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百色市住房和城乡规划建设委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市住房和城乡规划建设委员会 发表时间:2019-02-14   15:41:22 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
百色市住房和城乡规划建设委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目 录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:市住建委2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:市住建委2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市住建委概况
 
一、主要职能
  1
、贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。
  2、参与重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。
  3、指导全市建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全市建筑业企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质认定发布;监督指导各类工程建设标准定额的实施。
  4、指导全市城市规划、城市勘察和市政工程测量工作;负责全区城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理;参与土地利用总体规划的审查;主管全区风景名胜区和城市规划区园林绿化工作;负责对国家重点风景名胜区和自治区级风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作;指导城市规划区内的生物多样性工作;负责全区历史文化名城(含街、区、镇、村)的审查报批和保护监督工作。
  5、指导全市城市建设管理工作。指导城市规划区节水和城市规划区内地下水的开发利用和保护;指导城市市容环境综合整治和城建监察。
  6、指导全区村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。
  7、负责全市工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;负责自治区级优秀工程勘察设计项目奖的审批;指导城市地下空间的开发和利用。
  8、负责全市建设科技管理工作;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。
  9、制订全市建设系统人才培养规划;指导和管理全市建设职工队伍的培训和继续教育。
  10、管理机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作。归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作。
  11、承办市人民政府交办的其他事项。

  
二、机构设置情况
    2019
年纳入百色市住房和城乡规划建设委员会部门预算的一级预算单位1个,二层单位8个,其中:
  (一)全额拨款行政编制单位1个
  1、百色市住房和城乡规划建设委员会
  (二)参公管理事业单位4个
  1、百色市建设工程质量安全监督站
  2、百色市城市规划建设监察支队
  3、百色市房屋征收管理办公室
  4、广西建设工程造价管理总站百色市站
  (三)全额拨款事业单位4个
  1、百色市建筑工程招标站
  2、百色市城市建设地理信息和城乡规划管理站
  3、百色市住房与城市建设档案馆
  4、百色市墙体材料改革办公室
   
  三、人员构成情况及编制现状
  编制情况
  1、2019年市住建委部门编制人员人数为105人,其中:
①行政在编23人(属财政供养)工勤编制2人;②参公单位编制人员数48人,财政拨款供养单位;③全额拨款事业在编人数32人。
  2、2019年市住建委部门退休人员28人,其中:行政单位退休人员17人;事业单位财政拨款的退休人员11人。
  3、聘用规划技术人员及专业技术人员实有为32人。
  4、遗属人员5人。
  以下按单位说明:
  (1)市住建委实有人数58人。其中:①机关行政编制25人,实有人数21人,属财政供养;②退休17人,属财政供养;③借用、聘用城市规划建设技术人员22人,④遗属人员2人。
  (2)广西建设工程造价管理总站百色市站,财政拨款参公事业单位,公益一类单位,编制人8人,实有在职参公人员4人、事业人员2人、退休2人,遗属人员2人。
