指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。  

    9、承担市食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查各县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其它事项

(二)百色市食品药品监督管理局事业(包含百色市食品药品监督管理局认证审评中心和百色市食品安全监测评价中心)

1、百色市食品药品监督管理局认证审评中心的主要职责:负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、经营、使用等环节行政审批和相关质量管理规范认证前后的技术审查和现场抽验工作;承担市食品药品监督管理局聘任的审评专家及认证技术人员的使用、培训、考核等事务性工作;制定全市年度食品药品认证审评计划;配合有关部门开展药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查及日常监测;负责对辖区需认证审查的食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业业务指导和相关人员培训,承办市食品药品监督管理局交办的其他工作。

2、百色市食品安全监测评价中心的主要职责:承担全市食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作;开展全市药品、化妆品不良反应,医疗器械不良事件,药物滥用监测与评价的技术工作;协助参与食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等安全群体事件、突发事件的调查工作;负责全市食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作;负责全市食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作,为全市食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

(三)百色市食品药品稽查支队主要职能

1、负责全市食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械的安全稽查工作;

2、指导、监督县(市、区)食品药品稽查队伍业务工作,组织开展专项执法监督检查活动;

3、查处、督办跨区域重大食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全案件,参与相关食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械安全突发性群体事件的应急处理和调查处理;

4、负责受理食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的投诉举报和来信来访的调查处理;

5、组织实施食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的评价性抽检、监督抽验、食品污染检测专项抽验及快速检测工作;

6、承担市级药品、医疗器械、保健食品和化妆品广告的监测和指导全市范围保健食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测工作;

7、承担或组织协调重大活动食品药品安全保障任务,参与食品药品安全重大事故调查处理,负责问题产品召回;

8、开展食品药品法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作;

9、负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈;

10、开展投诉举报信息的汇总、处理、分析、通报和回访;

11、指导、协调和督促县(市、区)食品药品投诉举报工作;

12、负责全市食品药品安全监督信息化建设及监管数据中心、信息(平台)系统开发、运行、管理和食品安全电子追溯系统建设等工作;

13、完成市食品药品监督管理局交办的其他事项。

(四)百色市食品药品检验所主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;负责本辖区食品、药品、保健食品、化妆品等质量监督和检验检测工作。

2、承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。

3、指导本辖区内食品和药品生产、经营、使用单位质量的技术指导工作等。

二、机构设置情况

百色市食品药品监督管理局包含百色市食品药品监督管理局本级及4个直属单位,共5个单位。其中:

1.行政单位1个,即百色市食品药品监督管理局本级,内设办公室、政策法规科、食品安全综合协调科、应急管理与信息科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、保健食品化妆品监管科、药品生产与医疗器械监管科、药品流通监管科、人事科、规划财务科共12个职能科室;增挂市食品安全委员会办公室牌子。

2.全额拨款事业单位3个,设为两个账套。一个账套为百色市食品药品监督管理局事业(百色市食品安全应急检验检测中心和百色市食品药品监督管理局认证评审中心);另一个账套为百色市食品药品检验所。

3. 全额拨款参照公务员管理的单位1个,即:百色市食品药品稽查支队。

三、人员构成情况及编制现状

(一)百色市食品药品监督管理局本级:行政编制数为33人,实有财政供养人数30人;后勤服务编制4人,实有财政供养人数2人;退休6人。

(二)百色市食品安全监测评价中心全额事业编制数15人,实有财政供养人数5人。

(三)百色市食品药品监督管理局认证审评中心:全额事业编制数5人,实有财政供养人数4人。

(四)百色市食品药品稽查支队:全额拨款参照公务员编制数为31人,实有财政供养人数25人;后勤服务编制4人,实有财政供养人数4人。

(五)百色市食品药品检验所:全额事业编制数31人,实有财政供养人数31人;全额事业后勤编制1人,实有财政供养人数1人。退休人员10人。

第二部分:百色市食品药品监督管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

第三部分:百色市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入预算1662.37万元,同比减少658.76万元,同比下降28.38%。减少原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。其中:

