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百色市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市投资促进局 发表时间:2019-02-12   17:42:58 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭



百色市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、2019年部门一般公共预算支出情况说明
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明
五、2019年部门政府性基金预算支出情况说明
六、2018年部门国有资本经营预算支出情况说明
七、收支预算情况说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费预算安排情况说明
(二)、政府采购预算安排情况说明
(三)、国有资产情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制,报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议,会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府,依据国家和自治区有关法律、法规建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网,与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
本局成立于2004年8月,为参照公务员管理的事业单位。根据百编[2018]51号文件精神,我局现有9个职能科(室),即:办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科、综合协调科(左右江办)、规划发展科(左右江办)。
三、人员构成及编制现状
(一)在职人员
1、本局职工编制数为45人(其中10人为左右江办),实际在编人数39人,财政实际供养39人。
2、聘用人员2人,其中:财政供养2人。
(二)离退休人员
退休人员10人,其中:财政供养10人。
 
第二部分:2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
第三部分:2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
    2019年我局收入总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。
一般公共财政预算拨款520.74万元,同比2018年464.07增加56.67万元,增长12.21%。
上年结余收入10万元,同比减少10万元,下降100%。
收入预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,经费预算增加。
    (二)财政拨款支出预算说明
2019年支出总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。其中:基本支出503.71万元,占支出总预算94.91%,同比2018年453.37万元增加50.34万元,增长11.10%;项目支出27.03万元,占支出总预算5.09%,同比2018年30.70万元减少3.67万元,下降11.95%。支出总预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,各项经费支出增加。
    1.按支出功能分类科目划分。
(1)一般公共服务392.22万元。占支出总预算73.90%,同比2018年370.83万元增加21.39万元,增长5.77%。根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,支出增加。
(2)社会保障和就业66万元。占支出总预算12.44%,同比同比2018年48.52万元增加17.48万元,增长36.03%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出31.69万元。占支出总预算9.04%,同比2018年29.76万元增加1.93万元,增长6.49%。增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。
(4)住房保障支出40.83万元。占支出总预算7.69%,同比2018年34.96万元增加5.87万元,增长16.79%。根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算503.71万元,占支出总预算94.91%,同比2018年453.37万元增加50.34万元,增长11.10%。其中:
工资福利支出预算392.35万元,占支出总预算73.3%,同比2018年347.43万元增加44.92万元,增长12.93%。根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加。
商品和服务支出预算111万元,占支出总预算31.65%,同比2018年105.58万元增加5.42万元,增长5.13%。
对个人和家庭的补助支出预算0.36万元,占支出总预算0.07%,同比2018年持平。
(2)项目支出预算
项目支出预算27.03万元,占支出总预算7.71%,同比2018年30.70万元减少3.67万元,下降11.95%。减少原因:招商引资工作经费上年结余减少。其中:
行政运行(聘用人员工资及社会保险费)6.33万元。
专项业务费10万元。
党组织活动经费0.70万元。
招商引资工作经费上年结余10万元。
二、2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出530.74万元,其中:基本支出503.71万元,项目支出27.03万元。具体支出预算如下:
行政运行371.52万元,占支出总预算70%,同比2018年340.13增加31.39万元,增长9.23%。增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加。全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
