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百色市安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市安全生产监督管理局 发表时间:2019-02-14   15:54:06 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


百色市安全生产监督管理局
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
 
第二部分:百色市安全监管局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市安全监管局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、国有资本经营预算情况说明
七、收支预算情况说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
 
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市安全监管局部门概况
一、主要职能
百色市安全生产监督管理局是负责全市安全生产监督管理政府职能部门,主要职能有:
1、贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和发展规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题
2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县(区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担市级管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;履行煤矿安全地方监管职责。
5、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。
6、负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8、负责作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害辛故和违法违规行为。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10、组织、指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员、爆破作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
12、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13、组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。
14、组织开展安全生产方面的对外交流合作。
15、承担市安全生产委员会的具体工作。
16、承办市人民政府交办的其他事项。
二层单位百色市安全生产执法监察支队的主要职责
1.负责对生产经营单位日常安全生产执法监察,依法对生产经营单位安全生产违法行为予以纠正和实施行政处罚;
2.负责对生产经营单位的安全生产条件进行执法监察,对新建、改建、扩建生产经营单位工程项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法监察;
3.负责对生产经营单位重大危险源监控和重大隐患整改情况进行执法监察;
4.负责对生产经营单位使用劳动防护品和安全标志以及作业场所职业卫生情况的执法监察;
5.负责对生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业操作人员持证上岗情况以及生产经营单位其他从业人员安全生产教育培训情况进行执法监察;
6.负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查,依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押;
7.依法组织由安全生产监督管理部门负责的生产安全事故的调查处理,并对调查处理的结果负责监督落实;
8.负责接受、核查群众举报和来信来访反映安全生产方面的案件和问题;
9.负责安全生产行政执法分析和统计上报工作;
10.接受上级安全生产执法监察机构的指导;
11.承办上级领导交办的其他工作;
二层单位百色市安全生产应急救援指挥中心的主要职责:
负责指导全市安全生产应急救援体系建设,组织编制和综合管理全市安全生产应急救援预案;组织实施全市安全生产事故灾难的应急救援工作,指导、协调有关应急救援力量参加事故抢救;负责全市安全生产应急救援力量和资源综合监督管理,建立全市安全生产应急救援信息数据库;组织实施全市安全生产应急救援培训工作;指导安全生产应急救援演练;组织、协调全市安全生产应急救援值守工作,负责全市安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作;完成市安全生产委员会办公室交办的其他事项。
二、机构设置情况
按照《百色市人民政府关于印发百色市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百政办发[2004]149号)设置了办公室(监察室)、法规与宣传教育科(行政审批办公室)、协调与应急救援科(市安全生产委员会办公室)、煤矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品烟花爆竹安全监督管理科、职业卫生安全监管科共六科一室,下设二层机构百色市安全生产执法监察支队和百色市安全生产应急救援指挥中心。
三、人员构成及编制现状
1.市安监局是正处级行政单位,人员编制为19人,其中行政编制17人,行政后勤编制2人。实有财政供养人数19人,其中行政17人,工勤2人,离退休人员2人,其他人员(遗属)1人。
2.公益性岗位1人。
3.市安全生产执法监察支队为市安监局管理的正科级参公事业单位,编制18人,其中参公编制17人,参公后勤编制1人。实有财政供养人数18人,其中参公17人,工勤1人。
4、市安全生产应急救援指挥中心市安监局管理的正科级事业单位,编制6人,实有财政供养人数4
 
