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广西壮族自治区百色市红十字会部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市红十字会 发表时间:2019-02-11   18:51:34 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

广西壮族自治区百色市红十字会部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
 
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区百色市红十字会部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:广西壮族自治区百色市红十字会部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:部门概况
、主要职能
(一)开展救灾的准备工作,筹措储备救灾救助款物;对自然灾 害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;
(二)组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护,对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
(三)招募红十字志愿者,组织红十字志愿工作者参与红十字事业发展;
(四)参与输血献血工作,推动无偿献血;
(五)指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
(六)兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;
(七)建立造血干细胞献者资料库;
(八)参与推动人体器官捐献工作;
(九)按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;
开展寻人服务等其他人道主义活动;
十一遵照国际红十字与红新月动动的基本准则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。
二、机构设置情况
广西壮族自治区百色市红十字会为群团组织,副处级单位。内设办公室、救灾救护部,正科级建制。核定编制结构为:单位领导职数一正一副,科级领导职数2名。
第二部分:广西壮族自治区百色市红十字会部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表 
二、一般公共预算支出情况表 
三、一般公共预算基本支出情况表 
四、一般公共预算“三公”经费支出表 
五、政府性基金预算支出预算表 
六、国有资本经营预算支出预算表 
七、部门收支总体情况表 
八、部门收入总表 
九、部门支出总表 
十、政府预算支出经济分类预算表 
十一、部门预算支出经济分类预算表 
十二、上级专项转移支付情况表 
上述报表详见附件
第三部分:广西壮族自治区百色市红十字会部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
 1.收入预算说明。
   2019年收入总预算79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。其中:
一般公共预算拨款79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
2. 上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
3. 2019年预算收入减少原因的说明:一、工资福利收入减少是因为2019人员退休二是项目预算收入增长
 
4. 支出预算说明。    2019年支出总预算79.07万元,基本支出预算58.77万元,占支出总预算74.33%,同比减少10.77万元,下降15.49%;项目支出预算20.30万元,占支出总预算26.67%,与去年同比持平。
5. 2019年预算支出减少原因的说明:一、工资福利支出减少是因为2019人员退休项目预算支出增长
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算拨款支出预算说明    2019年一般公共预算支出预算79.07万元,基本支出预算58.77万元,占支出总预算74.33%,同比减少10.77万元,下降15.49%;项目支出预算20.30万元,占支出总预算26.67%,与去年同比持平。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:社会保障和就业支出类科目70.52万元,占支出总预算89.18%,同比减少8.78万元,下降11.07%;卫生健康支出类科目4.19万元,占支出总预算5.29%,同比减少0.56万元,下降11.79%;住房保障支出类科目4.36万元,占支出总预算5.53%,同比减少1.43万元,下降24.69%。
6. 2019年一般公共预算支出预算预算支出整体减少原因的说明:一、工资福利支出减少是因为2019人员退休项目预算支出增长
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算58.77万元,占支出总预算74.33%,同比减少10.77万元,下降15.49。其中:
工资福利支出预算45.62万元,占基本支出预算77.62%,同比减少8.74万元,下降16.07%。
基本工资15.80万元,与去年持平。经费拨款 15.80万元。
津贴12.11万元,同比减少2.85万元。经费拨款12.11万元。
奖金1.32 万元,同比减少0.33万元。经费拨款1.32万元。
社会医疗保险缴费 4.19万元,同比减少8.01万元。经费拨款4.19万元。
⑤机关事业单位养老保险缴费7.84万元,同比增加0.57万元。经费拨款7.84万元。
⑥住房公积金4.36万元,同比减少1.43万元。经费拨款4.36万元。
商品和服务支出预算12.92万元,占基本支出预算21.98%,同比减少2.26万元,下降14.88%。
在职公务费4.8万元,其中:经费拨款支出预算按人均定额/年1.2万元×4人=4.8万元。
会议费1.7万元,其中:按经费拨款支出预算按定额/年1.7万元。
③福利费0.52万元,其中:经费拨款支出预算按人均定额/年 0.074万元×7人= 0.52 万元。
其他交通费用4.02万元,其中经费拨款支出4.02万元。
⑤其他商品和服务支出1.26万元,其中:在职人员表伙食补助1.20万元,此项支出经费拨款支出预算1.26万元。
⑥2018年行政和参公在职人员移动通讯补贴经费0.62万元。
对个人和家庭的补助支出预算0.23万元,占基本支出预算0.44%,同比增加0.23万元,增长100%。此项预算属于退休人员独生子女费用支出,2019年以前退休的人员,没有此项费用,所以属于增长100%。
7. 2019年一般公共预算基本支出预算整体减少原因的说明:一、工资福利支出减少是因为2019人员退休,各项基本支出相应减少
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排“三公”经费支出预算2.05万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待支出预算2.05万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。与上年一致。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.05万元,与上年一致。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费与上年一致。其中:
1、因公出国(境)2019年预算0万元,与上年一致。
2、公务接待费2019年预算2.05万元,与上年一致。主要是安排接待中国红十字总会及相抵省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3、公务用车运行维护费2019年预算0万元,与上年一致。
4、公务用车购置费2019年预算0万元,与上年一致。
五、政府性基金预算情况说明
2019年无政府性基金收入预算
六、国有资本经营预算情况说明
2019年无国有资本经营预算情况
七、收支预算情况说明
1.收入预算说明。
   2019年收入总预算79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。其中:
一般公共预算拨款79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金4万元,同比增加(减少) 4万元,增长 100%。增长原因是,百色红十字大楼房租收入40000元,2018年度没有纳入预算收入
2.支出预算说明。    2019年支出总预算79.07万元,基本支出预算58.77万元,占支出总预算74.33%,同比减少10.77万元,下降15.49%;项目支出预算20.30万元,占支出总预算26.67%,与去年同比持平。
8. 2019年预算收入支出整体减少原因的说明:一、工资福利支出减少是因为2019人员退休项目预算支出增长
 
