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百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市沿边开发开放试验区管委会 发表时间:2019-02-12   12:08:21 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市沿边开发开放试验区管委会201
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部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
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第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况
一、 主要职能
1.贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市委人民政府的重大决策和工作部署;并行使市委、市人民政府授予的其他职权;
2.研究拟定试验区建设发展的政策措施;组织编制试验区发展总体规划、区域规划和产业发展规划;负责试验区区域范围内国家口岸及沿级边境边民互市的开发、建设和管理。
3.负责探索和实践沿边开放合作先行先试体制机制;拟订并组织实施试验区对越南等东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;探索、推进区域经济合作,建立经贸合作机制;负责组织申报国家重点开发开放试验区、边境经济合作区、海关特殊监管区、跨境经济合作区等工作。
4.指导、协调和推进试验区产业的发展;组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划;审批试验区发展计划和产业布局;根据委托,负责试验区内各类建设项目市级审批、核准或备案,组织、协调项目建设;组织试验区招商引资活动及宣传推介工作。
5.研究制定试验区财税体制、政策;负责试验区财政管理,筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。审议试验区内各园区财政预算,拟定试验区财政性建设资金安排计划;搭建试验区投融资建设平台,组织开展试验区投融资工作。
6.督促、检查试验区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的相关问题。负责对试验区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策和建议。
7.管理试验区党建、纪检监察、社会主义精神文明,以及宣传、统战等工作;履行职责范围内社会稳定和安全生产管理等职能。主要工作职责为贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市政府的重大决策和工作部署;并行使市委、市人民政府授予的其他职权。研究拟定试验区建设发展的政策措施,组织编制试验区相关规划,负责试验区区域范围内国家口岸及沿线边境边民互市的开发、建设和管理等。研究拟定试验区建设发展的政策措施,组织编制试验区相关规划,负责试验区区域范围内国家口岸及沿线边境边民互市的开发、建设和管理等,全面推进百色沿边开发开放工作。
 
二、机构设置情况
2014年3月份,百色市机构编制委员会行文下发《关于百色市沿边开发开放试验区管理委员会主要职责、下设机构和人员编制方案的批复》(百编〔2014〕9号)文件,同意成立百色市沿边开发开放试验区管理委员会,为市人民政府管理财政全额拨款的事业单位,按相当正处级管理,组织机构代码为21022725-1。管委会下设办公室、国土规划建设局、招商和投资促进局、商贸旅游局等4个二层机构,为正科级建制。2016年11月17日经自治区《关于同意百色市沿边开发开放试验区管理委员会参照公务员法管理的批复》(桂公局函[2016]538号)批复为参公单位。
 
第二部分:百色市沿边开发开放试验区管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
 
 
 
第三部分: 百色市沿边开发开放试验区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年预算总收入276.96万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加11.16万元,增长4.20%。其中:经费拨款276.96万元,同比增加11.16万元,同比增长4.20%。
主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
 
(二)支出预算说明
2019年预算支出276.96万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加11.16万元,同比增长4.20%。其中:
基本支出230.26万元,占支出总预算83.14%,同比增加31.67万元,增长15.95%;主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
项目支出46.70万元,占支出总预算16.86%,同比减少20.51万元,下降30.52%。减少的主要原因是:相比2018年减少了车辆租赁及运行维护费12万元,减少了缉私(反走私综合治理专项行动经费)8.51万元
 
