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中共百色市委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:中共百色市委宣传部 发表时间:2019-02-14   15:26:58 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
中共百色市委宣传部2019年部门预算
及“三公”经费预算编制说明

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    第一部分:中共百色市委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:中共百色市委宣传部2019年部门预算报表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
政府性基金预算支出预算表
国有资本经营预算支出预算表
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府预算支出经济分类预算表
十一部门预算支出经济分类预算表
十二上级专项转移支付情况表
第三部分:中共百色市委宣传部2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
市委宣传部主要职能:
1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部理论教育材料,并在理论研究、理论宣传等方面实施指导。
2、负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作,引导社会舆论,引导、协调新闻、出版等单位的工作,负责加强全市新闻队伍的网络建设和业务培训。
3、负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理及文化市场的管理,联系市文化局、市文联和社科联,并在政治方面和方针、政策方面实施把关和指导。
4、负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育、思想道德教育和群众性的社会主义精神文明建设,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作,会同市委组织部组织抓好党员教育工作。
5、受市委委托,协助市委组织部做好新闻、文化、出版、文联、社科联等单位领导干部和科级干部的管理工作,指导这些单位搞好领导班子建设和中层领导干部的任免;对各县(区)委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对各县(区)委宣传部副职领导、乡镇宣传干部和市直宣传文化系统各单位正副科级领导干部进行培训;协同有关部门做好宣传文化系统知识分子和老干部工作。
6、负责组织、管理、指导、协调全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作。
7、贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统贯彻落实有关文化政策和法规,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。
8、开展调查研究,做好社会思想动态信息的收集、整理、汇报工作,并在加强和改进宣传思想工作的方针、政策、法规方面提出建议。
9、负责全市新闻系列和企业政工初、中级职称的评定和业务培训工作;负责全市新闻系列和企业政工高级职称的审核、推荐、呈报工作。
10、负责对归口单位实施协调和管理。
11、完成市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。
市社科联主要职能:
1.指导和协调各县(区)社科联开展工作;
2.领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作;
3.制定本会学术活动规则,有计划地开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索,并促使社会科学工作者和自然科学工作者的联合;
4.组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作;
5.组织社会科学成果的评奖工作;
6.负责对全市社会科学社团进行监督管理。维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见;
7.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来;
8.办好学术刊物,开展资料信息交流工作;
9.承担市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置情况
1、市委宣传部有直属单位一个,即市社科联,本部及市社科联为财政全额拨款单位。
2、根据百办发(2003)51号文件,市委宣传部内设职能科室有:办公室、干部科、调研科、宣传科、理论科、新闻出版科、未成年人思想道德建设科(成立依据:百编〔2006〕31号)、市委对外宣传管理办公室(市人民政府新闻办公室)(成立依据:百编〔2010〕4号、百编〔2011〕21号)、市精神文明建设委员会办公室,挂靠本单位的有市委讲师团(百地编[1984]4号文)、市网络宣传管理办公室(正科级事业单位)。
3.市社科联为正处级群众团体,属财政全额拨款单位。根据百办发[2003]153号文市社科联内设2个职能科室:办公室、科普部。
4、人员构成及编制现状
中共百色市委宣传部及市社科联共有编制人数45名。机关行政编制21名(市委宣传部行政编制21名);事业编制19名(市委讲师团参公编制7名,市网宣办事业编制5名,市社科联参公编制7名);后勤服务编制5名(市委宣传部后勤编制3名,市委讲师团后勤编制1名,市社科联后勤编制1名)。属于财政供养的离退休人员共有25人,其中:市委宣传部离休人员2人、退休人员22人,社科联退休1人。
 
第二部分:百色市委宣传部及所属单位预算在内的2019年部门预算报表
一:财政拨款收支总体情况表
二:一般公共预算支出情况表
三:一般公共预算基本支出情况表
四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五:政府性基金预算支出预算表
六:国有资本经营预算支出预算表
七:部门收支总体情况表
八:部门收入总体情况表
九:部门支出总体情况表
十:政府预算支出经济分类预算表
十一:部门预算支出经济分类预算表
十二:上级专项转移支付情况表
(上述报表详见附件)
 