  (3)百色市建设建设信息中心和城建档案馆,事业编制22人,实有在职人数18人,属于财政全额供养事业单位 。
  (4)百色市建设工程质量安全监督员站,属于财政拨款参公的事业单位,公益一类单位,事业编制15人,实有在职人数12人,退休2人。
  (5)百色城市城市房屋征收管理办公室,编制15人,实有在职人数14人,,公益一类单位,属于参公的事业单位 。
  (6)百色市城市规划监察大队属于财政拨款参公的事业单位,公益一类单位,编制10人,实有在编人员人数5人,聘用人员2人,退休5人。
  (7)百色市建筑工程招标站,属于财政全额供养事业单位,公益一类单位,事业编制5人,实有人数4人,退休人员实有人数2人。
  (8)百色市墙体材料改革办公室(基金)财政全额供养事业单位,在编人员5人,实有在编人员5人,聘用人员2人,共计人数7人。
    
第二部分:百色市住建委2019年部门预算表
 
  
表一:财政拨款收支总体情况表
  表二:一般公共预算支出情况表
  表三:一般公共预算基本支出情况表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算支出预算表
  表六:国有资本经营预算支出预算表
  表七:部门收支总体情况表
  表八:部门收入总体情况表
  表九:部门支出总体情况表
  表十:政府预算支出经济分类预算表
  表十一:部门预算支出经济分类预算表
   表十二:上级专项转移支付情况表
  上述报表详见附件:百色市住建委2019年部门预算表格
   
第三部分:百色市住建委部门2019年部门预算及
“三公”经费预算报表说明
 
一、财政拨款收支预算情况说明  
  (一)2019年财政拨款收入预算2227.32万元,同比上年增加695.42万元,增长45.40。增长原因:增加政府基金项目预算支出,其中:
  2019年
一般公共预算拨款1247.20万元,占本年总预算收入56%,同比减少18.06万元,下降1.43%,下降原因为:1.正常退休3人,减少工资及定额办公拨款;2.代管临时机构“乡村美丽办”工作经费减少50万元,经费拨款减少;3.公车改革政府公车平台收回3辆公务车,车辆运行费减少。
    2019年政府基金预算拨款980.12万元,占本年总预算收入44%,同比增加713.48万元,增长267.58%,增长原因为:一是根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》,进一步深入开展墙体材料革新工作及建筑节能相关工作增加墙改基金收入;二是用城市基础设施配套费收入增加城建档案馆装修费用280万元。
2019年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。
 2019年结余收入0万元,与上年持平。
 (二)支出预算说明
  
2019年财政拨款支出预算2227.32万元,比同比增加695.42万元,增长45.40%。其中:1.基本支出1059.90万元,占支出总预算47.59%,同比增加4.04万元,增长0.38%;2.项目支出1167.42万元,同比增加691.38万元,增长145.24%,支出增减的变化原因与收入增减的主要原因相同。
  1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)一般公共服务支出0.70万元,占支出预算0.03%,同比减少2.10万元,下降75%,此项支出属于基层党组织活动费,下降的主要原因是2018年按单位拨入基层党组织活动经费,2019年按成立机关党支部才能拨基层党组织活动经费。 
(2)社会保障和就业支出136.7万元,占总支出预算6.14%,同比增加24.81万元,增长22.17%,增长原因是职工工资按规定提高,计提基数增大。事业单位基本养老保险缴费等支出。
  (3)医疗卫生支出与计划生育支出60.06万元,占总支出预算2.72%,同比增加0.49万元,增长0.82%;增长原因是职工工资按规定提高,计提基数增大。
  (4)城乡社区支出1330.25万元,占总支出预算59.72%,同比290.56万元,增长27.46%;增长的主要原因是2019年安排城建档案馆装修工程预算支出280万元。
  (5)住房保障支出81.13万元,占总支出预算3.64%,同比减少1.85万元,下降2.19%。下降主要原因为人员正常退休3人,计提基数减少所致。   
(6)其他支出618.48万元,占总支出预算27.77%,同比增加433.38万元,由新型墙体材料基金收入安排预算支出,增长的主要原因为主要是加大对百色城区开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑、节能减排的专项工作的经费支出。
   二、2019年一般公共预算安排支出情况说明
  
