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百色市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市地震局 发表时间:2019-02-14   15:36:10 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
 
百色市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
 
第二部分:百色市地震局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市地震局2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市地震局概况
一、主要职能
(一)根据中华人民共和国防震減灾法等有关法律、法规、规章的规定,监督、检查全市的防震减工作,受百色市人民政府委托,负责起草防震减规范性文件,编制全市的防震减灾规划和计划,并组织实施。
(二)负责建立全市地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理市本级地震监测台网(站);强化全市地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境 。
(三)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理市本本级建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理市本级地震小区划成果的应用;按照有关规定管理市本级建设场地地震安全性评价工作;管理全市地震灾害预测;制定市本级破坏性地震应急预细化方案,并检查其落实情况;组织开展防震减知识的宣作工作,并按照有关规定审核防震减宣传报道。
(四)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统和地震灾害通信系统。
(五)承担百色市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职责;承担全市防震减工作领导小组办公室工作;负责震情和地震灾情速报;配合上级防震减业务主管部门提出震后趋势意见;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震区的重建计划。
(六)组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;同有关部门防范地震次生害。
(七)承担市本级的地震行政复议行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。
(八)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用 。
(九)指导县(市、区)和全市各单位的防震减工作。
(十)承担百色市人民政府和上级防震减业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责,百色市地震局共有直属单位1,为参照公务员管理事业单位1内设有综合科、防震业务管理科、市地震台网中心等3个科室, 均为相当正科级建制。
三、人员构成及编制现状
(一)人员编制
百色市地震局编制数为12名,编制结构为局长1名(正处长级),副局长2名(副处长级), 内设科室科级领导职数4名,管理人员5名。另核后勤服务聘用人员控制数1名。截止201812月,我局实际在编人员为11退休人员2
(二)人员构成
1.在职人员:编制数12名,在职实有人数11
2.离退休人员:实有人数2名。
3.经百色市人民政府同意聘用编外人员2名
 
第二部分:百色市地震局2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:一般公共预算“三公”经费支出表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
:部门收入总表
:部门支出总表
政府预算支出经济分类预算
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
( 上述报表详见附件)
 
