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百色市国家保密局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市国家保密局 发表时间:2019-02-11   22:18:11 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 


百色市国家保密局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市国家保密局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市国家保密局2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市国家保密局概况
一、主要职能
百色市委保密委员会办公室是市委的办事机构,百色市国家保密局是政府的职能部门,实行“一套人员两块牌子”的工作体制,负责全市的保密工作。基本职能:一是贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、自治区人民政府的保密工作方针、政策、决定和指示;二是承办市委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能,指导、协调全市党政机关、人民团体和企事业单位的保密工作,监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规、制度的实施;三是组织指导保密宣传教育工作和保密工作理论研究;四是完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
百色市国家保密局是行政单位,设有两个职能科室:秘书科、技术检查科,下设局属管理的事业单位一个:百色市保密技术服务中心。
第二部分:百色市国家保密局 2019年部门预算报表
一、 财政拨款收支总体情况表
二、 一般公共预算支出情况表
三、 一般公共预算基本支出情况表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出预算表
六、 国有资本经营预算支出预算表
七、 部门收支总体情况表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:百色市国家保密局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算154.54元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。
1.一般公共预算拨款154.54万元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。
2.上年结余收入0万元,同比相等。其中:一般公共预算拨款结转0万元,比相等。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算154.54万元,其中:一般公共预算支出154.54万元,占支出总预算100%,同比增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)公共安全支出科目116.37万元,占支出总预算75.3%,同比增加22.86万元,增长24.45%
(2)社会保障和就业支出科目19.47万元,占支出总预算12.6%,同比增加7.78万元,增长66.55%。
(3)卫生健康支出科目8.17万元,占支出总预算5.28%,同比增加1.43万元,增长21.22%。
(4)住房保障支出科目10.53万元,占支出总预算6.81%,同比增加1.22万元,增长13.1%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算154.54万元,占支出总预算100%,同比增加33.29万元,增长27.46%。其中:
工资福利支出预算113.75万元,占基本支出预算73.61%,同比增加28.68万元,增长33.71%。
商品和服务支出预算40.79万元,占基本支出预算26.39%,同比增加4.61万元,增长12.74%。
(2)项目支出预算
项目涉密,支出预算不公开。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出154.54万元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。具体支出预算如下:
行政运行(国家保密)116.37万元,同比增加22.86万元,增长24.45%,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家、自治区及市里统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
归口管理的行政单位离退休0.19万元,同比相等,全部是基本支出预算。主要用于按照国家规定提取的退休人员定额公用经费支出。
机关事业单位基本养老保险19.28万元,同比增加7.78万元,增长67.65%,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗5.67万元,同比增加1.35万元,增长31.25%,全部是基本支出预算。是根据国家政策规定按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助2.5万元,同比增加0.08万元,增长3.31%,全部是基本支出预算。是根据国家政策规定按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金10.53万元,同比增加1.22万元,增长13.1%,全部是基本支出预算。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出154.54万元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工福利支出提高。具体支出预算如下:
工资福利支出预算113.75万元,占基本支出预算73.61%,同比增加28.68万元,增长33.71%。
商品和服务支出预算40.79万元,占基本支出预算26.39%,同比增加4.61万元,增长12.74%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算9.96万元(全口径),比上年增加0.03万元,增长23.08 %。增加的原因是人员增加引起的公务接待费预算增长。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0万元,比上年增加0 万元,增长0 %。
2.公务接待费支出预算0.16万元,比上年增加0.03 万元,增长23.08 %。增加原因为人员变动增加,公务接待费预算增加。
3.公务用车运行维护费支出预算9.8万元。比上年增加0 万元,增长0 %。公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加0 万元,增长0 %。
(二)2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出9.96万元,比上年增加0.03万元,增长23.08 %。增加的原因是人员增加引起的公务接待费预算增长。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,比上年增加0 万元,增长0 %。
2.公务接待费2019年预算0.16万元,比上年增加0.03万元,增长23.08 %。增加的原因是人员增加引起的公务接待费预算增长。
3. 公务用车运行维护费支出预算9.8万元。比上年增加0 万元,增长0 %。公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加0 万元,增长0 %。公车改革后,我局车辆定编为3辆(其中二层机构百色市保密技术服务中心1辆),现在实有小车3辆,财政按定额核定经费,主要用于执行公务和开展各项检查车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
五、政府性基金预算情况说明
2019年百色市国家保密局无此项预算支出。
六、国有资本经营预算情况说明
2019年百色市国家保密局无此项预算支出。
  七、收支预算情况说明
1.2019年收入总预算154.54元,其中:一般公共预算拨款154.54万元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。
2.2019年支出总预算154.54万元,其中:
(1)公共安全支出科目116.37万元,占支出总预算75.3%,同比增加22.86万元,增长24.45%
(2)社会保障和就业支出科目19.47万元,占支出总预算12.6%,同比增加7.78万元,增长66.55%。
(3)卫生健康支出科目8.17万元,占支出总预算5.28%,同比增加1.43万元,增长21.22%。
(4)住房保障支出科目10.53万元,占支出总预算6.81%,同比增加1.22万元,增长13.1%。
 八、收入预算情况说明
2019年收入总预算154.54元,其中:一般公共预算经费拨款154.54万元,比上年增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。
  九、支出预算情况说明
2019年支出总预算154.54万元,其中:基本支出154.54万元,占支出总预算100%,同比增加33.29万元,增长27.46%。增长原因主要是职工工资福利支出提高。其中:
1.工资福利支出预算113.75万元,占基本支出预算73.61%,同比增加28.68万元,增长33.71%。
2.商品和服务支出预算40.79万元,占基本支出预算26.39%,同比增加4.61万元,增长12.74%。
  十、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算安排情况
2019年百色市国家保密局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算40.79万元,较2018年预算增加4.61万元,增长12.74%,主要原因是人员变动增加。
(二)政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算6.5万元,同比上年减少1.6万元,下降19.75%。下降原因是办公设备购置减少。其中:政府分散采购预算6.5万元,占政府采购预算100%,同比上年减少1.6万元,下降19.75%
按政府采购项目类型分为货物类采购预算6.5万元。
(三)国有资产占用情况说明
经2016年车改后车辆定编核定,本部门单位一般公务用车编制数为3辆,实有公务用车3辆,其中:局本级应急公务用车2辆(国产越野车1辆,品牌型号为三菱;一般轿车1辆,品牌型号为雅阁),局二层机构百色市保密技术服务中心定向性保障用车1辆(经济型车1辆,品牌型号为江铃)
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
百色市国家保密局
2019年2月1日




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