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百色市澄碧河水库管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市澄碧河水库管理局 发表时间:2019-02-14   17:18:22 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市澄碧河水库管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市澄碧河水库管理局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市澄碧河水库管理局 2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
、主要职能
 (一)百色市澄碧河水库管理局本局职能:
1、根据国家法律、法规和市委、市人民政府的有关规定,负责对澄碧河水库枢纽工程安全、水质保护、防洪防汛、水库调度等进行综合管理。
2、负责澄碧河水库的渔业资源增值工作。
3、依据法规授权和行政执法部门依法委托的权限,对辖区行使行政执法权。
4、负责辖区的基础设施和公共设施建设与管理。
5、完成市委、市人民政府交办的其他工作。
(二)百色市澄碧河水库管理局二层机构百色市澄碧河水库水质保护综合执法支队宗旨和业务范围:依据法规授权和行政执法部门依法委托的权限,依法对澄碧河水库从事渔业行政管理和渔业资源增值以及水质保护工作。
二、机构设置情况
百色市澄碧河水库管理局原为企业化管理的事业单位,2018年改制为百色市人民政府直属管理的财政全额拨款公益一类正处级事业单位,内设综合办公室、水质保护科、工程管理科、政策法规科、人力管理与教育科、计划财务科等6个科(室),机构规格均为正科级建制 。百色市澄碧河水库管理局下设二层机构百色澄碧河水库水质保护综合执法支队,原为百色市澄碧河渔业管理站,根据百编 [2017]160号文件精神于2018年4月9日撤销,2018年4月13日新设立为财政全额拨款的公益类正科级事业单位.,内设机构有办公室、渔政组、站内治安组 。
三、人员构成情况
百色市澄碧河水库管理局本局单位编制数为46人,在职实有人数40人,财政供养人数40人二层机构百色澄碧河水库水质保护综合执法支队单位编制数为30人,在职实有人数为26人,财政供养人数为26人,退休人员为14人,社保机构发放养老金人数为14人.
第二部分:百色市澄碧河水库管理局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
上述报表详见附件。
第三部分:百色市澄碧河水库管理局2019年部门预算情况说明
 一、财政拨款收支预算情况说明
 1. 财政拨款预算收入说明。
    2019年财政拨款预算收入 633.54万元,同比增加 462.92 万元, 同比增长271.31%。其中:
一般公共预算拨款633.54元,同比增加462.92 万元,增长 271.31%。其中:经费拨款633.548万元,同比增加462.92 万元, 同比增长 271.31%。
 收入增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
2. 2019年财政拨款预算支出说明。
2019年财政拨款预算支出633.54万元,同比增加462.92万元,同比增长271.31%。增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出74.21万元,占支出总预算11.71%,同比增加 54.74万元,同比增长 281.15% 。增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
卫生健康支出27.6万元,占支出总预算4.35%,同比增加 20.78万元,同比增长 304.69% 。增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
农林水支出485.38万元,占支出总预算76.61%,同比增加  354.86万元,同比增长36.78% 。增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
住房保障支出46.35万元,占支出总预算7%,同比增加  32.54万元,同比增长 235.62%。增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
 二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出633.54万元,同比增加462.92万元,同比增长271.31%, 增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
  (一)、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 1、社会保障和就业支出74.21万元,同比增加54.74万元,同比增长281.15%。
(1)事业单位离退休支出1.57万元,同比增加0.05万元,同比增长3.28%
(2)基本养老保险缴费支出72.64万元,同比增加54.69万元,同比增长304.67%
增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
2、卫生健康支出27.60万元,同比增加 20.78万元,同比增长304.69%
(1)事业单位医疗支出27.6万元,同比增加 20.78万元,同比增长304.69%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
3、农林水支出485.38,同比增长354.86万元,同比增长36.78%。
(1)一般行政管理事务支出0.7万元,与去年持平
(2)农业资源保护修复与利用支出110.60万元,同比减少12.22万元,同比减少9.94%。原因是2018年有一名员工退休。