2019年度一般公共预算支出1207.02万元,同比减少58.24万元,下降4.60%,其中:基本支出1059.90万元,同比增加4.04万元,增长0.38%; 项目支出187.3万元,同比减少22.10万元,下降10.55%。下降的原因一是代管临时机构“乡村美丽办”工作经费减少50万元,二是本年增加百色城区打击违法用地,违规建设执法经费30万元。
  以下按科目分类,其中:
  1、“2013699”其他共产党事务科目支出支出0.70万元,全部是项目支出,主要用于基层党组织活动费用,下降的主要原因是2018年按单位拨入基层党组织活动经费,2019年按成立机关党支部才能拨基层党组织活动经费。 
2、“2080501”归口管理的行政单位离退休支出3.45万元,同比增加0.47万元,增长15.77%,增长原因为2019年增加退休人员1人,全部是基本支出,主要用于行政单位退休人员日常公用经费支出。
  3、“2080502”事业单位离退休支出1.08万元,同比增加0.9万元,增长50%,增长原因是2019年增加退休人员2人,全部是基本支出 ,主要用于事业单位退休人员日常公用经费支出。
  4、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出129.52万元,同比增加23.37万元,增长22%,增长的主要原因是职工工资正常晋升,计提基数增加所致,全部是基本支出,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
  5、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元,同比增加0.07万元,增长2.71%,增长的原因是职工工资正常晋升,计提基数增加,全部是基本支出,用于支付行政及事业单位在职职工的职业年金金。
  6、“2101101行政单位医疗支出11.81万元,同比减少0.53万元,下降4.29%,减少的主要原因是在职人员正常退休3人,全部是基本支出,计提基数减少,用于支付行政单位职工医疗保险费缴费支出。
  7、“2101102”事业单位医疗支出27.73万元,同比增加0.11万元,增长0.4%,增长原因是在职人员工资正常晋升,计提基数增加,全部基本支出用于事业单位职工医疗保险费缴费支出。
  8、“2101103”公务员医疗补助支出20.52万元,同比增加0.91万元,增长4.64%,增长原因是在职人员工资正常晋升,计提基数增加,全部基本支出,用于行政单位及参公单位在职工公务员医疗补助费支出。
  9、“2120101”行政运行(城乡社区管理事务)城乡社区管理事务科目支出585.97万元,同比减少24.44万元,下降4%,下降原因一是2019年在职人员正常退休3人,人员工资、定额办公经费、社会保障费减少所致,二是公车改革政府公车平台收回3辆公务车,车辆运行费减少,全部为基本支出,基主要是用于本委及二层机构参公事业单位(4个),为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排的人员经费支出、按本级财政规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  10、“2120102”一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出35万元,同比增加30万元,增长600%,增长原因是2019年增加打击百色城区违法用地,违规建设执法经费30万元,全部是项目支出预算,主要是开展推居公共服务工作专项业务经费5万元、全面查清并处理建成区违法建设,坚决遏制新增违法建设执法项目支出30万元。
11、“2120104”城管执法支出10万元,与上年持平,全部项目支出,主要支出是百色市城市规划建设监察支队对百色市规划管理区域内的违反城市用地 违法建筑工程进行立案查处的专项开支。
  12、“2120105”工程建设标准规范编制与监管支出8万元,与上持平,主要是市造价站开展对各类政府投资工程招标控制价、竣工结算价的备案工作,核定各类工程取费类别标准。定期向社会发布“工程价格信息”等工作的业务费开支。
  13、“2120106”工程建设管理支出31万元,与上年持平,主要是市建设工程质量监督站开展对百色市在建工程的实体质量和施工现场原材料质量检查,对涉及建筑工程结构安全和严重影响使用功能的建筑工程质量进行监督抽查、检测、参与建筑工程质量事故的调查处理专项业务开支。
  14、“2120199”其他城乡社区管理事务支出246.04万元,同比增加5万元,增长2.07%,增长原因是事业单位在职人员工资正常晋升所致,其中:基本支出196.04万元,项目支出50万元。一基本支出预算,主要用于市住建委二层机构事业单位(4个),为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是专项支出,开展业务内容:1.全年对百色市12个县(市、区)的在建房屋建筑工程进行安全生产检查4次专项业务费开支;2.是市房屋征收管理办公室开展化解拆迁矛盾纠纷专项业务费支出;3.百色市创办国家历史文化名城指挥部办公经费。
