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百色市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市人民政府国有资产监督管理委员会 发表时间:2019-02-12   16:00:09 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


百色市人民政府国有资产监督管理委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目   录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市国资委2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市市国资委2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

百色市国资委是市人民政府直属正处级特设机构,使用行政编制。主要职责有:

(一)对市人民政府授权的市直国有企业履行出资人职责,加强企业国有资产的监督管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导全市国有企业改革和重组、国有企业的现代企业制度建设、公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法等。

(七)负责所监管企业(单位)党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作;协助市委做好监管企业(单位)领导班子的考核、配备和领导人员的管理及企业经营管理人才队伍的建设工作;负责市人民政府派出的监事会监事的管理工作;监督检查监管企业(单位)领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设等。

二、机构设置情况

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百政办发〔2011〕70号),市国资委内设机构有党政办公室、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、综合管理科、监事会工作科、人事科(党群工作科)7个职能科室

二层机构百色市国有企业监事会办公室。

第二部分: 百色市国资委2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表 

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九: 部门支出总体情况表

表十: 政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

以上报表详见附件。

第三部分:百色市市国资委2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年市国资委部门收入预算442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。增加的主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加。

公共财政预算拨款442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。其中:经费拨款(补助) 442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。

(二)支出预算说明

2019年支出预算442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。其中:基本支出286.23万元,占支出总预算64.65%,比上年240.80万元增加45.43万元,增长18.87%,主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加;项目支出156.50万元,占支出总预算35.35%,比上年139.70万元增加16.80万元,增长12.03%,原因是:代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加16.80万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位退休(项)0.48万元,占支出总预算0.11%,与上年持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.25万元,占支出总预算8.41%,同比增加11.69万元,增长45.74%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)110.80万元,占支出总预算25.03%,同比增加16.80万元,增长17.87%,主要原因是代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.07万元,占支出总预算2.05%,同比增加0.34万元,增长3.98%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加;事业单位医疗(项)2.13万元,占支出总预算0.48%,同比增加1.28万元,增长150.59%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加;公务员医疗补助(项)5.95万元,占支出总预算1.34%,同比增加0.28万元,增长4.94%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加。

(三)资源探勘信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)173.02万元,占支出总预算39.08%,同比增加7.15万元,增长4.31%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加;一般行政管理事务(项)30.70万元,占支出总预算6.94%,与上年持平;其他国有资产监管支出(项)50.22万元,占支出总预算11.34%,同比增加21.07万元,增长72.28%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.11万元,占支出总预算5.22%,同比增加3.62万元,增长18.57%,主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出286.23万元,比上年240.80万元增加45.43万元,增长18.87%。按支出经济分类科目划分,共分为两类:

(一)工资福利支出预算226.84万元,占支出总预算51.24%,其中:经费拨款(补助)支出预算226.84万元,比上年188.13万元增加38.71万元,增长20.58%。

1.基本工资80.16万元,同比增加11.89万元,增长17.42%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

2.津贴补贴51.18万元,同比增加1.98万元,增长4.02%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

3.奖金6.68万元,同比增加0.99万元,增长17.40%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

4.绩效工资11.17万元,同比增加6.56万元,增长142.30%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

5.社会保障缴费54.54万元,同比增加13.67万元,增长33.45%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

6.住房公积金23.11万元,同比增加3.62万元,增长18.57%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

(二)商品和服务支出预算59.39万元,占支出总预算13.41%,其中:经费拨款(补助)支出预算59.39万元,占支出总预算13.41%,比上年52.67万元增加6.72万元,增长12.76%。主要原因是人员编制增加,相应的人员经费增加。

1.办公费7.16万元,同比增加2.53万元,增长54.64%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

2.印刷费1.00万元,同比增加1.00万元,增长100%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

3.水费0.12万元,同比减少0.03万元,下降20.00%,主要是节能减排,节约用水。

4.电费1.5万元,同比减少0.30万元,下降16.67%,主要是节能减排,节约用电。

5.邮电费8.6万元,同比减少0.40万元,下降4.44%,主要是节约能耗。

6.差旅费5.00万元,与上年持平。

7.会议费5.00万元,与上年持平。

8.公务接待0.22万元,与上年持平。

9.福利费1.78万元,同比增加0.22万元,增长14.10%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

