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百色市水利局2019年部门预算及“三公”经费预算
百色市水利局 发表时间:2019-02-14   16:07:46 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市水利局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市水利局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市水利局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 
             第一部分:部门概况

、主要职能

(一)负责拟订全市水利发展规划;组织编制全市重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;起草和制定规范性文件。 

(二)对水利资金的使用进行宏观调节。

(三)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源的统一监督管理。

(四)负责全市节约用水工作,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设。

(五)负责全市水资源管理保护工作。

(六)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,负责水政监察和水政执法。

(七)按权限审查审批全市水利建设项目;按照管理权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

(八)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导全市江河、水库、河口治理和开发。

(九)指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程以及市中心城区堤防工程建设与运行管理。

(十)指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十一)指导全市水能资源及地方电力农村水电(5万千瓦/座以下)的行业管理,负责组织实施全市水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

(十二)负责全市水土保持治理工作。

(十三)负责市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对市区内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施;按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十四)组织实施水利行业质量与安全监督工作,依法开展水利工程安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理。

(十五)组织水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理及技术推广;指导全市水利系统干部教育培训工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

水利局包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中:

(一)一级预算单位1个,即:百色市水利局本级,内设职能科(室)4个,即:办公室、水政水资源科、水土保持站、计划财务科;内设参照公务员管理事业机构4个,即水利工程管理站、水政监察支队、防汛抗旱指挥部办公室、水利工程质量与安全监督站。内设全额拨款事业机构4个,即:地方电力管理站、水电科技站、水利建设管理处、堤防工程管理所。

(二)二级预算单位2个,即:百色市右江灌区管理局、百色市水利电力设计院。由于二层单位百色市水利电力设计院在2018年进行改企,单位性质转为自收自支,因此2019年不列入部门预算单位,以下所有数据以及对比数据不包含该单位的部门预算。

第二部分:百色市水利局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分:百色市水利局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入总预算1609.81万元(由于二层单位百色市水利电力设计院在2018年进行改企,单位性质转为自收自支,因此2019年不列入部门预算单位,为确保对比数据的有效性,以下所有数据及对比数据未包含该单位的预算数据),同比减少6434.32万元,下降79.98%。其中,一般公共预算拨款收入1588.81万元,同比减少259.69万元,下降14.05%;主要原因为:市本级一般公共预算的水利建设项目资金减少和项目建设的配套资金减少。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金600万元,同比增加50万元,增长9.09%,主要原因:预算国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金增加。上年结余收入21万元,同比减少6174.63万元,下降99.66%,主要原因:百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目的结转结余资金2448.034万元已调剂至新单位。

(二)2019年财政拨款支出总预算1609.81万元,同比减少6434.32万元,下降79.98%。

社会保障和就业支出105.7万元,同比增加2.85万元,增长2.77%,主要原因:本年度增加失业保险预算费用的支出。

医疗卫生和计划生育支出67.67万元,同比减少1.17万元,下降1.69%,主要原因:在编人员人数减少。

节能环保支出21万元,同比增加21万元,增长100%,主要原因:二层右灌增加可再生能源项目百东河水库坝后电站增效扩容工程资金。

农林水支出1337.46万元,同比减少6352.72万元,下降82.12万元,主要原因市本级项目预算资金的减少和百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目的结转结余资金2448.034万元已调剂至新单位。

住房保障支出77.98万元,同比减少4.74万元,下降5.73%,主要原因:在编人员人数减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出总预算1588.81万元,同比减少6455.32万元,下降80.25%,主要原因:市本级一般公共预算项目和资金减少,百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接。

按支出功能分类科目划分,其中:

(一)社会保障和就业支出

1.归口管理的行政单位离退休11.84万元,同比减少8.82

万元,下降42.69%,主要原因:离退休老同志相继去世,离休费减少。

2.事业单位离退休1.88万元,同比增加0.9万元,增长91.83%,主要原因:在职事业单位退休职工增加,退休福利费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.98万元,同比增加10.77万元,增长13.26%,主要原因:养老保险年度缴费基数增加,单位应缴养老金额增长。

