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百色市干部休养所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市干部休养所 发表时间:2019-02-12   17:51:14 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市干部休养所
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市干部休养所2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市干部休养所2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
根据中国共产党广西壮族自治区委员会组织部文件桂组通字[1996]111号第二条“干部休养所是在各级党委政府的领导下,集中安置和管理离休干部的全额拨款的事业单位,归口组织部、老干部门管理”。干休所的基本职能,主要是为在本所居住的离休干部及老干部遗孀管理服务。
二、机构设置情况
百色市干部休养所建立于1981年元月,隶属百色市委老干部局管理,设有所长室、办公室、保卫室、财务室、保健室。百色市离退休干部宣传教育工作办公室在市干部休养所挂牌。
 
第二部分:百色市干部休养所2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:百色市干部休养所2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019财政拨款收入总预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。财政拨款收入增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
(二)支出预算说明
2019财政拨款支出总预算84.98万元,基本支出预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。财政拨款支出增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1社会保障和就业支出71.88万元,占支出总预算84.58%,同比增加2.87万元,同比增长4.15。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,人员经费及公用经费增加。
2)卫生健康支出6.76万元,同比增加0.97万元,增长16.75%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,卫生健康支出增加。
3住房保障支出6.34万元,同比增加1.29万元,增长25.54%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,住房保障支出增加。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算84.98万元,占支出总预算100%,同比增加10.43万元,增长13.99基本支出预算增加的原因是:本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。其中:
1.工资福利支出预算65.62万元,占基本支出预算77.22%,同比增加11.52万元,增长21.29%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,工资福利支出增加。
2.商品和服务支出预算18.85万元,占基本支出预算22.18%,同比减少1.09万元,下降5.47%。2019年干部职工人数比2018年增加1人,公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出预算0.51万元,占基本支出预算0.6%,与上年持平
(2)项目支出预算。
项目支出预算0万元,项目支出预算0万元,同比减少5.3万元,下降100%项目支出预算减少的原因是:取消基层党组织活动经费0.3万元预算;2019年不安排干休所大院路面维修项目预算。
 
二、一般公共预算支出情况说明
2019一般公共预算支出84.98万元,基本支出预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。一般公共预算支出增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
1社会保障和就业支出71.88万元,占支出总预算84.58%,同比增加2.87万元,同比增长4.15。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,人员经费及公用经费增加。
2)卫生健康支出6.76万元,同比增加0.97万元,增长16.75%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,卫生健康支出增加。
3住房保障支出6.34万元,同比增加1.29万元,增长25.54%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,住房保障支出增加。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算84.98万元,占支出总预算100%,同比增加10.43万元,增长13.99基本支出预算增加的原因是:本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。其中:
1.工资福利支出预算65.62万元,占基本支出预算77.22%,同比增加11.52万元,增长21.29%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,工资福利支出增加。
2.商品和服务支出预算18.85万元,占基本支出预算22.18%,同比减少1.09万元,下降5.47%。2019年干部职工人数比2018年增加1人,公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出预算0.51万元,占基本支出预算0.6%,与上年持平
 
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),同比减少3.99万元,下降98.28%。减少的原因为:2019年市干休所在职在编工作人员比2018年增加1人,公务接待费支出算增加0.01万元;市干休所原有老干部管理机构用车移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费支出预算。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费支出预算0.07万元,同比增加0.01万元,增长16.7%,增加的原因是2019年干部职工人数比2019年增加1人,公务接待费支出预算增加0.01万元。,公务接待费主要用于安排接待自治区干休所及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费经费预算0万元。公务用车运行维护费支出预算0万元同比减少4万元,下降100%,减少的原因是市干休所原有老干部管理机构用车移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费支出预算。公务用车购置费0万元,与上年持平。
 
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.07万元,同比减少3.99万元,下降98.28%。减少的原因为:2019年市干休所在职在编工作人员比2018年增加1人,公务接待费支出算增加0.01万元;市干休所原有老干部管理机构用车移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费支出预算。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费支出预算0.07万元,同比增加0.01万元,增长16.7%,增加的原因是2019年干部职工人数比2019年增加1人,公务接待费支出预算增加0.01万元。,公务接待费主要用于安排接待自治区干休所及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费经费预算0万元。公务用车运行维护费支出预算0万元同比减少4万元,下降100%,减少的原因是市干休所原有老干部管理机构用车移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费支出预算。公务用车购置费0万元,与上年持平。
 
五、政府性基金预算情况说明
百色市干部休养所2019年无此项预算。
 
六、国有资本经营预算情况说明
百色市干部休养所2019年无此项预算。
 
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。收入增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算84.98万元,基本支出预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。支出增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
 
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。其中:经费拨款79.85万元,同比增加14.88万元,同比增长22.9%。增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
 
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算84.98万元,基本支出预算84.98万元,同比增加5.13万元,增长6.42%。支出增加的原因本单位2018年9月新录用公务员1名,人员经费及公用经费增加;公积金、医保、养老基数上涨,相关经费预算增加。
社会保障和就业支出71.88万元,占支出总预算84.58%,同比增加2.87万元,同比增长4.15。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,人员经费及公用经费增加。
)卫生健康支出6.76万元,同比增加0.97万元,增长16.75%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,卫生健康支出增加。
住房保障支出6.34万元,同比增加1.29万元,增长25.54%。增加的原因是2019年干部职工人数比2018年增加1人,住房保障支出增加。
 
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年百色市干部休养所共有1个参照公务员法管理的事业单位,即百色市干部休养所本单位。机关运行经费财政拨款预算18.85万元,较2018年预算减少1.09万元,下降5.47%,主要原因是2019年未安排干休所大院维护费用。
 
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年百色市干部休养所政府采购预算1万元,同比减少1.6万元,下降61.54%,其中:经费拨款支出预算1万元,占支出总预算0.88%,同比减少1.6万元,下降61.54%;政府采购预算减少的原因是2019年我单位无公务用车维修和保养服务采购预算
在职定额公用经费政府采购预算1万元,主要用于采购本单位日常办公耗材
 
(三)国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,百色市干部休养所固定资产总额95636元,其中:土地1元;房屋44000元;通用设备30285元;家具、用具、装具21350元。
 
 
 
第四部分:名词解释
1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。
9、项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。
10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
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