第三部分:百色市地震局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019财政拨款收入预算182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%,增长原因主要是在职人员增加,人员经费增加;在职人员工资上调,相关经费上调。其中:   
一般公共预算拨款182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%。主要是市本级财政当年拨付的资金增长原因主要是在职人员增加,人员经费增加;在职人员工资上调,相关经费上调。上年结余收入无结余同比减少0万元。
(二)财政拨款支出预算说明
  2019年财政拨款支出预算182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%。增长原因主要是在职人员增加,及工资上调,相关支出增加。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  1.社会保障和就业类科目支出预算18.01万元;占支出总预算的9.89%,同比增加6.3万元,增长53.8%,是由于人员的增加及工资上调,缴纳的养老基数增加;
2.卫生健康支出预算8.52万元;占支出总预算的4.68%,同比增加1.43万元,增长20.17%,是由于人员的增加及工资上调,缴纳的医保基数增加;
注:原功能分类科目名称医疗卫生与计划生育支出更名为卫生健康支出
3.住房保障支出类科目支出预算10.43万元;占支出总预算的5.72%,同比增加1.49万元,增长16.67%,是由于人员的增加及工资上调,住房公积金基数增加
4.灾害防治及应急管理支出预算130.73万元;占支出总预算的79.71%,同比增加14.5万元,增长11.09%,是由于人员的增加,人员经费和公用经费增加;
注:因机构改革,原功能分类科目名称国土海洋气象等支出更名为灾害防治及应急管理支出
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%。增加的主要原因为增人增资。其中:基本支出138.77万元,项目支出43.42万元。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.归口管理的行政单位离退休0.18万元,其中基本支出0.18万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元,其中基本支出17.83万元,同比增加6.3万元,增长54.64%。是由于人员增加及工资上调,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险增加。
3.事业单位医疗5.25万元,其中基本支出5.25万元,同比增加0.92万元,增长21.25%,主要是由于人员增加及工资上调,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险增加。
4. 公务员医疗补助3.27万元,其中基本支出3.27万元,同比增加0.51万元,增长18.48%,主要是由于人员增加及工资上调,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险增加。
5.住房公积金10.43万元,其中基本支出10.43万元,同比增加1.49万元,增长16.67%,主要是人员增加及工资上调,按规定计缴的住房公积金增加
6.行政运行101.81万元其中基本支出101.81万元,同比增加14.5万元,增长16.61%,主要是人员增加,人员经费和公用经费增加,相关补助也有所调增。经费用于保障市地震局正常运转的日常支出。包括按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出等安排的人员经费支出;按照百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。    
7.一般行政管理事务16.42万元,其中项目支出16.42万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于我局开展业务工作所需要的日常开支;党建活动活动开支我局聘用人员2人的工资及保险费经费。
8.地震监测8万元,其中项目支出8万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于保障百色市地震局建设的前兆观测台、测震观测台、虚拟台网、GNSS观测基准站构成的数字化地震监测台网的正常运转,保证地震监测信息的安全性、稳定性和连续性,包括各类地震观测台站台网的运行消耗、维修维护、环境保护,地震数据传输、处理,流动观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作,技术服务费、台站维修差旅费、地震监测台站专用设备更换费等。
9.地震预测预报14万元,其中项目支出14万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于维持百色市地震应急指挥中心日常运转工作经费,包括中心日常网络服务费、数据库更新费用、机房和指挥大厅设备维护费、差旅费等各项工作。
10.其他地震事务支出5万元,其中项目支出5万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于防震减灾知识宣传,通过此项工作,把抗震减灾、自救互救的知识普及到全社会的方方面面,争取在地震来临时将灾害和损失减少到最低。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出138.77万元,同比增加23.72万元,增长20.62%。增加的主要原因为增人增资。其中:人员经费107.14万元,公用经费31.63万元。按经济分类科目,具体支出预算如下:
1.工资福利支出107.14万元,其中人员经费107.14万元,同比增加21.62万元,增长25.28%,主要是人员增加及工资上调,按职工工资总额一定比例计缴的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。
2.商品和服务支出31.63万元,其中公用经费31.63万元,同比增加2.1万元,增长7.11%,主要是人员增加,按人员计提的公用经费增加。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排的“三公”支出预算0.11万元,同比减少3.98万元,下降97.31%,主要是我局应急机要用车调拨到市公务用车服务中心平台,公务用车购置及运行费减少。其中:
1.因公出国(境)费支出预算0万元,同比2018年持平。
2.公务接待费支出预算0.11万元,比去年增加0.02万元,增长22.22%,增长原因是2019年新增2名在职人员。
3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比去年减少4万元,下降100%,主要是根据百财资〔2018〕8号文,百色市地震局应急机要用车调拨到市公务用车服务中心平台集中管理。
4.公务用车购置费支出预算0万元,同比去年持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
百色市地震局2019年一般公共预算安排的“三公”支出0.11万元,同比减少3.98万元,下降97.31%,主要是我局应急机要用车调拨到市公务用车服务中心平台,公务用车购置及运行费减少。其中:
1.因公出国(境)费支出预算0万元,同比2018年持平。
2.公务接待费支出预算0.11万元,比去年增加0.02万元,增长22.22%,增长原因是2019年新增2名在职人员。
3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比去年减少4万元,下降100%,主要是根据百财资〔20188号文,百色市地震局应急机要用车调拨到市公务用车服务中心平台集中管理
4.公务用车购置费支出预算0万元,同比去年持平
五、政府性基金预算情况说明
百色市地震局2019年预算未安排政府性基金预算。
六、国有资本经营预算情况说明
百色市地震局2019年预算未安排国有资本经营预算。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入预算总计182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%,增长原因主要是在职人员增加,人员经费增加;在职人员工资上调,相关经费上调。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%增长的原因人员的增加及工资上调,人员经费、公用经费及按在职人员工资总额计缴的养老、医保增加。其中:社会保障和就业支出18.01万元,卫生健康支出8.52万元,住房保障支出10.43万元,灾害防治和应急管理支出145.23万元。
八、收入预算情况说明
2019年收入预算总计182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%,增长原因主要是在职人员增加,人员经费增加;在职人员工资上调,相关经费上调。其中:   
一般公共预算拨款182.19万元,同比增加23.72万元,增长14.97%。主要是市本级财政当年拨付的资金增长原因主要是在职人员增加,人员经费增加;在职人员工资上调,相关经费上调。上年结余收入无结余同比减少0万元。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算182.19万元,其中:基本支出138.77万元,占支出总预算76.17%,同比增加23.72万元,增长20.62%,是由于人员增加及工资上调,人员经费及公用经费增加;项目支出43.42万元,占支出总预算23.83%,同比去年持平
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业类科目支出预算18.01万元;占支出总预算的9.89%,同比增加6.3万元,增长53.8%,是由于人员的增加及工资上调,缴纳的养老基数增加;
2.卫生健康支出预算8.52万元;占支出总预算的4.68%,同比增加1.43万元,增长20.17%,是由于人员的增加及工资上调,缴纳的医保基数增加;
注:原功能分类科目名称医疗卫生与计划生育支出更名为卫生健康支出
3.住房保障支出类科目支出预算10.43万元;占支出总预算的5.72%,同比增加1.49万元,增长16.67%,是由于人员的增加及工资上调,住房公积金基数增加。
4.灾害防治及应急管理支出预算130.73万元;占支出总预算的79.71%,同比增加14.5万元,增长11.09%,是由于人员的增加,人员经费和公用经费增加;
注:因机构改革,原功能分类科目名称国土海洋气象等支出更名为灾害防治及应急管理支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出138.77万元,占支出总预算76.17%,同比增加23.72万元,增长20.62%,是由于人员的增加,人员经费及公用经费增加。其中:
1工资福利支出107.14万元,其中人员经费107.14万元,同比增加21.62万元,增长25.28%,主要是人员增加及工资上调,按职工工资总额一定比例计缴的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。
2商品和服务支出31.63万元,其中公用经费31.63万元,同比增加2.1万元,增长7.11%,主要是人员增加,按人员计提的公用经费增加。
2.项目支出预算
项目支出43.42万元,占支出总预算23.83%,同比去年持平。其中:
(1)工资福利支出预算6.12万元;占项目支出预算的14.09%,同比去年持平
2商品和服务支出预算37.30万元,占项目支出预算的85.91%,与去年持平。
本部门无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019百色市地震局本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算31.63万元,较2018年预算增加2.1万元,增长7.11%,主要原因是人员增加,人员定额经费、办公经费随着增加,及公务接待费增加
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算0万元,同比减少11万元,下降100%,购买台站专用设备经费减少。其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少11万元,下降100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比去年持平。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,无上年结余收入。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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