(二)卫生健康支出

1.行政单位医疗7.86万元,同比增加0.2万元,增长2.6%,主要原因:社会保险缴费基数增加。

2.事业单位医疗41.99万元,同比减少0.98万元,下降2.28%,主要原因:事业编制人员有退休人员,退休福利费增加,在职医疗减少。

3.公务员医疗补助17.82万元,同比减少0.39万元,下降2.14%,主要原因:在编人员的减少。

(三)农林水支出

1.行政运行394.45万元,同比减少37.35万元,下降8.65%,主要原因:行政在编人员和离退休人员减少,定额公用经费减少。

2.一般行政管理事务2万元,同比无增减变化。

3.水利行业业务管理336.01万元,同比无增减变化。

4.水利前期工作5万元,同比减少360万元,下降98.63%,主要原因:百色水库罐区工程前期工作经费减少。该项目已由灌区管理中心承接负责,结转结余资金已调减。

5.其他水利支出600万元,同比减少156万元,下降20.63%,主要原因:二层单位右灌局的市本级其他水利项目资金减少。

(四)住房保障支出

住房公积金77.98万元,同比减少4.74万元,下降5.73%,主要原因:在职在编人员的减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算支出1588.81万元,同比减少6455.32万元,下降80.25%。其中,基本支出981.81万元,项目支出607万元。

(一)工资福利支出

1.基本工资302.05元,同比减少9.65万元,下降3.09%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

2.津贴补贴128.24万元,同比减少7.17万元,下降5.29%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

3.奖金25.18万元,同比减少0.81万元,下降3.11%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

4.绩效工资117.94万元,同比减少0.25万元,下降0.21%,主要原因:事业在编人员调离。

5.机关事业单位基本养老保险缴费91.98万元,同比增加10.77万元,增长13.26%。主要原因:社会保险局缴费基数调整增加。

6.职工基本医疗保险缴费46.17万元,同比减少0.74万元,下降4.06%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

7.公务员医疗补助缴费17.82万元,同比减少0.39万元,下降2.14%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

8.其他社会保险缴费5.08万元,同比增加1.36万元,增长36.55%,主要原因:增加了在编在岗职工失业保险金预算支出。

9.住房公积金77.98万元,同比减少4.74万元,下降5.73%,主要原因:在编人员调动调离、退休。

(二)商品和服务支出
1.办公费17.82万元,同比减少4.1万元,同比下降18.7%,主要原因:在编人员调离、退休。
2.水费5.5万元,同比增加1.91万元,增长53.2%,主要原因:根据定额公用经费总额及去年的支出情况做适当调整。
3.电费11万元,同比减少1万元,下降10%,主要原因:根据定额公用经费总额及去年的支出情况做适当调整。
4.邮电费9.64万元,同比增加5.54万元,增长135%,主要原因:根据定额公用经费总额及去年的支出情况做适当调整。
5.差旅费30.7万元,同比减少9.4万元,下降23.44%,主要原因:在编人员调离、退休。
6.会议费8万元,同比增加3万元,增长60%,主要原因:根据定额公用经费总额及去年的支出情况做适当调整。
7.培训费2.5万元,同比减少2.2万元,下降46.8%,主要原因:根据定额公用经费总额及去年的支出情况做适当调整。
8.公务接待费0.18万元,同比减少0.01万元,下降5.26%,主要原因:在编人员调离、退休。
9.福利费7.17万元,同比减少0.38万元,下降5.03%,主要原因:在编人员调离、退休。
10.其他交通费用37.74万元,同比减少3.72万元,下降8.97%,主要原因:在编人员调离、退休。
11.其他商品和服务支出25.61万元,同比减少1.18万元,下降4.4%,主要原因:在编人员调离、退休。

(三)对个人和家庭的补助

1.离休费7.22万元,同比减少8.95万元,下降55.34%,主要原因:1名离休老同志去世。

2.退休费2.56万元,同比增加1.14万元,增长80.28%,主要原因:在职在编人员退休,退休人员增加4人。

3.生活补助3.73万元,同比增加0.78万元,增长26.44%,主要原因:退休人员增加及享受独生子女退休福利费增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算11.18万元(全口径),同比减少13.51

万元,下降54.72%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算1.18万元,同比减少0.01万元,下