二、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算拨款支出276.96万元,同比增加11.16万元,增长4.20%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是提高了全体职工的工资标准。
按支出功能类科目划分,共分为四类:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)219.30万元,占支出总预算79.18%,同比增加3.94万元,增长1.83变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是提高了全体职工的工资标准。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.43万元,占支出总预算9.54%,同比增加3.12万元,增13.38变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,基本养老保险相应的增加二是工资基数提高,带动全体人员的养老保险相应的增加。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.05万元,占支出总预算3.63%,同比增加1.19万元,增长13.43%;公务员医疗补助(项)1.20万元,占支出总预算0.43%,同比增加0.97万元,增长421.74变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,单位医疗保险相应的增加二是工资基数提高,带动各项医疗保险缴费增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.98万元,占支出总预算7.22%,同比增加1.94万元,增长10.75%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,住房公积金相应的增加二是工资基数提高,带动全体人员的住房公积金增加。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出230.26万元,占支出总预算83.14%,同比增加31.67万元,增长15.95%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是提高了全体职工的工资标准。其中:
(一)工资福利支出预算190.47万元,占基本支出预算82.72%,同比增加22.91元,增长13.67%。
1.基本工资支出预算67.58万元,同比2018年基本工资支出预算59.82万元增加7.76万元,增长12.97%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,基本工资相应的增加二是提高了全体职工的基本工资标准。
2.津贴补贴支出预算18.48万元,同比2018年津贴补贴支出预算6.38万元增加12.10万元,增长189.66%。变动的主要原因是:本单位有新增公务员津贴补贴相应的增加
3.奖金支出预算5.63万元,同比2018年奖金支出预算4.99万元增加0.64万元,增长12.83%。变动的主要原因是:本单位有新增人员,奖金支出相应的增加
4.绩效工资支出预算40.46万元,同比2018年绩效工资支出预算45.35万元减少4.89万元,下降10.78%。变动的主要原因是:本单位有事业编人员调出绩效工资相应的减少。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算26.43万元,同比2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算23.31万元增加3.12万元,增长13.38%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,单位基本养老保险相应的增加二是工资基数提高,带动单位基本养老保险增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费支出预算9.25万元,同比2018年城镇职工基本医疗保险缴费支出预算8.16万元增加1.09万元,增长13.36%;变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,单位基本医疗保险相应的增加二是工资基数提高,带动单位基本医疗保险增加。
7.公务员医疗补助缴费支出预算1.20万元,同比2018年公务员医疗补助缴费支出预算0.23万元增加0.97万元,增长421.74%;变动的主要原因是:本单位有新增公务员津贴补贴相应的增加
8.其他社会保障缴费支出预算1.46万元,同比2018年其他社会保障缴费支出预算1.28万元增加0.18万元,增长14.06%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,其他社会保险相应的增加二是工资基数提高,带动该项保险缴费增加。
9.住房公积金预算19.98万元,同比2018年住房公积金预算18.04万元增加1.94万元,增长10.75%;变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,住房公积金相应的增加二是工资基数提高,带动全体人员的住房公积金增加。
 
(二)商品和服务支出预算39.79万元,占基本支出预算17.28%,同比增加8.76万元,增加28.23%。
1.办公费预算16.74万元,同比2018年办公费预算4.68万元增加12.06万元,增长257.69%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,办公费用相应的增加
2.水费预算0.05万元,同比2018年水费预算0.62万元减少0.57万元,下降91.94%。减少主要原因是:单位领导高度重视节能环保,认真落实厉行节约反对浪费。
3.电费预算1万元,同比2018年办公费预算1.54万元减少0.54万元,下降35.06%。减少主要原因是:单位领导高度重视节能环保,认真落实厉行节约反对浪费。
4.邮电费预算2.64万元,同比2018年邮电费预算1.71万元增加0.93万元,增长54.39%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,邮电费用相应的增加
5.差旅费预算5万元,同比2018年差旅费预算12.42万元减少7.42万元,下降59.74%。减少主要原因是:单位决定落实厉行节约,低成本出差高效率办事。
6.培训费预算0.2万元,同比2018年培训费预算0.45万元减少0.25万元,下降55.56%。减少主要原因是:参照2018年的培训费的标准做预算。
7.公务接待费预算0.21万元,同比2018年公务接待费预算0.18万元增加0.03万元,增长16.67%。变动的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,招待费用相应的增加
8.福利费预算1.55万元,同比2018年福利费预算1.33万元增加0.22万元,增长16.541%。变动的主要原因是:本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,福利费相应的增加
9.其他交通费用预算4.80万元,同比2018年其他交通费用预算0.9万元增加3.9万元,增长433.33%。变动的主要原因是本单位有新增公务员,按照在职人员公用经费定额安排,其他交通费用相应的增加
10.其他商品和服务支出预算7.60万元,同比2018年其他商品和服务支出预算7.20万元增加0.4万元,增长5.56%。变动的主要原因是:本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,其他商品和服务费用相应的增加
 
、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.21万元(全口径),同比2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算10.18万元增加0.03万元,增长0.29%。其中:
1.因公出国(境)经费预算10.00万元,与2018年因公出国(境)经费预算持平。
2.公务接待费预算0.21万元,同比2018年公务接待费预算0.18万元增加0.03万元,增长16.67%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费(全口径)增加原因是单位有新增人员,按在职人员公用经费定额安排相应增加。
3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元。与2018年一致,我单位一直未配备公务用车,公车编制为0,因此没有安排公车用车经费。其中:
(1)公务用车运行维护费0万元;
(2)公务用车购置费0万元。
 