(3)水利行业业务管理支出374.08万元,同比增加100%,增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
4、住房公积金支出46.35万元, 同比增加32.54万元,同比增长235.62%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
 三、一般公共预算基本支出情况说明
 基本支出预算601.84万元 ,占支出总预算94.99%,同比增加 448.92万元,同比增长 293.56%。其中:
1、 工资福利支出预算511.62万元,占基本支出预算85%
同比增加 382.83万元,同比增长 128.79%。原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年部门预算。
(1) 基本工资195.19万元,同比增加147.74万元,同比增长311.35%
(2) 津贴补贴13.86万元,同比增加13.38万元,同比增长462.97%
(3) 奖金16.27万元,同比增加12.32万元,同比增长311.89%
(4) 绩效工资137.89万元,同比增加102.42万元,同比增长288.75%
(5) 基本养老保险缴费72.64万元,同比增加54.69万元,同比增长304.67%
(6) 基本医疗保险缴费25.42万元,同比增加19.14万元,同比增长304.77%
(7) 其他社会保险缴费4万元,同比增加3.01万元,同比增长304%
(8) 住房公积金46.35万元 ,同比增加32.54万元,同比增长235.62%
2、 商品和服务支出预算120.67万元,占基本支出预算20%, 同比增加 96.27万元,同比增长72.77%。 增长的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年部门预算。  
(1) 办公费18.24万元,同比增加14.24万元,同比增长356%
(2) 印刷费2.36万元,同比增加2.36万元,同比增长100%
(3) 水费1.1万元,同比增加1万元,同比增长1000%
(4) 电费5.5万元,同比增加4.9万元,同比增长816.66%
(5) 邮电费2万元,同比增加1.2万元,同比增长1500%
(6) 物业管理费2万元,同比增加2万元,同比增长100%
(7) 差旅费8万元,同比增加6.5万元,同比增长433.33%
(8) 维护费2万元,同比减少3.88万元,同比减少65.98%
(9) 租赁费10万元,同比增加10万元,同比增长100%
(10) 会议费3.7万元,同比增加3.7万元,同比增长100%
(11) 培训费2.1万元,同比增加1.95万元,同比增长1300%
(12) 公务接待费0.4万元、同比增加0.4万元,同比增长100%
(13) 劳务费2万元,同比增加2万元,同比增长100%
(14) 福利费4.96万元,同比增加2.74万元,同比增长123.42%
(15) 其他商品和服务支出24.61万元 ,同比增加15.91万元,同比增长182.87%
3、对个人和家庭的补助支出预算1.25万元,占基本支出预算0.16%,同比增加  1.07万元,同比增长 594%。  
(1)退休费0.32万元、同比增加0.14万元,同比增长77.77%增加原因是2018年增加一名退休员工。
(2)生活补助费0.93万元,同比增加0.93万元,同比增长100%.增加原因是2018年我单位有一名退休员工过世,此职工有遗属需要供养,因此对个人和家族的补助支出相应增加。
 四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),同比增加0.4万元,增长100%, 原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款的事业单位,增加了该项经费。
1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。     2.公务接待费支出预算 0.4万元,同比增加0.4万元,原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款的事业单位,编制2019年部门预算,增加该项经费。 
3. 2019年无公务用车运行维护费,与上年持平    
 4.2019年无公务用车购置费 与上年持平。  
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元 ,同比增加0.4万元,增长100%,原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款的事业单位,编制2019年部门预算,增加了该项经费。
1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。     2.公务接待费支出预算 0.4万元,同比增加0.4万元,增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款的事业单位,编制2019年部门预算,增加了该项经费。 
   3. 2019年无公务用车运行维护费,与上年持平      
4.2019无年公务用车购置费 与上年持平  
五、政府性基金预算情况说明
百色市澄碧河水库管理局无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算情况说明
百色市澄碧河水库管理局无国有资本经营预算支出
七、收支预算情况说明
(一)、收入支出预算说明。
    1.收入预算说明。
    2019年收入总预算633.54万元,同比增加 462.92 万元,同比增长271.31%。其中:
一般公共预算拨款633.54元,同比增加462.92 万元,增长 271.31%。其中:经费拨款633.548万元,同比增加462.92 万元,同比增长 271.31%。
 收入增加的原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,收入总预算为633.54万元.