招商引资10万元,占支出总预算2.85%,同比减少10万元,减少50%。减少原因:招商引资工作经费上年结转减少。全部用于项目支出预算。主要用于招商引资项目支出。
一般行政管理事务10万元,占支出总预算2.85%,同比持平。全部是项目支出预算。主要用于是为完成各项工作任务而发生的项目支出。
其他商贸事务支出0.7万元,占支出总预算0.2%,同比持平。全部是项目支出预算。主要用于其他商贸事务方面支出。
归口管理的行政单位离退休1.31万元,占支出总预算0.37%,同比减少0.09万元,减少6.43%。全部是基本支出预算。主要用于退休人员公用经费及退休人员福利费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费64.69万元,占支出总预算18.44%,同比增加17.57万元,增长37.29%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
事业单位医疗19.04万元,占支出总预算5.43%,同比增加1.37万元,增长7.75%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助12.65万元,占支出总预算3.60%,同比增加0.56万元,增长4.63%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金40.83万元,占支出总预算11.64%,同比增加5.87万元,增长16.79%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,支出增加。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
“三公”经费8.39万元,占支出总预算2.39%,同比减少3.98万元,下降32.17%。减少原因:根据《关于市本级涉改保留车辆纳入市公务用车服务平台管理的通知》(百车改办[2018]16号)文件精神,我局无偿调拨车辆给市公务用车服务平台管理使用,我局没有公务用车购置及运行费,所以“三公”经费减少。主要用于我局出国进行招商引资工作活动费用、本市及其他市、县(区)相关领导及客商来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务、业务活动、单位应急机要用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出503.71万元。占支出总预算94.91%,同比增加50.34万元,增长11.10%。其中:
(一)工资福利支出预算392.35万元,占基本支出预算77.89%,同比2018年工资福利支出预算347.43万元增加44.92万元,增长12.93%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加
1.基本工资支出预算128.65万元,同比2018年基本工资支出预算119万元增加9.65万元,增长8.11%。增加原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加。
2.津贴补贴支出预算114.50万元,同比2018年津贴补贴支出预算106.67万元增加7.83万元,增长7.34%。增加原因:边远津贴提高。
3.奖金支出预算10.72万元,同比2018年奖金支出预算9.92万元增加0.80万元,增长8.06%。增加原因:新录用人员2名。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算64.69万元,同比2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算47.12万元增加17.57万元,增长37.29%。增加原因:核算养老保险的基数中增加了绩效奖励及新录用人员2名。
5.城镇职工基本医疗保险缴费支出预算17.77万元,同比2018年城镇职工基本医疗保险缴费支出预算16.49万元增加1.28万元,增长7.76%。增加原因:缴费基数提高及新录用人员2名。
6.公务员医疗补助缴费支出预算12.65万元,同比2018年公务员医疗补助缴费支出预算12.09万元增加0.56万元,增长4.63%。增加原因:缴费基数提高及新录用人员2名。
7.其他社会保障缴费支出预算2.54万元,同比2018年其他社会保障缴费支出预算1.18万元增加1.36万元,增长115.25%,增加原因:缴费基数提高及新聘用人员2名。
8.住房公积金预算40.83万元,同比2018年住房公积金预算34.96万元增加5.87万元,增长16.79%。增加原因:缴费基数提高及新录用人员2名。
(二)商品和服务支出预算111元;占基本支出预算22.04%,同比2018年商品和服务支出预算105.58增加5.42万元,增长5.13%。
1.办公费预算10.14万元,同比2018年办公费预算9.62万元增加0.52万元,增长5.41%。增加原因:新录用人员2名。
2.水费预算1.50万元,同比2018年水费预算3万元减少1.5万元,下降50%。下降原因:严格执行八项规定,厉行节约。
4.电费预算3.18万元,同比2018年办公费预算1.44万元增加1.74万元,增长120.83%。增加原因:人员增加。
5.邮电费预算9.36万元,同比2018年邮电费预算3.52万元增加5.84万元,增长165.91%。增加原因:增加了在职人员移动通讯补助。
6.差旅费预算26.91万元,同比2018年差旅费预算25.53万元增加1.38万元,增长5.41%。增加原因:人员增加。
9.会议费预算3.50万元,同比2018年会议费预算3.50万元增加0.00万元,持平。
10.培训费预算0.98万元,同比2018年培训费预算0.92万元增加0.06万元,增长6.52%。增加原因:人员增加。
11.公务接待费预算0.39万元,同比2018年公务接待费预算0.37万元增加0.02万元,增长5.41%。增加原因:人员增加。
12.福利费预算3.63万元,同比2018年福利费预算3.55万元增加0.08万元,增长2.25%。增加原因:人员增加。
14.其他交通费用预算37.20万元,同比2018年其他交通费用预算35.10万元增加2.10万元,增长5.98%。增加原因:人员增加。
15.其他商品和服务支出预算14.21万元,同比2018年其他商品和服务支出预算15.03万元减少0.82万元,下降5.46%。下降原因:严格执行八项规定,厉行节约。
(三)对个人和家庭的补助支出预算0.36万元;占基本支出预算0.07%,同比2018年对个人和家庭的补助支出预算0.36万元增加0.00万元,持平。