一般公共财政预算拨款1642.37万元,同比减少434.56万元,同比下降20.92%。增长原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。

上年结余收入20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。其中:一般公共预算拨款结转20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。减少原因:加快项目资金支出进度。

(二) 支出预算说明

2019年财政拨款支出预算1662.37万元,同比减少658.76万元,同比下降28.38%,减少原因:上级项目资金减少,支出减少。

 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1320.17万元;占财政拨款支出预算79.41%,同比增加1318.47万元,增长77557.06%,增长原因:因机构改革,原功能科目分类改变,归类不同。

2)社会保障和就业类科目支出预算167.54万元;占财政拨款支出预算10.08%,同比增加28.14万元,增长20.19%;增加原因:归口管理的规范津补贴财政拨款预算增加

3)卫生健康支出类科目支出预算69.24万元;占财政拨款支出预算4.27%,同比减少2002.57万元,下降96.66%;下降原因:因机构改革,原功能科目分类改变,归类不同(为新增功能科目)。

4)住房保障支出类科目支出预算105.42万元;占财政拨款支出预算6.34%,同比减少2.80万元,下降2.59%。下降原因:人员调动,住房公积金缴存基数减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1642.37万元,其中:基本支出1301.47万元,同比增加24.18万元,增长1.89%;项目支出340.90万元,同比减少458.74万元,下降57.24%。按支出功能分类科目划分,共分为十五类, 具体支出预算如下:

    (一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2.10万元,为项目支出预算,占支出总预算0.13%,同比增加0.40万元,增长23.53%,增长原因:党员人数增加。主要用于本单位党组织开展各种活动的经费开支。

(二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)(上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)622.74万元,为基本支出预算,占支出总预算37.46%,同比增加31.58万元,增长5.34%,增长原因:人员变动及人员定额及规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于食品药品监督管理局和百色市食品药品稽查支队为保证日常运转发生的基本支出。如在职人员的基本工资、津补贴、按标准支付的医疗保险、公积金等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)3.00万元,为项目支出预算,占支出总预算0.18%,同比持平。主要用于本局聘请法律顾问开支。

(四)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)110.80万元,为项目支出预算,占支出总预算6.67%,因机构改革功能分类科目改变,无法对比。主要用于食品抽检、检验费、监督检查、宣传费、办公设备购置等支出。

(五)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)16.00万元,为项目支出预算,占支出总预算0.96%,同比持平,主要用于药品检验费用支出。

(六)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)17.50万元,占支出总预算1.05%,同比持平,主要用于化妆品检验费用支出。

(七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)445.03万元,占支出总预算26.77%,同比减少22.93万元,下降4.80%,减少原因:人员经费减少。其中基本支出预算336.53万元,项目支出预算108.5万元。基本支出预算主要用于3个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如在职人员的基本工资、津补贴、按标准支付的医疗保险等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算主要用于食品安全应急检验检测工作所发生费用(购买检测设备及检测试剂等)及食品药品专家审查员评审费用及食品药品检验所编外人员工资及五险一金缴纳

(八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)103.00万元,占支出总预算6.2%,同比减少746.14万元,下降87.87%。主要用于执法办案、不良反应监测、“四品一械”监管等工作所发生费用的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.30万元,为基本支出预算,占支出总预算0.08%,同比持平。主要用于食品药品监督管理局退休人员福利及办公费用的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)1.56万元,为基本支出预算,占支出总预算0.09%,同比增加0.85万元,,增加原因:事业单位退休人员增加。主要用于食品药品检验所退休人员福利及办公费用的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)164.68万元,为基本支出预算,占支出总预算9.91%,同比增加27.29万元,增长19.86%,增加原因:人员变动及定员定额及规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.05万元,为基本支出预算。占支出总预算1.09%,同比减少0.44万元,下降2.38%,减少原因:人员变动。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.06万元,为基本支出预算。占支出总预算1.99%,同比减少0.27万元,下降0.81%,减少原因:人员变动。主要用于根据相关文件规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.13万元,为基本支出预算。占支出总预算1.09%,同比增加0.9万元,增长5.22%,增加原因:人员变动,规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.42万元,为基本支出预算。占支出总预算6.34%,同比减少2.80万元,下降2.59%,减少原因:人员变动,规范津补贴财政拨款预算减少。主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局直属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1301.47万元,其中:人员经费1020.82万元,同比增加16.96万元,增长1.69%;公用经费280.65万元,同比增加7.22万元,增长2.64%。按经济分类科目划分,共分为三大类, 具体支出预算如下: 