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。其中:
一般公共预算拨款79.07万元,同比减少10.77万元,同比下降11.98%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金4万元,同比增加(减少) 4万元,增长 100%。增长原因是,百色红十字大楼房租收入40000元,2018年度没有纳入预算收入
2019年预算收入整体减少原因的说明:一、工资福利收入减少是因为2019人员退休项目预算收入增长
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算79.07万元,基本支出预算58.77万元,占支出总预算74.33%,同比减少10.77万元,下降15.49%;项目支出预算20.30万元,占支出总预算26.67%,与去年同比持平。
9. 2019年预算支出减少原因的说明:一、工资福利支出减少是因为2019人员退休项目预算支出增长
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算安排总金额12.92万元,具体情况如下:
(1) 办公费1.04万元
(2) 水费0.99万元
(3) 电费0.32万元
(4) 邮电费1万元
(5) 差旅费1.93万元
(6) 会议费1.7万元
(7) 培训费0.1万元
(8) 公务接待费0.04万元
(9) 福利费0.52万元
(10) 其他交通费4.02万元
(11) 其他商品和服务支出1.26万元
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算1.5万元,同比减少4.5万元,下降) 75%;采购预算减少原因是项目支出预算零增长,单位本着节约的原则,缩减不必要的采购支出。政府集中采购预算1.5万元,占政府采购预算100%,同比减少 4.5万元,下降75%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况
第四部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度预算安排尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
九、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指百色市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、社会保障和就业(类)红十字事业(款):指用于红十字会机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展红十字事业管理事务所发生的项目支出。
1、行政运行(项):指红十字会机关和下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
2.一般行政管理事务(项):指红十字会机关和下属事业单位的其他项目支出
3、其他红十字事业支出(项):指红十字会机关和下属事业单位的救助、应急救护、救援、救灾、造血干细胞捐献及人体器官捐献专项业务工作支出。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指红十字会机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
归口管理的行政单位离退休(项):指百色市红十字会本级开支的离退休人员经费支出。
    十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。
    1、行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十四、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
 
 

 

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