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百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色—文山跨省经济合作园区管理委员会 发表时间:2019-02-12   15:45:30 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况及编制现状
 
第二部分:百色-文山跨省经济合作园区管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色-文山跨省经济合作园区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
五、政府性基金预算情况说明
六、国有资本经营预算情况说明
七、收支预算情况说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
 
第四部分:名词解释
 
 
百色-文山跨省经济合作园区管理委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:百色-文山跨省经济合作园区管理委员会概况
、主要职能
百色-文山跨省经济合作园区管委会履行广西壮族自治区人民政府、云南省人民政府、百色市人民政府和文山州人民政府授予的经济社会管理权限。按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标,主要职能具体如下:
(一)负责编制和组织实施园区总体发展规划;
(二)园区土地开发和基础设施的规划、建设和管理;
(三)园区招商引资和对外经济技术合作;
(四)园区国有资产的经营和管理;
(五)园区规划、建设、财政、科技、人力资源和社会保障、安全、环保、统计等工作;
(六)园区企业的设立、入驻、审核等工作。
百色-文山跨省经济合作园区管委会管辖范围为广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇与云南省文山州富宁县板仑乡百色-文山跨省经济合作园区规划范围。
二、机构设置情况
2015年9月百色市机构编制委员会根据《百色市人民政府、文山州人民政府关于成立百色-文山跨省经济合作园区管理委员会的通知》(百政发【2015】14号)行文《关于明确百色-文山跨省经济合作园区管理委员会(百色市)经费拨款形式和编制性质的通知》(百编【2015】165号),同意成立百色-文山跨省经济合作园区管理委员会,按广西壮族自治区机构编制委员会文件(桂编【2015】12号)批复,百色-文山跨省经济合作园区管理委员会为百色市人民政府的派出机构,机构规格定为正处级,由市一级进行管理。管委会下设办公室、国土规划局、发展投资促进局、建设环保局、财政局等5个二层机构,为正科局建制。此外,根据百政函〔2015〕220号文件精神,管委会还代市政府履行出资人职责,出资成立百色-文山跨省经济合作园区投资公司,并行使《公司法》规定的股东会职权。
三、人员构成情况及编制现状
百色-文山跨省经济合作园区管理委员会编制50名,其中:百色市25名,文山州25名,经费拨款形式为财政全额拨款,百色市的25名编制为事业编制。园区管委会于2015年11月6日正式挂牌成立,到目前为止百色方在职在编人员16人,其中:正处级1人,副处级1人,正科级3人,副科级5人,科员级5人,专业技术岗位(中级八级)1人。
第二部分:百色-文山跨省经济合作园区管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:百色-文山跨省经济合作园区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019年财政拨款收入总预算236.77万元,同比减少0.76万元,同比下降0.32%。其中:
一般公共预算拨款236.77万元,同比减少0.76万元,下降0.32%。其中:1.经费拨款(补助)236.77万元,全部为市本级补助,同比减少0.76万元,下降0.32%;2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
政府性基金预算拨款0万元。
国有资本经营预算拨款0万元。
上年结余收入0万元。
(二)财政拨款支出预算说明
2019年财政拨款支出总预算236.77万元,全部为一般公共预算支出,同比减少0.76万元,同比下降0.32%。按支出功能分类科目划分项目,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出类21.49万元,占支出总预算9.08%,同比增加0.54万元,增长2.58%;
卫生健康支出类8.16万元,占支出总预算3.45%,同比增加0.21万元,增长2.64%;
商业服务业等支出类191.06万元,占支出总预算80.69%,同比减少5.27万元,下降2.68%;
住房保障支出类16.06万元,占支出总预算6.78%,同比增加3.76万元,增长30.57%。
财政拨款收入及支出较2018年减少的主要原因在于2019年正常提高工资标准及相应增加应缴纳的五险一金等各项费用但同时减少了公务用车运行及维护费用。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出总预算236.77万元,基本支出预算180.07万元,占支出总预算76.05%,同比减少1.16万元,下降0.64%;项目支出预算56.70万元,占支出总预算23.95%,同比增加0.40万元,增长0.71%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.49万元,占支出总预算9.08%,同比增加0.54万元,增长2.58%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.16万元,占支出总预算3.45%,同比增加0.21万元,增长2.64%;