第三部分:百色市委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2019年市委宣传部财政拨款收入预算1047.09万元,同比减少80.21万元,同比下降7.12%,其中:公共财政预算拨款1047.09万元,同比减少80.21万元,同比下降7.12%,上年结余收入0万元。同比减少59万元,同比下降100%。
2019年财政拨款收入预算减少的主要原因:一是2018年的一次性项目已完成,2019年不再安排,项目收入相应减少;二是减少了上年结余收入。
(二)2019财政拨款支出预算1047.09万元,同比减少138.94万元,同比下降11.71
1、一般公共服务支出860.44万元,同比减少161.18万元,同比下降15.78%。减少的原因为项目支出较去年减少,2018年的一次性项目已完成,2019年不再安排。
  2、社会保障和就业支出104.88万元,同比增加23.4万元,同比增长28.72%。增加的原因为工资调整,按国家政策缴纳的养老基数增加。
  3、卫生健康支出37.84万元,同比增加0.17万元,同比增长0.45%。增加的原因为工资调整,缴纳的医疗保险基数增加。
  4、住房保障支出43.93万元,同比减少1.33万元,同比下降2.94%。减少的原因人员变动减少,缴纳的住房公积金减少,财政补助的住房公积金相应减少。
  二、一般公共预算支出情况说明
  2019年度一般公共预算支出1047.09万元,其中:基本支出594.9万元,占支出总预算56.81%,同比增加17.06万元,增长2.95%,增长的原因工资调整,缴纳养老保险、医疗等基数增加。项目支出452.19万元,占支出总预算43.19%,同比减少156万元,下降25.65%,减少的原因为2018年一次性项目已完成不再安排,项目相应减少。具体支出预算如下:
  1、行政运行408.25万元,全部为基本支出,其中:行政运行(群众团体事务)77.41万元,行政运行(宣传事务)330.84万元。同比减少5.18万元,下降1.25%。减少的原因为人员变动减少,相应的人员在职定额公用经费减少。主要用于市委宣传部及所属二层参公单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务451.89万元,全部为项目支出,其中:一般行政管理事务(群众团体)41万元,一般行政管理事务(宣传事务)410.89万元。同比减少156万元,同比下降25.66%,减少的原因为上年结转结余减少,2018年一次性项目已完成不再安排,项目相应减少。主要用于宣传广告服务及社科重点课题研究等方面的项目支出。
  3、其他共产党事务支出0.3万元,全部为项目支出,与去年持平。主要用于基层党组织活动方面的项目支出。
  4、归口管理的行政单位离退休29.2万元,同比增加4.61万元,同比增长18.75%。增加的原因为离休人员生活补助提高,主要用于离休人员的生活补助发放及离退休人员定额公用经费的支出。
  5、机关事业单位养老保险缴费75.68万元,全部为基本支出,同比增加18.79万元,同比增长33.03%。增长的原因为工资调整,缴纳的机关事业单位基本养老基数增加,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
  6、行政事业单位医疗21.16万元,全部为基本支出,其中行政单位医疗21.16万元,公务员医疗补助16.68万元,同比增加0.17万元,同比增长0.45%。增长的原因为工资调整,缴纳的行政事业单位医疗基数增加。主要用于根据自治区统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额一定比例计缴的行政单位医疗和公务员医疗补助。
  7、住房公积金43.93万元,全部为基本支出,同比减少1.33万元,同比下降2.94%。减少的原因人员变动减少,缴纳的住房公积金减少,财政补助的住房公积金相应减少。
  三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算基本支出594.9万元,占支出总预算56.81%,同比增加17.06万元,增长2.95%,具体支出预算如下:
1、工资福利支出预算440.08万元,占基本支出预算73.98%,同比增加15.83万元,增长3.73%,增长的原因为职工工资调整,养老保险、医疗保险及住房公积金相应增加。其中:基本工资146万元,津贴补贴117.14万元,奖金12.16万元,绩效工资6.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费75.68万元,职工基本医疗保险缴费19.75万元,公务员医疗补助缴费16.68万元,住房公积金43.93万元。
2、商品和服务支出预算128.35万元,占基本预算21.58%,同比减少3.28万元,下降2.49%,减少的原因为百色市公务用车改革,公务用车移交平台,减少公务用车运行维护费。其中:办公费13.2万元,水电费5.4万元,邮电费10.33万元,差旅费32.47万元,会议费6.7万元,培训费1.1万元,公务接待费0.59万元,福利费4.74万元,其他交通费用38.94万元,其他商品服务支出14.88万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算26.47万元,占基本支出预算4.45%,同比增加4.51万元,增长20.54%,增加的原因为离休人员生活补助提高及增加了改革前取得荣誉的退休费。其中:离休费25.69万元,退休费0.78万元。
  四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算18.59万元(全口径),2018年预算数减少4.02万元,减少的原因为认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,进一步严格控制公务接待费支出及公务用车改革,公务用车全部移交平台管理,公务用车运行维护费减少。其中:
1、因公出国(境)经费支出预算6万元,与去年持平。
2、公务接待费支出预算12.59万元,同比减少0.02万元,下降0.16%,减少的原因为认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,进一步严格控制公务接待费支出。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少4万元,下降100%。其中:
公务用车运行维护费0万元,比去年减少4万元,下降100%,减少的原因为公务用车改革,公务用车全部移交平台管理。
公务用车购置费0万元,与去年持平。
(二)2019一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费支出18.59万元,比2018年预算22.61万元减少4.02万元,同比下降17.78%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车改革,公车全部移交平台管理,因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。其中:
1、因公出国(境)经费2018年预算6万元,与上年一致,主要预计随同市委、市政府出国(境)团组考察学习费用。如整个年度没有计划出国(境)考察学习,将调整预算或退回市本级财政。
2、公务接待费2019年预算12.59万元,同比减少0.02万元,下降0.16%,主要用于安排接待中央电视台、新闻网、人民日报等新闻媒体记者及兄弟省(县、市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展宣传业务需要开支的公务接待费用。减少的主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,进一步严格控制公务接待费的支出。
3、公务用车运行维护及购置费支出预算0万元,同比减少4万元,下降100%;其中:
公务用车购置费0万元,与上年一致。
公务用车运行维护费0万元,同比减少4万元,下降100%,
减少的主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,严格执行公务用车改革制度,公务用车全部移交平台管理
五、政府性基金支出预算情况
中共百色市委宣传部2019年无政府基金支出预算。
六、国有资本经营预算支出情况
中共百色市委宣传部2019年无国有资本经营支出预算。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
   2019年收入总预算1047.09万元,同比减少80.21万元,下降7.12%。其中:
  一般公共预算拨款1047.09万元,同比减少80.21万元,下降7.12%。减少的原因为2018年的一次性项目已完成,2019年不再安排,项目收入相应减少。
  政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。
  上年结余收入0万元,同比减少59万元,下降100%,减少的原因是2018年没有收入结转结余到2019年度使用。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算1047.09万元,同比减少138.94万元,下降11.71%。减少的原因为年初预算项目支出较去年减少。按支出功能分类科目划分,共分为四大类,其中:
   1、一般公共服务支出860.44万元,同比减少161.18万元,同比下降15.78%。减少的原因为项目支出较去年减少,2018年的一次性项目已完成,2019年不再安排。
 2、社会保障和就业支出104.88万元,同比增加23.4万元,同比增长28.72%。增加的原因为工资调整,按国家政策缴纳的养老基数增加。
  3、卫生健康支出37.84万元,同比增加0.17万元,同比增长0.45%。增加的原因为工资调整,缴纳的医疗保险基数增加。
  4、住房保障支出43.93万元,同比减少1.33万元,同比下降2.94%。减少的原因人员变动减少,缴纳的住房公积金减少,财政补助的住房公积金相应减少。
八、收入预算情况说明
 2019年收入总预算1047.09万元,同比减少80.21万元,下降7.12%。其中:
  一般公共预算拨款1047.09万元,同比减少80.21万元,下降7.12%。减少的原因为2018年的一次性项目已完成,2019年不再安排,项目收入相应减少。
  政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。
上年结余收入0万元,同比减少59万元,下降100%,减少的原因是2018年没有收入结转结余到2019年度使用。
 
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算1047.09万元,同比减少138.94万元,下降11.71%,减少的原因为年初预算项目支出较去年减少。按支出结构分类划分,分类基本支出预算和项目支出预算。
(一)基本支出预算594.9万元,占支出预算56.81%,同比增加17.06万元,增长2.95%,主要用于职工工资福利、基本养老保险、医疗保险及保证单位日常运转发生日常公用经费的基本支出,其中:
  1、工资福利支出预算282.63万元,占基本支出预算47.51%,同比减少1.8万元,下降0.63%,减少的原因为人员变动减少,工资福利支出相应减少。
  2、商品和服务支出预算128.35万元,占基本支出预算21.58%,同比减少3.28万元,下降2.49%,减少的原因为公用车改革,公务用车移交平台,减少了公用车运行维护费用。
  3、对个人和家庭的补助支出预算26.47万元,占基本支出预算4.45%,同比增加4.51万元,增长20.54%,增加的原因为离休人员生活补助提高及增加了改革前取得荣誉的退休费。
(二)项目支出预算452.19万元,占支出总预算43.19%,同比减少156万元,下降25.65%,。全部为商品和服务支出预算,主要用于宣传广告服务及社科重点课题研究等方面的项目支出。
十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费预算安排情况
2019年百色市委宣传部本级及百色市社科联共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算128.35万元,较2018年部门预算减少3.28万元。减少的主要原因是变动减少,人均公用经费有所减少及公车改革,公务用车移交平台,运行经费相应减少。机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、等日常公用经费支出
(三)政府采购预算安排情况2
  2019年政府采购预算246万元,同比增加155.2万元,增长170.93%,其中:集中采购243万元,占政府采购预算的98.78%,同比增加160万元,增长192.77 %;分散采购预算3万元,占政府采购预算1.22%,同比减少4.8万元,下降61.54%。主要用于采购办公用品、中心组学习印刷费、新闻宣传、社会宣传广告等。
政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款246万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39万元万元工程类采购预算45元,服务类采购162万元。
  (三)国有资产占用情况说明
定根据自治区公务用车制度改革方案相关规定我部及直属二层市社科联没有公务用车安排。单位无价值200万元以上大型设备,2019年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
  第四部分:名词解释
1、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
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