  15、“2120201”城乡社区规划与管理预算支出45万元,与上年持平,全部是专项支出,主要用于开展全市城乡风貌改造、农村危房改造、城镇化建设专项业务费开支、规划技术服务费。
  16、“2129999”全部是专项支出,其他城乡社区支出7.60万元,与上年持平,主要用于市住建委建设应急指挥中心视频会议系统维护、维修费支出。
  17、“2210201”住房公积金支出81.13万元,同比减少1.82万元,下降2.29%,下降的原因是人员减少3人,住房公积金支出减少,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为市住建委和8个二层事业单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
   一般公共预算基本支出预算1059.9万元,占总支出预算的47.59%,同比增加4.04万元,增长0.38%。增长原因为在职人员工资正常晋升所致,其中:
(1)人员经费805.35万元,同比增加17.45万元,增长2.21%,增长原因是市住建委及二层8个事业单位的在职在编人员工资正常晋升所致。
(2)公用经费254.55万元,同比减少13.41万元,下降5%,下降原因是人员减少3人,属于正常退休。以下分按经济分类说明:
    ①工资福利支出预算800.34万元,占基本支出预算75.51%,同比增加16.54万元,增长2.11%;增长主要原因:2019年在职人员工资正常晋升,主要用于在职编人员工资及工资补助、社会保障缴费、职工住房公积金支出,具体明细支出为:基本工资268.73万元、津贴补助164.63万元、奖金22.40万元、绩效工资69.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.52万元,职业年金缴费2.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.76万元、公务员医疗补助缴费20.52万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金81.13万元。
    ②商品和服务支出预算254.55万元,占基本支出预算24.02%,同比减少13.41万元,下降5%,下降原因一是人员减少3人(属于正常退休),二是公车改革政府公车平台收回3辆公务车,车辆运行费减少,主要用于、差旅费、福利费、其他交通补助费等日常办公经费 明细支出为:办公费14.15万元、印刷费2.80万元、水费1.29万元、电费9.15万元、邮电费10.80万元、物业管理费7.50万元、差旅费40.50万元、维修(护)费2.50万元、租赁费2.50万元、会议费5万元、培训费7.07万元、公务接待费0.39万元、福利费8.37万元其他交通费51.50万元、其他个人商品服务支出91.33万元。
   ③对个人和家庭的补助支出预算5.01万元,占基本支出预算0.22%,同比增加0.91万元,增长22.20%,增长的原因是2019年增加退休人员3人,增加退休人员定额办公经费、福利费、生活补助费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
 (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2019年部门预算共安排 “三公”经费支出预算11.99万元(全口径),同比减少4.83万元,下降28.72%。下降原因一是: 2018年公务车辆改革后,市政府公车平台收回公务车3辆,2019年财政供养车辆为0辆,减少公务车辆运行费,二是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。其中:
  1、因公出国(境)经费支出预算 8万元,同比增加 8万元,增长100 %,增长的原因是根据自治区住建厅的工作安排2019年计划相关技术管理人员安排到国外考察学习国外建筑施工先进经验,新技术、借鉴好方法,进一步规范和提高我市建筑施工管理水平。 
   2、公务接待费支出预算3.99万元,同比减少0.33万元,下降7.64%,下降原因:继续贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制接待标准,对不符合要求的情况,不予接待。
  3、公务用车运行维护费支出预算  0万元,同比减少12.50万元,下降100%,下降的主要原因是公车车辆改革,政府公车平台收回住建委部门公车3辆、其中:市住建委本级1辆,二层事业单位市质安站公车1辆、市规划支队公车1辆,2019年无财政供养车辆。