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)191.06万元,占支出总预算80.69%,同比减少5.27万元,下降2.68%;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.06万元,占支出总预算6.78%,同比增加3.76万元,增长30.57%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算180.07万元,占支出总预算76.05%,同比减少1.16万元,下降0.64%。其中:
工资福利支出预算153.69万元,占基本支出预算85.35%,同比增加7.24万元,增长4.94%。
商品和服务支出预算26.38万元,占基本支出预算11.14%,同比减少8.4万元,下降24.15%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元。
基本支出减少原因主要为2019年正常提高工资标准及相应增加应缴纳的五险一金等各项费用但同时减少了公务用车运行及维护费用。
2.项目支出预算
项目支出56.70万元,占支出总预算23.95%,同比增加0.40万元,增长0.71%,其中:
(1)办公室租赁费26万元:我单位为跨省合作机构,百色市和云南省文山州选调人员均到那坡县统一办公,至今办公楼还没动工建设。为能顺利开展工作,合作园区管委会和投资公司租用了一幢五层高居民楼房做为临时办公地点,由于该楼房与其周围空间场所的不可分割性,房东不可能只单独收取楼房的租金,按照合同约定,我单位需支付每年高达26.5万元的租赁费。
(2)基层党组织活动经费0.7万元:此项为2019年财政拨款支出预算,按2019年百色市本级各项经费补助标准安排。2019年较2018年0.3万元增加0.4万元,原因在于编制2016年预算时因我单位在职在编人数仅有2人,按标准只得0.3万元活动经费;而2017年起第一批选调人员已全部到位,我单位实有在职在编17名,按人数计算此项经费应为0.7万元,但一直按照0.3万元的标准予以下达,远远不够开展基层党组织活动的需要。
(3)其他专项业务经费30万元:因我单位办公地点位于那坡县城,日常到工业园区开展工作以及在百色市、文山州之间工作沟通较多,定额人员经费安排用于差旅费及印刷费等办公经费远远不能满足正常需要,故需安排其他专项业务经费用于办公费、差旅费、印刷费及办公耗材购置等支出。
项目支出增长的主要原因为基层党组织活动经费较上年增加0.4万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算180.07万元,占支出总预算76.05%,同比减少1.16万元,下降0.64%。其中:人员经费支出153.69万元,占一般公共预算基本支出预算85.35%,同比增加7.24万元,增长4.94%;公用经费支出26.38万元,占一般公共预算基本支出预算11.14%,同比减少8.4万元,下降24.15%。
按经济分类科目分类划分,分为工资福利支出及商品和服务支出两大类,其中:
(一)工资福利支出预算153.69万元,占基本支出预算85.35%,同比增加7.24万元,增长4.94%。其中:基本工资支出53.91万元,同比增加1.08万元,增长2.04%;津贴补贴支出7.08万元,同比增加1.21万元,增长20.61%;奖金支出4.49万元,同比增加0.09万元,增长2.05%;绩效工资支出41.96万元,同比增加0.33万元,增长0.79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出21.49万元,同比增加0.54万元,增长2.58%;职工基本医疗保险缴费支出7.52万元,同比增加0.19万元,增长2.59%;其他社会保障缴费支出1.18万元,同比增加0.04万元,增长3.51%;住房公积金支出16.06万元,同比增加3.76万元,增长30.57%。
工资福利支出增加原因主要为2019年正常提高工资标准及相应增加应缴纳的五险一金等各项费用。
(二)商品和服务支出预算26.38万元,占基本支出预算11.14%,同比减少8.4万元,下降24.15%。其中:办公费支出9.30万元,同比增加4.3万元,增长86%;邮电费支出8.74万元,同比减少0.3万元,下降3.32%;差旅费支出0万元,同比减少2万元;培训费支出1万元,同比减少2万元,下降66.67%;公务接待费支出0.16万元,与上年持平;福利费支出1.18万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元,同比减少8万元;其他商品和服务支出6万元,同比减少0.4万元,下降6.25%。
商品和服务支出与2018年预算对比各项明细有增有减,但总体减少的原因主要为2019年不再填列公务用车运行及维护费用支出预算。
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
(一)部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年预算数为0.16万元,比2018年预算数8.16万元减少8万元,同比下降98.04%。其中:
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0.16万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元,同比减少8万元。其中:
(1)公务用车购置费0万元;