退休费预算0.36万元,同比2018年退休费预算0.36万元增加0.00万元,持平。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年“三公”经费支出预算8.39万元,占支出总预算2.39%,同比减少3.98万元,下降32.17%。减少原因:根据《关于市本级涉改保留车辆纳入市公务用车服务平台管理的通知》(百车改办[2018]16号)文件精神,我局无偿调拨车辆给市公务用车服务平台管理使用,我局没有公务用车购置及运行费,所以“三公”经费减少。
1、因公出国(境)经费。2019年支出预算3万元,占支出总预算0.86%,同比持平。主要用于我局出国进行招商引资工作活动费用。
2、公务接待费。2019年支出预算5.39万元,占支出总预算,1.54%,同比增加0.02万元,增长0.37%。增加原因:新调入人员增加,工作经费增加。主要用于本市及其他市、县(区)相关领导及客商来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务、业务活动的费用。
3、公务用车运行维护费。2019年支出预算0万元,同比减少4万元。减少原因:根据《关于市本级涉改保留车辆纳入市公务用车服务平台管理的通知》(百车改办[2018]16号)文件精神,我局无偿调拨车辆给市公务用车服务平台管理使用,所以我局没有公务用车购置及运行费。主要用于单位应急机要用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
4、公务用车购置费。2019年支出预算0万元,同比持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年度预算全口径安排的“三公”经费全部是一般公共预算安排。2019年“三公”经费支出预算8.39万元,占支出总预算2.39%,同比减少3.98万元,下降32.17%。下降原因:根据《关于市本级涉改保留车辆纳入市公务用车服务平台管理的通知》(百车改办[2018]16号)文件精神,我局无偿调拨车辆给市公务用车服务平台管理使用,我局没有公务用车购置及运行费,所以“三公”经费减少。
1、因公出国(境)经费。2019年支出预算3万元,占支出总预算0.86%,同比持平。主要用于我局出国进行招商引资工作活动费用。
2、公务接待费。2019年支出预算5.39万元,占支出总预算,1.54%,同比增加0.02万元,增长0.37%。增加原因:新调入人员增加,工作经费增加。主要用于本市及其他市、县(区)相关领导及客商来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务、业务活动的费用。
3、公务用车运行维护费。2019年支出预算0万元,同比减少4万元。减少原因:根据《关于市本级涉改保留车辆纳入市公务用车服务平台管理的通知》(百车改办[2018]16号)文件精神,我局无偿调拨车辆给市公务用车服务平台管理使用,所以我局没有公务用车购置及运行费。主要用于单位应急机要用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
五、2019年部门政府性基金预算支出情况说明
我局无政府性基金安排的收支预算,所以政府性基金预算支出预算表为空表。
六、2018年部门国有资本经营预算支出情况说明
我局无部门国有资本经营收支预算,所以部门国有资本经营预算支出预算表为空表。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年我局收入总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。
收入预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,经费预算增加。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。
支出总预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,各项经费支出增加。
八、收入预算情况说明
2019年我局收入总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。
一般公共财政预算拨款520.74万元,同比2018年464.07增加56.67万元,增长12.21%。
上年结余收入10万元,同比减少10万元,下降100%。
收入预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,经费预算增加。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算530.74万元,同比2018年484.07万元增加46.67万元,增长9.64%。其中:基本支出503.71万元,占支出总预算94.91%,同比2018年453.37万元增加50.34万元,增长11.10%;项目支出27.03万元,占支出总预算5.09%,同比2018年30.70万元减少3.67万元,下降11.95%。支出总预算增长原因:根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,缴费基数增加,各项经费支出增加。
十、2019年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年百色市投资促进局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预371.52万元,较2018年预算增加31.39万元,增长9.23%,主要原因是根据《关于调整百色市本级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关问题的通知》百人社发[2018]71号文件精神,提高基本工资,工资总额增加,基本经费增加。全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
因年初二下预算数据无项目经费,所以2019年政府采购预算为0万元,在申请项目经费后再追加政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,固定资产总额53.79万元,全部为其他固定资本。本部门无国有资本经营预算。
 
第四部分:名词解释
 
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 


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