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中共百色市委老干部局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
来源:中共百色市委老干部局 发表时间:2019-02-12   17:46:28 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

中共百色市委老干部局
2019年部门预算及  “三公”经费预算编制说明
 
目录
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:中共百色市委老干部局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:中共百色市委老干部局2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,根据党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市政府有关老干部工作的政策规定,结合我市实际,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
(二)协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。
(三)协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好异地安置老干部的服务工作,做好离休干部高待遇的上报审批工作。
(四)针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设意见,为市委、市政府的决策提供依据。
(五)做好离休干部的医疗保障工作,协同劳动及社会保障部门抓好市直企事业离休干部医疗费的落实,参与老干部危机突发病的抢救、处置工作,安排老干部的健康体检、疗养和参观考察活动。协同有关部门处理处级以上离休干部的丧事和善后事宜。
(六)负责对全市老干部工作的宏观指导和县(区)老干部部门领导的培训工作,加强全市老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广老干部工作的经验。
(七)负责市直属机关(包括市直企事业)在百色副处级(含享受待遇)以上离休干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间对副厅级(含享受待遇)以上离退休干部的慰问活动和组织健康疗养、外出参观考察、老干部检查、督查等活动。
(八)加强和指导全市老干部活动中心建设和使用,办好以老年大学为基地的老年教育,组织老干部开展健康有益的问题活动。
(九)按照中央、自治区党委政府、市委市政府关于加强和改进青少年工作的精神和要求,进一步做好关心下一代工作委员会的工作,以开展各项行之有效的教育青少年活动,引导广大青少年树立民族自尊心、自信心与自豪感,使广大青少年健康成长。
(十)承办老干部、市委、市政府和市委组织部交办的其他事宜。
二、机构设置情况
本部门机构3个,均为全额拨款的行政和参公管理的事业单位,即市委老干部局(百办发200335号文)、市关心下一代工作委员会(百编200555号)、市老干部活动中心(百编200919号、百编〔2014〕69号)。百色市委老干部局内设3个职能科室:办公室、安置保健科、宣传调研科。
 
第二部分:中共百色市委老干部局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:中共百色市委老干部局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019财政拨款收入总预算507.43万元,同比增加270.49万元,同比增长114.16%。收入预算增加的原因
(1)2019年安排设备采购资金预算200万元
(2)由于市老年大学开展活动越来越多、老师课酬提高、学员越来越多等多方面原因,办学经费不足,2019年市老年大学办学经费预算增长至50万元。
(3)由于关工委工作量增加,成员调整,驻办“五老”人员从原来的2人增加至3人,年度工作经费预算不足,2019年关工委年度工作经费预算增长至20万元。
(二)支出预算说明
2019财政拨款支出预算507.43万元,同比增加270.49万元,增长114.16%,支出预算增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1一般公共服务支出预算459.3万元,同比268.9万元,增长141.22,增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
2社会保障和就业支出预算23.48万元,同比增加4.12万元,增长21.28,增加的原因是2019年人员经费和在职定额公用经费增加。
3)卫生健康支出预算12.59万元,同比减少0.71万元,下降5.33%,减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
4住房保障支出预算12.06万元,同比减少1.82万元,下降13.11%。减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算162.83万元,占支出总预算32.09%,同比减少16.51万元,下降9.21%。基本支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,人员经费及公用经费减少。其中:
1.工资福利支出预算124.94万元,占支出总预算24.62%,同比减少6.42万元,下降4.88%。工资福利支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,工资福利支出预算减少。
2.商品和服务支出预算36.43万元,占支出总预算7.18%,同比减少10.09万元,下降21.69%。商品和服务支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,公用经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出预算1.46万元,占支出总预算0.29%,同比持平
(2)项目支出预算。
项目支出预算344.6万元,占支出总预算67.91%,同比增加287万元,增长498.26。项目支出预算增加的原因是:
1.2019年安排设备采购资金预算200万元
2.由于市老年大学开展活动越来越多、老师课酬提高、学员越来越多等多方面原因,办学经费不足,2019年市老年大学办学经费预算增长至50万元。
3.由于关工委工作量增加,成员调整,驻办“五老”人员从原来的2人增加至3人,年度工作经费预算不足,2019年关工委年度工作经费预算增长至20万元。
 