第二部分:百色市安全监管局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:百色市安全监管局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
    (一)2019年财政拨款收入预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。
1、一般公共预算拨款678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。
2、上年结余收入0万元,同比减少106.83万元,同比下降100%。
2019年财政拨款收入预算减少的主要原因:一是2018年公车改革后减少了四辆车的公务用车运行维护费;二是减少安委会专项经费50万元;是减少了上年结余收入。
(二)2019年财政拨款支出预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。
1、一般公共服务支出1万元,占支出总预算0.14%,与去年持平。
2、社会保障和就业支出74.76万元,占支出总预算 11.02%,同比增加20.16万元,增长36.92%。增加原因为工资调整,缴纳的养老基数增加。
3、卫生健康支出33.41万元,占支出总预算4.92%,同比增加1.8万元,增长5.69 %。增加原因为工资调整,缴纳的医疗保险基数增加。
4、住房保障支出42万元,占支出总预算6.19%, 同比减少0.38万元,下降0.9 %。增加原因为工资调整,财政补助的住房公积金基数增加。
5、灾害防治及应急管理支出527.41万元, 占支出总预算77.72%,同比增加 527.41万元,同比增长100 %。增加原因为单位机构改革,支出功能科目改变,由原来的资源探勘信息等支出改为灾害防治及应急管理支出
6、资源探勘信息等支出0万元,同比减少527.41万元,同比下降100%。减少的原因为单位机构改革,支出功能科目改变,改为灾害防治及应急管理支出。
二、一般公共预算支出情况说明
    2019年度一般公共预算支出678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。其中:基本支出564.58万元, 项目支出114 万元。具体支出预算如下:
  1.其他共产党事务支出1万元,全部为项目支出,主要是用于基层党组织活动方面的项目支出,与去年持平。
2、归口管理的行政单位离退休费0.46万元,全部为基本支出,同比增加0.37万元,同比增长411.11 %。增加原因为增加了一名退休人员,主要是用于退休人员定额公用经费的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费74.3万元,全部为基本支出,同比增加19.79万元,同比增长36.31 %。增加原因为人员增加、工资调整,缴纳的机关事业单位基本养老基数增加。主要是用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
4、行政事业单位医疗33.41万元,全部为基本支出,其中行政单位医疗12.36万元,事业单位医疗9.6万元,公务员医疗补助11.45万元,同比增加1.8万元,同比增长5.69 %。增加原因为人员增加、工资调整,缴纳的行政事业单位医疗基数增加。主要是用于根据自治区统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗和公务员医疗补助。
5、住房公积金42万元,全部为基本支出,同比减少0.38万元,同比下降0.90%。减少原因为工资调整,缴纳的住房公积金基数减少。主要是用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 
6、行政运行389.06万元,全部为基本支出,同比减少13.22万元,同比下降3.29%,减少原因为行政人员减少。主要用于市安监局和所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
7、一般行政管理事务3万元,为项目支出,同比增加3万元,同比增长100%,增加原因为支出功能科目改变,由原来的安全监管监察专项调整为一般行政管理事务主要用于百色市安全生产应急救援指挥系统信息平台线路租用费的支出。
8、安全监管70万元,全部为项目支出,同比减少53万元,同比下降43.09%,减少原因为减少安委会专项经费50万元和应急救援指挥系统信息平台线路租用费3万元。主要是除保证日常运转发生的基本支出外,为完成各项工作任务,全面落实安全生产责任,强化基层基础工作,加大执法监察力度,落实各项工作措施,实现全市安全生产形势总体平稳的良好态势的项目支出。
9.其他应急管理支出25.35万元,全部为基本支出,同比增加25.35万元,同比增长100%,增加原因为新增了二层事业机构应急救援指挥中心,事业人员增加。主要用于应急救援指挥中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算基本支出564.58万元,同比增加33.71万元,同比增长6.35%。具体支出预算如下:
1、工资福利支出预算442.96万元,占基本支出预算78.46%,同比增加41.44万元,增长10.32%,增加原因为新增了二层事业机构,人员增加,职工工资调整,养老保险、医疗保险及住房公积金相应增加。
2、商品和服务支出预算120.28万元,占基本支出预算21.30%,同比减少8.3万元,下降6.46%,减少原因为公车改革,公务用车移交平台,减少了公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助支出预算1.34万元,占基本支出预算174.03%,同比增加0.57万元,增长74.03%,增加原因为退休人员增加及增加了改革前取得荣誉的退休费。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
   (一)、2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019部门预算安排“三公”经费支出预算2.48万元(全口径),比2018年预算减少32.02万元,同比下降92.81%。其中:
  1、因公出国(境)经费支出预算0 万元,同比减少5万元,同比下降100%。减少的主要原因是2019年没有安排因公出国(境)活动
2、公务接待费支出预算2.48万元,同比减少2.52万元,同比下降50.4%。主要用于接待上级领导和各省市单位检查学习交流等,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持历行勤俭节约,进一步规范公务接待。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少24.5万元,同比下降100%。其中:
①、公务用车购置费0元,与上年持平。
②、公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少24.5万元,同比下降100%。减少原因是公车改革,公务用车移交平台。 
(二)、2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.48万元,比2018年初预算34.50万元减少32.02万元,同比下降92.81%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持历行勤俭节约,进一步规范公务接待;②公车改革,四辆公务车移交平台,减少了公务用车运行维护费支出预算。其中:
    1、因公出国(境)经费支出预算0 万元,同比减少5万元,同比下降100%。减少的主要原因是2019年没有安排因公出国(境)活动
2、公务接待费支出预算2.48万元,同比减少2.52万元,同比下降50.4%。主要用于接待上级领导和各省市单位检查学习交流等,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持历行勤俭节约,进一步规范公务接待。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少24.5万元,同比下降100%。其中:
①、公务用车购置费0元,与上年持平。
②、公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少24.5万元,同比下降100%。减少原因是公车改革,公务用车移交平台。 
五、政府性基金预算情况说明
百色市安全监管局2019年无政府性基金支出预算。
六、国有资本经营预算情况说明
百色市安全监管局2019年无国有资本经营预算支出。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明。
    2019年收入总预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。
   1、一般公共预算拨款678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。减少原因一是公车改革后减少了四辆车的公务用车运行维护费;二是减少安委会专项经费50万元
 2、上年结余收入0万元,同比减少106.83万元,同比下降100%。减少原因是2018年没有收入结转结余到2019年使用。
    (二)支出预算说明。
    2019年支出总预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
1、一般公共服务支出1万元,占支出总预算0.14%,与去年持平。
2、社会保障和就业支出74.76万元,占支出总预算 11.02%,同比增加20.16万元,增长36.92%。增加原因为工资调整,缴纳的养老基数增加。
3、卫生健康支出33.41万元,占支出总预算4.92%,同比增加1.8万元,增长5.69 %。增加原因为工资调整,缴纳的医疗保险基数增加。
4、住房保障支出42万元,占支出总预算6.19%, 同比减少0.38万元,下降0.9 %。增加原因为工资调整,财政补助的住房公积金基数增加。
5、灾害防治及应急管理支出527.41万元, 占支出总预算77.72%,同比增加 527.41万元,同比增长100 %。增加原因为单位机构改革,支出功能科目改变,由原来的资源探勘信息等支出改为灾害防治及应急管理支出
6、资源探勘信息等支出0万元,同比减少527.41万元,同比下降100%。减少的原因为单位机构改革,支出功能科目改变,改为灾害防治及应急管理支出。
八、收入预算情况说明
    2019年收入预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。
    1、经费拨款678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。减少原因一是2018年公车改革后减少了四辆车的公务用车运行维护费;二是减少安委会专项经费50万元。
2、上年结余收入0万元,同比减少106.83万元,同比下降100%。减少原因是2018年没有收入结转结余到2019年使用。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算678.58万元,同比减少16.29万元,同比下降2.34%。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (一)、基本支出预算564.58万元,占支出总预算83.20%,同比增加33.71万元,增长6.35%。主要用于职工基本养老保险费、职业年金、医疗保险及为保证单位日常运转发生日常公用经费的基本支出,其中:
1、工资福利支出预算442.96万元,占基本支出预算78.46%,同比增加41.44万元,增长10.32%,增加原因为新增了二层事业机构,人员增加,职工工资调整,养老保险、医疗保险及住房公积金相应增加。
2、商品和服务支出预算120.28万元,占基本支出预算21.30%,同比减少8.3万元,下降6.46%,减少原因为公车改革,公务用车移交平台,减少了公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助支出预算1.34万元,占基本支出预算174.03%,同比增加0.57万元,增长74.03%,增加原因为退休人员增加及增加了改革前取得荣誉的退休费。
    (二)、项目支出预算114万元,占支出总预算16.80%,同比减少156.83万元,下降57.91%。主要用于除保证日常运转发生的基本支出外,为完成各项工作任务,全面落实安全生产责任,强化基层基础工作,加大执法监察力度,落实各项工作措施,实现全市安全生产形势总体平稳的良好态势的项目支出。其中:
1、商品和服务支出预算106万元,占项目支出预算92.98%,同比减少59万元,下降35.76%。减少原因为减少安委会专项经费
2、资本性支出预算8万元,占项目支出预算7.02%,同比减少97.83万元,下降92.44%。减少原因为2018年有上年结转的安全生产隐患排查治理及控制监管信息统一平台的建设经费,2019年没有
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理事业单位及1个财政全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算120.28万元,同比减少8.3万元,下降6.46%。减少的主要原因是公车改革,公务用车移交平台,减少了公务用车运行维护费。
(二)政府采购预算安排情况说明
    2019年政府采购预算为26万元,同比减少103.83万元,下降79.97%。部门集中采购预算26万元,占政府采购预算100%,同比减少91.83万元,下降77.93%。主要用于采购办公用品、办公设备、聘请安全生产服务专家、视频线路租赁等。
    政府采购资金类型:一般公共预算拨款26万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算8万元,服务类采购预算18万元。
(三)国有资产占用情况说明
    单位无价值200万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
第四部分:名词解释
1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
       2、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
       4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
       6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
       7、“三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
       8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。
 
 
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