降0.84%。下降原因:在编行政人员减少,定额公用经费公务接待费标准减少。

3.公务用车购置及运行费

(1)公务用车运行维护费支出预算10万元,同比减少13.5万元,下降57.44%。下降原因:公车改革已全面落实,行政事业单位公务用车已全部进行改革,仅有二层单位右灌局使用非财政一般公共预算资金开支。

(2)公务用车购置费为0,与上年持平。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元,同比13.01万元,下降98.63%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比上年无增减。

2.公务接待费0.18万元,同比减少0.01万元,下降5.26%。下降原因:在编行政人员减少,定额公用经费公务接待费标准减少。    3.公务用车运行维护费0万元,同比减少13万元,下降100%,主要原因:行政事业单位公务用车改革已全面落实,已无此项预算支出。

4.公务用车购置费0万元,与上年持平。
        
五、政府性基金预算情况说明

本部门无此项预算

六、国有资本经营预算情况说明

本部门无此项预算

七、收支预算情况说明

(一)收入总预算1897.14万元,同比减少6384.33万元,下降77.09%。其中,一般公共预算拨款收入1588.81万元,同比减少259.69万元,下降14.05%;主要原因为:市本级一般公共预算的水利建设项目资金减少和项目建设的配套资金减少。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金600万元,同比增加50万元,增长9.09%,主要原因:预算国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金增加。未纳入财政专户管理的收入安排的资金287.33万元,同比增加49.99万元,增长21.06%,主要原因:二层右灌区的事业收入安排的资金收入预算增加。上年结余收入21万元,同比减少6174.63万元,下降99.66%,主要原因:百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目的结转结余资金2448.034万元已调剂至新单位。

(二)2019年支出总预算收入总预算1897.14万元,同比减少6384.33万元,下降77.09%。

社会保障和就业支出189.69万元,同比增加16.25万元,增长9.36%,主要原因:退休人员增加、养老缴费基数增加以及失业保险预算费用的支出增加。

医疗卫生和计划生育支出67.67万元,同比减少1.17万元,下降1.69%,主要原因:在编人员人数减少。

节能环保支出21万元,同比增加21万元,增长100%,主要原因:二层右灌增加可再生能源项目百东河水库坝后电站增效扩容工程资金。

农林水支出1520.07万元,同比减少6361.67万元,下降80.71万元,主要原因:市本级项目预算资金的减少和百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目的结转结余资金已调剂至新单位。

住房保障支出98.71万元,同比减少4.74万元,下降5.73%,主要原因:在编人员人数减少。

八、收入预算情况说明

收入总预算1897.14万元,同比减少6384.33万元,下降77.09%。其中,经费拨款988.81万元,同比减少309.69万元,下降23.84%,主要原因:市本级一般公共预算项目建设资金减少,在编人员人数、社保缴费等预算减少。非税收入887.33万元,同比增加99.99万元,增长12.69%,主要原因:国有资源(资产)有偿使用收入增加和二层右灌局征收的其他收入增加。转移性收入21万元,同比减少6174.63万元,下降99.66%,主要原因:上年结转结余项目资金减少,百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目下达的资金和结转结余资金已调剂至新单位。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算收入1897.14万元,同比减少6384.33万元,下降77.09%。主要原因:市本级项目预算资金的减少和百色水库灌区工程项目的前期工作已由新成立的百色水库灌区管理中心部门承接,该项目的结转结余资金已调剂至新单位。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市水利局(本级)及1个直属单位百色右江灌区管理局事业单位,运行经费财政拨款预算121.21万元,比2018年预算减少19.48万元,下降13.84%。减少原因:行政、参公单位和事业编制人员变动造成,以及认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,严格控制费用开支标准及次数,从而减少相关支出费用。该预算为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算250万元,同比减少4982.63万元,下降95.22%。主要原因:水利项目工程减少,中央和自治区资金数减少,例如百色水库灌区工程属于自治区重大水利工程建设,配套资金以及水利前期工作项目资金已全部转有新成立的部门承接负责。

四、国有资产的总体情况    
   
本单位无国有资产占有情况。

百色市水利局车辆编制数3辆。因2018年公车改革,单位车辆均移交到百色市公务用车服务中心,本单位无保留车辆。

百色右江灌区管理车辆编制数8辆。本单位保留3车辆

第四部分:名词解释

       一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
 
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      十、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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