(一)工资福利支出预算1019.42万元,占基本支出预算78.33%,同比增加16.29万元,增长1.62%,增长原因:人员增加及标准提高;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出预算280.65万元,占基本支出预算21.56%,同比增加7.22万元,增长2.64%;增长原因:人员增加,公用经费增加。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出预算1.40万元,占基本支出预算0.11%,同比增加0.67万元,增长91.78%。增加原因:退休人员增加。主要包括:退休费。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算40.89万元(全口径),同比减少32.01万元,下降43.91%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:一是2018年有公务用车购置,2019年无公务车购置;二是主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算3.39万元,同比减少0.51万元,下降13.08%,减少原因:主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

3.公务用车运行维护费2019年预算37.50万元,同比减少9.50万元,下降20.21%,减少原因:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用车运行维护费的开支

4.公务用车购置2019年预算0万元,同比减少22.00万元,下降100%,减少原因:2018年因执法工作需要购置一辆公务用车,2019年无公务车购置。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算40.89万元,同比减少32.01万元,下降43.91%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:一是2018年有公务用车购置,2019年无公务车购置;二是主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算3.39万元,同比减少0.51万元,下降13.08%,减少原因:主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

3.公务用车运行维护费2019年预算37.50万元,同比减少9.50万元,下降20.21%,减少原因:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用车运行维护费的开支

4.公务用车购置2019年预算0万元,同比减少22.00万元,下降100%,减少原因:2018年因执法工作需要购置一辆公务用车,2019年无公务车购置。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,百色市食品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年收入总预算1662.37万元,同比减少658.76万元,同比下降28.38%。减少原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。收入包括:    

1)一般公共财政预算拨款1642.37万元,同比减少434.56万元,同比下降20.92%。减少原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。   

2)上年结余收入20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。其中:一般公共预算拨款结转20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。减少原因:加快项目资金支出进度。

2019年支出总预算1662.37万元,同比减少658.76万元,同比下降28.38%。减少原因:上级项目资金减少。支出包括:

1)一般公共服务类科目支出预算1320.17万元;占支出总预算的79.41%,同比增加1318.47万元,增长775.57%,增长原因:因机构改革,原功能科目分类改变,归类不同。

2)社会保障和就业类科目支出预算167.54万元;占支出总预算的10.08%,同比增加28.14万元,增长20.19%;增加原因:归口管理的规范津补贴财政拨款预算增加

3)卫生健康支出类科目支出预算69.24万元;占支出总预算的4.27%,同比减少2002.57万元,下降96.66%;下降原因:因机构改革,原功能科目分类改变,归类不同。

4)住房保障支出类科目支出预算105.42万元;占支出总预算的6.34%,同比减少2.80万元,下降2.59%。下降原因:人员调动,住房公积金缴存减少。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算1662.37万元,同比减少658.76万元,同比下降28.38%。减少原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。其中:

一般公共财政预算拨款1642.37万元,同比减少434.56万元,同比下降20.92%。增长原因:一是二层机构百色市食品药品检验所实验室搬迁项目经费减少;二是上级减少了项目资金。

上年结余收入20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。其中:一般公共预算拨款结转20.00万元,同比减少224.20万元,减少91.81%。减少原因:加快项目资金支出进度。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算1662.37万元,其中:基本支出1301.47万元,同比增加24.18万元,增长1.89%;项目支出360.90万元,同比减少682.94万元,下降65.43%。按支出功能分类科目划分,共分为十五类, 具体支出预算如下:

    (一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2.10万元,为项目支出预算,占支出总预算0.13%,同比增加0.40万元,增长23.53%,增长原因:党员人数增加。主要用于本单位党组织开展各种活动的经费开支。

(二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)622.74万元,为基本支出预算,占支出总预算37.46%,同比增加31.58万元,增长5.34%,增长原因:人员变动及定员定额及规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于百色市食品药品监督管理局和百色市食品药品稽查支队为保证日常运转发生的基本支出。如在职人员的基本工资、津补贴、按标准支付的医疗保险、公积金等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)3.00万元,为项目支出预算,占支出总预算0.18%,同比持平。主要用于本局聘请法律顾问开支。

(四)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)110.80万元,为项目支出预算,占支出总预算6.67%,因机构改革功能分类科目改变,无法对比。主要用于食品抽检、检验费、监督检查、宣传费、办公设备购置等支出。

(五)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)16.00万元,为项目支出预算,占支出总预算0.96%,同比持平,主要用于药品检验费用支出。

(六)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)17.50万元,占支出总预算1.05%,同比持平,主要用于化妆品检验费用支出。

(七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)445.03万元,占支出总预算26.77%,同比减少22.93万元,下降4.80%,减少原因:人员经费减少。其中基本支出预算336.53万元,项目支出预算108.5万元。基本支出预算主要用于3个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如在职人员的基本工资、津补贴、按标准支付的医疗保险及公积金等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算主要用于食品安全应监测评价工作所发生费用(购买检测设备及检测试剂等)及食品药品专家审查员评审费用及食品药品检验所编外人员工资及五险一金缴纳

(八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)103.00万元,占支出总预算6.20%,同比减少746.14万元,下降87.87%。主要用于执法办案、不良反应监测、“四品一械”监管等工作所发生费用的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.30万元,为基本支出预算,占支出总预算0.08%,同比持平。主要用于食品药品监督管理局退休人员福利及办公费用的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)1.56万元,为基本支出预算,占支出总预算0.09%,同比增加0.85万元,,增加原因:事业单位退休人员增加。主要用于食品药品检验所退休人员福利及办公费用的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)164.68万元,为基本支出预算,占支出总预算9.91%,同比增加27.29万元,增长19.86%,增加原因:人员变动及定员定额及规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.05万元,为基本支出预算。占支出总预算1.09%,同比减少0.44万元,下降2.38%,减少原因:人员变动。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.06万元,为基本支出预算。占支出总预算1.99%,同比减少0.27万元,下降0.81%,减少原因:人员变动。主要用于根据相关文件规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)【上年度科目为医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.13万元,为基本支出预算。占支出总预算1.09%,同比增加0.9万元,增长5.22%,增加原因:人员变动,规范津补贴财政拨款预算增加。主要用于根据相关文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.42万元,为基本支出预算。占支出总预算6.34%,同比减少2.80万元,下降2.59%,减少原因:人员变动,规范津补贴财政拨款预算减少。主要用于按照国家统一规定,为局机关和4个局直属事业单位职工计缴的住房公积金。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市食品药品监督管理局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算212.92万元,较2018年预算增加14.03万元,增长7.05%,主要原因是人员增加,经费支出相应增加

另外,本部门下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算67.73万元,较2018年预算减少6.81万元,下降9.14%,主要原因是:人员减少,公用经费支出相应减少

主要用于保障本单位正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算支出110.65万元,其中:货物类预算支出14.70万元,主要用于办公用品、办公耗材、办公设备、专用设备购置等支出;服务类预算支出95.95万元,主要用于食品抽验检验费、公务用车运行维护费、宣传服务费等支出。

(三)国有资产占用情况说明

根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定全局(含二层机构)保留的公务用车编制为14辆,实有12辆。一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车1辆,其他一般公务用车1辆。其中,越野车6台,小轿车4台, 7-9座旅行车1台,经济型车1台。单位价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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