2.支出预算说明。
    2019年支出总预算633.54万元,基本支出预算601.84万元,占支出总预算94.99%,同比增加 448.92万元,增长 293.56%;项目支出预算31.7万元,占支出总预算5%,同比增加 14万元,增长79.09%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,
(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出74.21万元,占支出总预算11.71%,同比增加 54.74万元,增长 281.15% 。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,
医疗卫生与计划生育支出27.6万元,占支出总预算4.35%,同比增加 20.78万元,增长 304.69% 。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,
农林水支出485.38万元,占支出总预算76.61%,同比增加  354.86万元,增长271.88% 。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,
住房保障支出46.35万元,占支出总预算7%,同比增加  32.54万元,增长 235.62%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算,
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算。
基本支出预算601.84万元,占支出总预算94.99%,同比增加448.92万元,增长293.56%。其中:
工资福利支出预算511.62万元,占基本支出预算85%,同比增加 382.83万元,增长297.25%。百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位 ,编制2019年部门预算.
商品和服务支出预算88.97万元,占基本支出预算14.78%,同比增加65.02万元,增长271.48%。原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年部门预算。
对个人和家庭的补助支出预算1.25万元,占基本支出预算0.16%,同比增加 1.07万元,增长 594%,原因是由于2018年我单位有一名退休员工过世,此职工有遗属需要供养,因此对个人和家族的补助支出相应增加。
  八、收入预算情况说明
(一)、收入预算说明。
     2019年一般公共预算收入预算633.54万元,同比增加   462.92万元,增长271.31%。其中:经费拨款633.54万元,同比增加462.92万元,增长271.31%;
收入增加原因:百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年部门预算。
九、支出预算情况说明
支出预算说明。
  一、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 1、社会保障和就业支出74.21万元,同比增加54.74万元。增长281.15%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算.
(1)事业单位离退休支出1.57万元,同比增加0.05万元,增长3.28%,增加原因是2018年增加一名退休员工。
(2)基本养老保险缴费支出72.64万元,同比增加54.69万元,增长304.67%
增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
2、卫生健康支出27.60万元,同比增加 20.78万元,增长304.69%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
(1)事业单位医疗支出27.6万元,同比增加 20.78万元,增长304.69%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
3、农林水支出485.38,同比增长354.86万元,同比增长354.86万元,增长36.78%。
(1)一般行政管理事务支出0.7万元,与去年持平
(2)农业资源保护修复与利用支出110.60万元,同比减少12.22万元,减少9.94%。原因是2018年有一名员工退休。
(3)水利行业业务管理支出374.08万元,同比增加100%,增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
4、住房公积金支出46.35万元, 同比增加32.54万元,增长235.62%。增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年度部门预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
事业单位运行经费财政拨款2019年预算 63.20万元,因百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款的事业单位,2019年该项经费预算为45.6万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算20万元,同比增加16.49万元,增长 469.80%;增加原因是百色市澄碧河水库管理局2018年改制为财政全额拨款事业单位,纳入部门预算单位,编制2019年部门预算。 分散采购预算20万元,占政府采购预算100%,同比增加 16.49万元,增长469.80%。
(三)国有资产占用情况说明
至2018年底,百色市澄碧河水库管理局的资产总额为42435、66万元, 固定资产原值总额为26845.33万元,其中大坝等建筑物价值总额为21904.5万元。 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。     二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 

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