10.其他交通费用16.80万元,与上年持平。

11.其他商品和服务支出12.21万元,同比增加5.70万元,增长87.56%,主要原因是人员编制增加,经费增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出8.22万元,比上年0.22万元增加8.00万元,增长3636.36%。其中:1.因公出国(境)经费2018年预算8.00万元,比上年增长100%,主要是按照自治区国资委、市人民政府工作要求,安排工作人员对境外先进企业开展考察以及带队国有企业领导人员参加境外培训等。2.公务接待费2019年预算 0.22万元,与上年持平。3.公务用车运行维护费2019年预算支出0万元, 与上年持平。4.公务用车购置费预算支出0万元,与上年持平。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出8.22万元,比上年0.22万元增加8.00万元,增长3636.36%。

1. 因公出国(境)经费2018年预算8.00万元,比上年增长100%,主要是按照自治区国资委、市人民政府工作要求,安排工作人员对境外先进企业开展考察以及带队国有企业领导人员参加境外培训等。2. 公务接待费2019年预算 0.22万元,与上年持平。3. 公务用车运行维护费2018年预算支出0万元, 与上年持。4.公务用车购置费预算支出0万元,与上年持平。

五、2019年部门政府性基金预算支出情况

部门无2019年部门政府性基金收支预算,附表5政府性基金预算支出预算表为空表。

、2019年部门国有资本经营预算支出情况

部门无2019年部门国有资本经营预算支出预算,附表6国有资本经营预算支出预算表为空表。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年市国资委部门收入预算442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。增加的主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加。

公共财政预算拨款442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。其中:经费拨款(补助) 442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。

(二)支出预算说明

2019年支出预算442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。其中:基本支出286.23万元,占支出总预算64.65%,比上年240.80万元增加45.43万元,增长18.87%,主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加;项目支出156.50万元,占支出总预算35.35%,比上年139.70万元增加16.80万元,增长12.03%,原因是:代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加16.80万元。

八、收入预算情况说明

2019年市国资委部门收入预算442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。增加的主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加。

公共财政预算拨款442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。其中:经费拨款(补助) 442.73万元,比上年380.50万元增加62.23万元,增长16.35%。

九、支出预算情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算286.23万元,占支出总预算64.65%,比上年240.80万元增加45.43万元,增长18.87%,主要原因是:人员编制增加,相应的人员经费增加。

1.社会保障和就业支出37.73万元,比上年26.04万元增加11.69万元,增长44.89%。

2.医疗卫生支出17.15万元,比上年15.25万元增加1.90万元,增长12.46%。

3.资源探勘电力信息等支出208.24万元,比上年180.02万元增加28.22万元,增长15.68%。

4.住房保障支出23.11万元,比上年19.49万元增加3.62万元,增长18.57%。

(二)项目支出预算

项目支出预算156.50万元,占支出总预算35.35%,比上年139.7万元增加16.80万元,增长12.03%。其中:经费拨款(补助)支出156.50万元,占支出总预算35.35%,比上年139.7万元增加16.80万元,增长12.03%。主要是代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资增加。

1.各项专项业务费(日常办公业务经费)30.7万元,与上年持平。

2.百色市国有企业监事会办公室工作经费15万元,与上年持平。

3.国有企业办中小学退休教师退休金补差和国有企业办职教幼教退休教师退休金补差110.80万元,比上年增加16.80万元,增长12.03%。主要是退休教师人数增加且工资逐年提高。

十、其他重要事项情况说明

百色市国资委为一级预算单位,下属国有企业监事会办公室不作独立预算单位。

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市国资委本级及所属1家事业单位在内的单位运行经费财政拨款预算59.39万元,比上年52.67万元增加6.72万元,增长12.76%,主要是因为人员编制增加,相应的人员经费增加。经费主要用于保障本单位正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况

2019年百色市国资委政府采购预算共15万元,比上年13万元减少2万元,下降15.38%。其中:经费拨款(补助)支出预算13万元,比上年13万元减少2万元,下降15.38%。减少原因为项目经费减少,采购需求下降。主要用于采购办公设备、办公用品等。政府采购资金类型:一般公共预算拨款13万元,上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算13万元,服务类采购预算0万元。

(三)国有资产的情况说明

国有资产存量价值89.86万元,其中:通用设备74.24万元;家具、用具、装具15.62万元;无公务车辆。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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