  4、公务用车购置费支出预算 0 万元,与上年持平。
  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.99万元,比2018年初预算 16.82万元减少4.83万元,同比下降28.72%,下降主要原因一是:2018年公务车辆改革后,市政府公车平台收回公务车3辆,2019年财政供养车辆为0辆,减少公务车辆运行维护费,二是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。其中:
    1、因公出国(境)经费支出预算 8万元,同比增加 8万元,增长100 %,增长的原因是根据自治区住建厅的工作安排2019年计划安排到国外考察学习国外建筑施工先进经验,新技术、借鉴好方法,进一步提高我市建设工程管理水平。 
2、公务接待费支出预算3.99万元,同比减少0.33万元,下降7.64%,主要用于接待市内外到我委及所属预算单位进行公务活动的人员,下降原因:继续贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制接待标准,对不符合要求的情况,不予接待。
  3、公务用车购置及运行费 0万元,同比减少12.50万元,下降100%,下降的主要原因一是公车车辆改革,政府公车平台收回住建委部门公车3辆、其中:市住建委本级1辆,二层事业单位市质安站公车1辆、市规划支队公车1辆,2019年无财政供养车辆,无公务车运行维护费 ,二是公务用车购置费2019年预算支出 0 万元,与上年持平。
 
五、政府性基金支出预算情况说明   
2019年部门预算政府基金支出980.12万元,占总支出预算44%,同比增加713.48万元,增长267.5%,增长原因一是:根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》,进一步深入开展墙体材料革新工作及建筑节能相关工作;二是:增加百色市城建档案馆装修费用280万元。其中:
    1、工资福利支出111.64万元,同比增加22万元,增长24.54%,用于市住建委聘用人员工资及社会保障缴费支出,增长原因:依据《广西自治区人民政府关于印发“十二五”节能减排综合性实施方案的通知》、《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》及自治区墙改办有关科研工作要求,明确了市墙改办今后重点工作是要严抓建筑节能减排、绿色建筑推广和墙材科研等工作,这些工作均需专人负责,为顺利完成各项工作2019年招聘10名技术人员。
2、商品和服务支出400.22万元,同比增加327.22万元,增长448.25%,用于开展百色市墙体材料革新、绿色建筑、节能减排等专项工作经费,增长原因2019年加大我市新墙材革新的工作及全市节能减排的工作的力度及资金投入,支出明细:1、利用墙改基金扶持墙材生产企业(含技改、改建等)、扶持墙材企业创建自治区墙材标杆示范企业补助40万元;2、公共建筑节能改造重点城市节能量核定工作经费21.61万元;3、发展新型墙体材料的宣传、培训经费30万元;4、开展建材产品抽查、全市建筑节能、墙体革新和绿色建筑执法检查50万元; 6、节能改造监控平台系统维护费用5.60万元;7、节能减排专项、发展新型材料专项支出230万元;8、其他新型墙体材料专项基金支出23万元。
3、资本性支出468.26万元,同比增加364.26万元,增长350.26%,增长原因一是:百色墙改楼装修增加74.26万元,二是增加百色城建档案馆装修工程款280万元 ,明细支出如下:1、百色市墙改楼维修178.26万元,2、城建档案馆装修工程款280万元,3、百色市墙改办2019年购置办公设备10万元。 
六、国有资本经营预算情况说明
2019年市住建委无国有资本经营支出预算项目。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
  2019年全年预算收入总计2227.32万元,同比上年增加695.42万元,增长45.40。增长原因:增加政府基金项目预算支出。
  2019年公共财政拨款为1247.20万元,占本年总预算收入56%,同比减少18.06万元,下降1.43%,下降原因为:1、正常退休3人;2、代管临时机构“乡村美丽办”工作经费减少。
    2019年政府基金预算拨款980.12万元,占本年总预算收入44%,同比增加713.48万元,增长267.58%,增长原因为:一是根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》,进一步深入开展墙体材料革新工作及建筑节能相关工作;二是增加城建档案馆装修费用280万元
  2019年结余收入0万元,与上年持平。
(二)支出预算说明
  2019
年总支出预算2227.32万元,比同比增加695.42万元,增长45.40%,支出增减的变化原因与收入增减的主要原因相同。