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10.21万元,比2018年预算10.18万元增加0.03万元,同比增0.29%。“三公”经费支出总体增长数额及原因:
 1.因公出国(境)经费2019年预算10万元, 2019年此项业务预算10万元,同比持平,主要用于:为推进百色沿边开发开放工作,加强与越方在对外开放合作方面的沟通交流,我管委会与越南高平省经济区管委会、河江省口岸工作小组建立了定期互访会晤机制,(每个季度1次,最少半年1次),每年至少出访越南1次。
2、公务接待费2019年预算0.21万元, 2018年此项业务预算0.18万元,20192018年增加0.03万元,增长16.67%。从我单位新成立到逐渐步入正轨,各项工作业务在稳步推进当中,财政也相应增加公务接待费,主要是用于开展百色沿边开发开放总体规划、招商推介的调研考察等公务活动的接待费用。由于人员比2018年增加3人,按在职人员公用经费定额计算,相应增加了0.03万元。
3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元与2018年一致,我单位一直未配备公务用车,公车编制为0,因此没有安排公车用车经费。其中:
1)公务用车运行维护费0万元;
(2)公务用车购置费0万元。
 
、2019年部门政府性基金预算支出情况
2019年,政府性基金收入支出预算为0,我委无部门政府性基金预算安排,因此表中无数据。
、2019年部门国有资本经营预算支出情况
2019年,国有资本经营收入支出预算为0,我委无国有资本经营预算,因此表中无数据。
 
七、收支预算情况说明
 
(一)收入预算说明
2019年度收入总预算276.96万元,同比2018年收入预算265.80万元增加11.16万元,增长4.20%。其中:一般公共财政预算拨款276.96万元,同比2018年收入预算265.80万元增加11.16万元,增长4.20%。
收入预算总体增加的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
 
(二)支出预算说明
2019年度支出总预算276.96万元,同比增加11.16万元,增长4.20%。其中:
基本支出230.26万元,占支出总预算83.14%,同比增加31.67万元,增长15.95%。主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加;二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
项目支出预算46.70万元,占支出总预算16.86%,同比减少20.51万元,下降30.52%。减少的主要原因是:相比2018年减少了车辆租赁及运行维护费12万元,减少了缉私(反走私综合治理专项行动经费)8.51万元。
 
 
 八、收入预算情况说明
2019年度收入总预算276.96万元,同比2018年收入预算265.80万元增加11.16万元,增长4.20%。其中:一般公共财政预算拨款276.96万元,同比2018年收入预算265.80万元增加11.16万元,增长4.20%。
收入预算总体增加的主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
 九、支出预算情况说明
2019年度支出总预算276.96万元,同比增加11.16万元,增长4.20%。其中:
基本支出230.26万元,占支出总预算83.14%,同比增加31.67万元,增长15.95%。主要原因是:一是本单位有新增人员,按照在职人员公用经费定额安排,各项费用相应的增加;二是增加了2019年参公和行政在职人员移动通讯补助;三是工资基数提高,带动各项社会保险缴费增加。
项目支出预算46.70万元,占支出总预算16.86%,同比减少20.51万元,下降30.52%。减少的主要原因是:相比2018年减少了车辆租赁及运行维护费12万元,减少了缉私(反走私综合治理专项行动经费)8.51万元。
此项目包括
其他专项业务经费(政府采购部分)5万元:用于采购办公用计算机、扫描仪、复印机和空调,以及新增人员办公设备桌椅等。
基层党组织活动经费0.7万元:按2019年百色市本级各项经费补助标准安排。
办公室租赁费6万元我单位办公室设在建设银行17楼及16楼半层,房租费9万元/年,预算按2018年标准6万元
其他专项业务经费(非政府采购部分)25万元:是边合区招商推介经费、口岸建设协调工作经费、向上级部门汇报、请示工作经费。
与越南定期会晤经费10万元:用于对越合作交流等相关事务。如为推进百色沿边开发开放工作,我管委会于2014年与越南高平省经济区管委会建立了定期会晤(每个季度1次,最少半年1次)机制。
十、其他重要事项情况说明
     (一)机关运行经费安排情况说明
 2019年,沿边开发开放试验区管理委员会共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算39.79万元,较2018年预算增加8.76万元,增长28.23%,主要原因是:由于2019年度有新增人员,相应经费也会随之增加。2019年行政运行经费预算主要用于保障本单位正常运行,包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
 
   (二)政府采购预算安排情况说明
   2019年政府采购预算5万元,同比减少3万元,下降37.5%。减少原因为项目经费减少,采购需求下降。主要用于采购办公设备、办公用品、办公软件等。
政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款5万元,上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型,我委均为货物类采购。
 
(三)国有资产占用情况说明
百色市沿边开发管委会期末固定资产总值49.38万元。均为办公设备及家具用具类。
 
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
百色市沿边开发开放试验区管委会
                              2019211日


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