二、一般公共预算支出情况说明
2019一般公共预算支出507.43万元,其中,基本支出预算162.83万元,占支出总预算32.09%,同比减少16.51万元,下降9.21%。基本支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,人员经费及公用经费减少。项目支出预算344.6万元,占支出总预算67.91%,同比增加287万元,增长498.26。项目支出预算增加的原因是:2019年安排设备采购资金预算200万元;由于市老年大学开展活动越来越多、老师课酬提高、学员越来越多等多方面原因,办学经费不足,2019年市老年大学办学经费预算增长至50万元;由于关工委工作量增加,成员调整,驻办“五老”人员从原来的2人增加至3人,年度工作经费预算不足,2019年关工委年度工作经费预算增长至20万元。
一般公共服务支出预算459.3万元,同比268.9万元,增长141.22,增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
社会保障和就业支出预算23.48万元,同比增加4.12万元,增长21.28,增加的原因是2019年人员经费和在职定额公用经费增加。
)卫生健康支出预算12.59万元,同比减少0.71万元,下降5.33%,减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
住房保障支出预算12.06万元,同比减少1.82万元,下降13.11%。减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出162.83万元,占支出总预算32.09%,同比减少16.51万元,下降9.21%。基本支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,人员经费及公用经费减少。其中:
(一)工资福利支出预算124.94万元,占支出总预算24.62%,同比减少6.42万元,下降4.88%。工资福利支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,工资福利支出预算减少。
(二)商品和服务支出预算36.43万元,占支出总预算7.18%,同比减少10.09万元,下降21.69%。商品和服务支出预算减少的原因是:2019年在职在编干部比2018年减少2人,公用经费减少。
(三)对个人和家庭的补助支出预算1.46万元,占支出总预算0.29%,同比持平
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),比2018年预算8.1万元减少8.02万元,下降99.01%三公”经费支出总体减少的原因主要是:2018在百色市本级公务用车制度改革工作后,本单位政府定编本部门车辆2台,实有车辆2台,经费核定为财政供养,车辆用途为老干部管理机构用车,公务用车运行维护费每台车4万元,2018年7月,两台定编车辆移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费预算2019年在职在编人员减少2人,公务接待费减少0.02万元
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平
2.公务接待费2019年预算0.08万元,同比减少0.02万元,下降20%,减少的原因是2019年在职在编人员减少2人,公务接待费减少0.02万元。公务接待费主要是用于安排接待自治区老干局及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费经费预算0万元。公务用车运行维护费支出0万元,同比减少8万元,下降100%,减少原因是2018在百色市本级公务用车制度改革工作后,本单位政府定编本部门车辆2台,实有车辆2台,经费核定为财政供养,车辆用途为老干部管理机构用车,公务用车运行维护费每台车4万元,2018年7月,两台定编车辆移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费预算公务用车购置经费预算0万元,与上年持平。2019年没有公务用车购置经费预算。
 
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),比2018年预算8.1万元减少8.02万元,下降99.01%三公”经费支出总体减少的原因主要是:2018在百色市本级公务用车制度改革工作后,本单位政府定编本部门车辆2台,实有车辆2台,经费核定为财政供养,车辆用途为老干部管理机构用车,公务用车运行维护费每台车4万元,2018年7月,两台定编车辆移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费预算2019年在职在编人员减少2人,公务接待费减少0.02万元
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平
2.公务接待费2019年预算0.08万元,同比减少0.02万元,下降20%,减少的原因是2019年在职在编人员减少2人,公务接待费减少0.02万元。公务接待费主要是用于安排接待自治区老干局及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费经费预算0万元。公务用车运行维护费支出0万元,同比减少8万元,下降100%,减少原因是2018在百色市本级公务用车制度改革工作后,本单位政府定编本部门车辆2台,实有车辆2台,经费核定为财政供养,车辆用途为老干部管理机构用车,公务用车运行维护费每台车4万元,2018年7月,两台定编车辆移交公务用车平台,2019年没有公务用车运行维护费预算公务用车购置经费预算0万元,与上年持平。2019年没有公务用车购置经费预算。
 
五、政府性基金预算情况说明
中共百色市委老干部局2019年无此项预算。
 
六、国有资本经营预算情况说明
中共百色市委老干部局2019年无此项预算。
 
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算507.43万元,同比增加270.49万元,同比增长114.16%。收入预算增加的原因
1.2019年安排设备采购资金预算200万元
2.由于市老年大学开展活动越来越多、老师课酬提高、学员越来越多等多方面原因,办学经费不足,2019年市老年大学办学经费预算增长至50万元。
3.由于关工委工作量增加,成员调整,驻办“五老”人员从原来的2人增加至3人,年度工作经费预算不足,2019年关工委年度工作经费预算增长至20万元。
(二)支出预算说明
2019年支出预算507.43万元,同比增加270.49万元,增长114.16%,支出预算增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
 
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算507.43万元,同比增加270.49万元,同比增长114.16%。收入预算增加的原因
1.2019年安排设备采购资金预算200万元
2.由于市老年大学开展活动越来越多、老师课酬提高、学员越来越多等多方面原因,办学经费不足,2019年市老年大学办学经费预算增长至50万元。
3.由于关工委工作量增加,成员调整,驻办“五老”人员从原来的2人增加至3人,年度工作经费预算不足,2019年关工委年度工作经费预算增长至20万元。
 
九、支出预算情况说明
2019年支出预算507.43万元,同比增加270.49万元,增长114.16%,支出预算增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
一般公共服务支出预算459.3万元,同比268.9万元,增长141.22,增加的原因是:2019年增加老年大学(老干部活动中心)设备采购资金预算200万元;2019年市老年大学办学经费及市关工委工作经费增加。
社会保障和就业支出预算23.48万元,同比增加4.12万元,增长21.28,增加的原因是2019年人员经费和在职定额公用经费增加。
)卫生健康支出预算12.59万元,同比减少0.71万元,下降5.33%,减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
住房保障支出预算12.06万元,同比减少1.82万元,下降13.11%。减少的原因是2019年在职在编干部比2018年减少2人,卫生健康支出预算减少。
 
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019中共百色市委老干部局本级及下属单位共有1个行政机关1个参照公务员法管理的事业单位和一个挂靠单位即市委老干部局本级、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室。机关运行经费财政拨款预算36.43万元,较2018年预算减少10.09万元,下降21.69%,主要原因是本单位2019年在职在编人员减少2人,办公费及其他交通费用减少
 
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算213万元,同比增加203万元,增长2030%。增加原因:百色市老年大学(老干部活动中心)项目2018年施工完成,2019年设备采购资金预算200万元。
 
(三)国有资产占用情况说明
2019年国有资产总量2728388.66元,其中:房屋建筑物(办公综合楼)3096平方米,原值1759688.13元,其他固定资产968700.53元 ,主要是办公用电子、电器设备、办公用家具等。2019年单位国有资产减少293586元,主要是2018年新购台式计算机、打印机等办公设备,价值108430元,2018两台公务用车划拨公车平台,价值402016
 
 
 
第四部分:名词解释
1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。
9、项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。
10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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