    1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)一般公共服务支出0.70万元,占支出预算0.03%,同比减少2.10万元,下降75%,此项支出属于基层党组织活动费,下降的主要原因是2018年按单位拨入基层党组织活动经费,2019年按成立机关党支部拨基层党组织活动经费。 
(2)社会保障和就业支出136.7万元,占总支出预算6.14%,同比增加24.81万元,增长22.17%,原因:由于计提基数等变动,2019年预算新增加人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
  (3)医疗卫生支出与计划生育支出60.06万元,占总支出预算2.72%,同比增加0.49万元,增长0.82%;主要原因:每年调整医疗保险缴费基数。
  (4)城乡社区支出1330.25万元,占总支出预算59.72%,同比290.56万元,增长27.46%;增长的主要原因是2019年安排城建档案馆装修工程预算支出280万元。
  (5)住房保障支出81.13万元,占总支出预算3.64%,同比减少1.85万元,下降2.19%。下降主要原因为人员正常退休3人,计提基数减少所致。   
(6)其他支出618.48万元,占总支出预算27.77%,同比增加433.48万元,由新型墙体材料基金收入安排预算支出,增长的主要原因为主要是加大对百色城区开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑、节能减排的专项工作的经费支出。
    八、收入预算情况说明
  全年预算收入总计2227.32万元,同比上年增加695.42万元,增长45.40。增长原因:一是增加政府基金项目预算支出,其中:
  2019年公共财政拨款为1247.20万元,占本年总预算收入56%,同比减少18.06万元,下降1.43%,下降原因为:1、正常退休3人;2、代管临时机构“乡村美丽办”工作经费减少50万元;3、公车改革政府公车平台收回3辆公务车,车辆运行维护费减少。
    2019年政府基金预算拨款980.12万元,占本年总预算收入44%,同比增加713.48万元,增长267.58%,其中:1、城市基础设施配套费收入361.64万元,同比增加280万元,增长343%,增长原因是增加百色市城建档案馆装修工程208万元;2、其他政府性基金收入618.48万元,同比增加433.48万元,增长234.31%,增长原因是:根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》,进一步深入开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑相关工作力度增加收入。
九、支出预算情况说明
    2019年总支出预算2227.32万元,比同比增加695.42万元,增长45.40%。其中:1.基本支出1059.90万元,占支出总预算47.59%,同比增加4.04万元,增长0.38%;2.项目支出1167.42万元,同比增加691.38万元,增长145.24%,一是根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》,进一步深入开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑项目的预算支出;二是用城市基础设施配套费收入增加城建档案馆装修费用280万元。
    1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)一般公共服务支出0.70万元,占支出预算0.03%,同比减少2.10万元,下降75%,此项支出用于基层党组织活动费,下降的主要原因是2018年按单位拨入基层党组织活动经费,2019年按成立机关党支部拨基层党组织活动经费。 
(2)社会保障和就业支出136.7万元,占总支出预算6.14%,同比增加24.81万元,增长22.17%,增长原因:职工工资按规定提高,计提基数增大。   
(3)医疗卫生支出与计划生育支出60.06万元,占总支出预算2.72%,同比增加0.49万元,增长0.82%;增长主要原因:职工工资按规定提高,计提基数增大。   
   (4)城乡社区支出1330.25万元,占总支出预算59.72%,同比290.56万元,增长27.46%;增长的主要原因是2019年安排城建档案馆装修工程预算支出280万元。
  (5)住房保障支出81.13万元,占总支出预算3.64%,同比减少1.85万元,下降2.19%。下降主要原因为人员正常退休3人,计提基数减少所致。   