(2)公务用车运行维护费0万元,同比减少8万元。
“三公”经费支出较去年减少的主要原因在于按照百色市公务用车制度改革领导小组办公室《关于百色-文山跨省经济合作园区管理委员会公务用车制度改革实施方案的批复》(百车改发【2018】50号)文件精神,我单位从2018年8月起发放公务交通补贴,因此2019年起不再填列公务用车运行及维护费支出预算。
(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况
此项内容与前面“部门预算全口径安排的‘三公’经费预算情况”完全一致,在此不再展开说明。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金收入支出预算为0,表中无数据。
六、国有资本经营预算情况说明
2019年国有资本经营收入支出预算为0,表中无数据。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算236.77万元,同比减少0.76万元,同比下降0.32%。其中:
一般公共预算拨款236.77万元,同比减少0.76万元,下降0.32%。其中:1. 经费拨款(补助)236.77万元,全部为市本级补助,同比减少0.76万元,下降0.32%;2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
政府性基金预算拨款0万元。
国有资本经营预算拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算236.77万元,同比减少0.76万元,同比下降0.32%。按支出功能分类科目划分项目,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出类21.49万元,占支出总预算9.08%,同比增加0.54万元,增长2.58%;
卫生健康支出类8.16万元,占支出总预算3.45%,同比增加0.21万元,增长2.64%;
商业服务业等支出类191.06万元,占支出总预算80.69%,同比减少5.27万元,下降2.68%;
住房保障支出类16.06万元,占支出总预算6.78%,同比增加3.76万元,增长30.57%。
部门收支总体预算较2018年减少的主要原因在于2019年正常提高工资标准及相应增加应缴纳的五险一金等各项费用但同时减少了公务用车运行及维护费用。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算236.77万元,同比减少0.76万元,同比下降0.32%。其中:
(一)一般公共预算拨款236.77万元,同比减少0.76万元,下降0.32%。其中:
1. 经费拨款(补助)236.77万元,同比减少0.76万元,下降0.32%。其中:
(1)市本级补助236.77万元,同比减少0.76万元,下降0.32%;
(2)自治区和中央补助0万元。
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
(二)政府性基金预算拨款0万元。
(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
(五)上年结余收入0万元。
部门收入总预算较2018年减少的主要原因在于2019年正常提高工资标准及相应增加应缴纳的五险一金等各项费用但同时减少了公务用车运行及维护费用。
九、支出预算情况说明
2019年部门支出全部为一般公共预算支出,与前面第二大点“一般公共预算支出情况说明”内容完全一致,在此不再重复说明。
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费安排情况说明
2019年百色-文山跨省经济合作园区管理委员会本级(无下属单位及二层机构)单位运行经费财政拨款预算83.08万元,比2018年预算减少8万元,下降8.78%,减少的原因主要是2019年不再填列公务用车运行维护费预算。该项经费主要用于保障本单位正常运行所需公用经费及其他支出,包括办公费21.30万元、印刷费1.2万元、邮电费8.74万元、差旅费15万元、租赁费26万元、培训费1万元、公务接待费0.16万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出8.5万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算3万元,同比增加1万元,增长50%。增加的主要原因在于随着单位的稳定运行及各项工作的正常开展,对采购需求有所上升。主要用于采购办公耗材、办公用品及广告展板制作等。其中:
政府集中采购预算3万元,占政府采购预算100%,同比增加3万元;
分散采购预算0万元,同比减少2万元。
政府采购资金类型为一般公共预算拨款3万元,上年结余收入安排资金0万元。
(三)国有资产占用情况说明
1.我单位为跨省合作机构,于2015年11月6日正式挂牌成立,百色市和云南省文山州选调人员均到那坡县统一办公,至今办公楼还没动工建设,为能顺利开展工作,合作园区管委会和投资公司租用了一幢五层高居民楼房做为临时办公地点。
2.我单位正式成立以后,由于工作需要,经市人民政府领导同意,通过公车平台中心将原市统计局在编车辆桂LLJ213(原桂LD3151)和原市环保局在编车辆桂LJ2292(原桂LD7126)配发给我单位使用。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、单位运行经费:为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


 
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