(6)其他支出618.48万元,占总支出预算27.77%,同比增加433.38万元,由新型墙体材料基金收入安排预算支出,增长的主要原因为主要是加大对百色城区开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑、节能减排的专项工作的经费支出。
    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算1059.90万元,占总支出预算的47.58%,同比增加4.04万元,增长0.38%。其中:
    ①工资福利支出预算800.34万元,占基本支出预算75.51%,同比增加12.44万元,增长1.58%;增长主要原因:一是在职人员工资正常晋升,二是 社会保障缴费基数有所提高 。
   ②商品和服务支出预算254.55万元,占基本支出预算24.02%,同比减少13.41万元,下降5.%;公务车改革收回公务车3辆,车辆运行费减少,人员减少3人,定额办公费减少。
   ③对个人和家庭的补助支出预算5.01万元,占基本支出预算0.47%,同比增加0.91万元,增长22.2%,增长原因是增加退休人员3人,增加退休人员日常办公经费、福利费、生活补助。
  (2)项目支出预算
  项目支出1167.42万元,同比增加691.38万元,增长145.24%,其中:
①工资福利支出118.08万元,占项目支出预算的10.11%,同比增加19.06万元,增长19.25%,增长原因是增加聘用技术人员20人。
    ②商品和服务支出574.08万元,占项目支出预算的49.18%,同比增加317.06万元,增长123.36%,增长主要原因是主要是加大对百色城区开展墙体材料革新工作及建筑节能、绿色建筑、节能减排的专项工作的经费支出   
③其他资本性支出475.26万元,占项目支出预算的40.71%,同比增加355.26万元,增长296.05%,增长原因一是增加百色市墙改大楼维修项目预算支出74.48万元,二是增加百色市城建档案馆装修工程280万元。
   十、2019年部门预算其他事项说明
  (一)百色市住建委部门预算单位的构成
  百色市住建委2019年的部门预算由市市住建委本级及所属二层单位8个构成。其中:纳入本级部门预算的7个职能科室包括:委办公室、规划管理科、建设管理科、综合科、村镇管理科、法规科、计财科。纳入市住建委部门预算的参公管理事业单位4个,分别为:广西建设工程造价管理总站百色市站、百色市建设工程质量安全监督站、百色市房屋征收管理办公室、百色市城市规划建设监察大队;纳入局的3个事业单位4个,分别为:百色市城市建设地理信息和城乡规划管理站、百色市住房与城市建设档案馆、百色市建筑工程招标站、百色市墙改材料改革办公室。
  (二)国有资产总体情况
  本部门无国有资产占用情况
(三)机关运行经费预算安排情况
  2019年市住建委本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算182.08万元,较2018年预算减少11.01万元,下降5.69%, 下降原因是公务车辆改革,政府公车平台收回3辆车,公务车运行维护费减少。
  另外,市住建委下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算36.08万元,与上年持平。
  所需办公费等相应增加机关运行经费主要用于市住建委委及二层机构,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房物业费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
  (四)政府采购预算说明
  2019年市住建委部门政府采购预算542.56万元,占本度预算总支出24.36%,同比增加318.56万元,增长142.21%,其中:一般预算拨款74.30万元,政府性基金拨款468.26万元,按政府采购项目类型划分,全部为分散采购542.56万元,其中:1.货物类采购24.50万元,同比减少25万元,下降50.51%,下降的原因是固定资产大部分已达到配置标准;2.工程类采购458.56万元,同比增加357.56万元,增长354.02%,增长原因是增加百色市城建档案馆装修工程280万元,墙改大楼维修增加77.48万元;3.服务类采购59.80万元,同比减少13.70万元,下降18.64%,下降原因是百色市城市规划编制项目减少。    
  (五)项目预算绩效说明
  百色市住建委2019年部门预算项目列入绩效考核项目为“百色市中心城区综合交通规划编制”项目纳入预算绩效目标管理,项目属于一般公共预算拨款安排支出。
  (六)国有资本经营预算说明
  百色市住建委(部门)无国有资本经营预算。
  (七)名词解释
  1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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