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百色市人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市人民政府办公室 发表时间:2019-02-11   11:47:00 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   
 
第一部分:百色市政府办公室概况
、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:百色市政府办公室2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市政府办公室2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市人民政府办公室概况
 
一、主要职能
(一)负责办理各种来文来电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各县级人民政府和市直部门请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导审批。
(五)协助市人民政府领导组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(六)督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导报告。
(七)协助市人民政府领导审核或组织起草市人民政府工作报告、汇报材料、典型材料、调研材料。
(八)收集、编辑、报送市内外重要信息资料,组织信息调研,为市人民政府领导决策服务。
(九)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导指示,协助处理市直各部门、各单位和各级人民政府反映的重要问题。
(十)办理市人民政府承办的人大议案、政协提案。
(十一)负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。
(十二)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导服务。
(十三)管理市人民政府驻外机构。
(十四)办理市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。
(十五)办事处是按照市人民政府的工作要求,做好内外联络工作、沟通内外信息、招商引资等工作。
(十六)市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室是负责协助市人民政府调解处理好土地、山林、水利三大纠纷工作。
 (十七)市金融工作办公室是贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及自治区人民政府有关金融工作的决议、决定。指导县(区)做好地方金融工作,促进县域经济发展。
 
二、机构设置情况
百色市人民政府办公室及其二层机构处级单位个:1、市人民政府办公室(内设19个职能科室);2、市人民政府驻北京联络处;3、市人民政府驻广州办事处;4、市人民政府驻南宁办事处;5、市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室;6、市金融工作办公室。

三、人员构成及编制现状
百色市人民政府领导编制15名,市人民政府办公室机关行政编制44名,后勤服务人员编制22名,共计编制81名;北京联络处参公事业编制6名,后勤服务编制2名;广州办事处参公事业编制4名;南宁办事处参公事业编制8名,后勤服务编制1名;市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室参公事业编制8名,后勤服务编制1名;市金融工作办公室行政编制3名,后勤服务编制1名。
     201812月31日,百色市人民政府办公室实有在职人员75人,离休人员2人,退休人员22人。其中:机关行政人数55人,后勤服务人数20人;北京联络处实有在职3人,其中:参公人数1人,后勤服务人数2人;广州办事处实有在职3人;南宁办事处实有在职8人,退休人员3人,其中:参公人数7人,后勤服务人数1人;市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室实有在职人员8人,退休人员2人;以上人员经费均属财政全额拨款。 
    
第二部分:百色市人民政府办公室2019年部门预算报表
 
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
政府性基金预算支出预算表
国有资本经营预算支出预算表
部门收支总体情况表
部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。
 
 
第三部分:百色市政府办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2019年财政拨款收入预算 2140.20万元,同比增加74.14万元,同比增长3.59%。主要原因为:一是2019财政补助在职人员移动通讯补助;二是机关事业单位基本养老保险收入增加,核算养老保险的基数内容增加绩效奖励。其中:
一般公共预算拨款2140.20万元,同比增加74.14 万元,同比增长3.59%。主要原因为单位基本养老保险收入增加。    
政府性基金预算拨款0万元,同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。
上年结余收入0万元,同比持平。
(二)2019年财政拨款支出预算2140.20万元,同比增加74.14万元,同比增长3.59 %。主要原因为基本养老保险支出增加。 
二、一般公共预算支出情况
2019年度一般公共预算支出2140.20万元,其中:基本支出预算1580.33万元,占支出总预算73.84%,同比增加   80.97万元,增长5.40%;项目支出预算559.87万元,占支出总预算26.16%,同比减少6.83万元,下降 1.21%,原因为办公室因公出国(境)经费减少。
一般公共预算按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算1698.09万元占支出总预算的79.34%,同比2018年一般公共服务类科目支出1686.23万元增加11.86万元,增长0.70%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算233.06元,占支出总预算的10.89%,同比2018年社会保障和就业类科目支出173.35万元增加59.71万元,增长34.44%;
(3)医疗卫生类科目支出预算92.07万元;占支出总预算的4.30%,同比2018年医疗增加1.40万元,增长1.54%;
(4)住房保障支出类科目支出预算116.98万元;占支出总预算的5.47%,同比2018年住房公积金115.79万元增加1.19万元,增长1.03%;
 
一般公共预算支出增加的主要原因与一般公共预算收入增加的主要原因相同。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1580.33万元,占支出总预算73.84%,同比增加80.97万元,增长5.40%。主要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
  其中:
(一)工资福利支出预算1150.90万元占基本支出预算72.83%,同比2018年工资福利支出预算1080.88万元增加70.02万元,增长6.48%。原因:增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加绩效奖励。
 
1.基本工资支出预算365.68万元,同比2018年基本工资支出预算378.52万元减少12.84万元,下降3.39%;
2.津贴补贴支出预算343.43万元,同比2018年津贴补贴支出预算318.60万元增加24.83万元,增长7.79%;
3.奖金支出预算30.47万元,同比2018年奖金支出预算31.55万元减少1.08万元,下降3.42%;
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算201.42万元,同比2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算145.73万元增加55.69万元,增长38.21%;
5.城镇职工基本医疗保险缴费支出预算51.76万元,同比2018年城镇职工基本医疗保险缴费支出预算51.02万元增加0.74万元,增长1.45%;
6.公务员医疗补助缴费支出预算36.62万元,同比2018年公务员医疗补助缴费支出预算36.02万元增加0.60万元,增长1.67%;
7.其他社会保障缴费支出预算4.54万元,同比2018年其他社会保障缴费支出预算3.65万元增加1.24万元,增长34.08%;
8.住房公积金预算116.98万元,同比2018年住房公积金预算115.79万元增加1.19万元,增长1.03%;
(二)商品和服务支出预算400.56元;占基本支出预算25.35%,同比增加6.93万元,增长1.76%。
1.办公费预算59.15万元,同比2018年办公费预算25.50万元增加33.65万元,增长131.96%;
2.印刷费预算10.00万元,同比2018年印刷费预算0万元增加10.00万元,属于增加的经济分类科目;
3.水费预算1.50万元,同比2018年水费预算3.32万元减少1.82万元,下降54.82%;
4.电费预算1.50万元,同比2018年办公费预算3.32万元减少1.82万元,下降54.82%;
5.邮电费预算33.69万元,同比2018年邮电费预算20.18万元增加13.51万元,增长66.95%;
6.差旅费预算56.50万元,同比2018年差旅费预算116.01万元减少59.51万元,下降51.30%;
7.维修费预算3.00万元,同比2018年维修费预算0万元增加3.00万元,属于增加的经济分类科目;
8.租赁费预算20.00万元,同比2018年租赁费预算0万元增加20.00万元,属于增加的经济分类科目;
9.会议费预算6.70万元,同比2018年会议费预算6.70万元增加0.00万元,持平;
10.培训费预算4.45万元,同比2018年培训费预算8.35万元减少3.90万元,下降46.71%;
11.公务接待费预算2.10万元,同比2018年公务接待费预算2.12万元减少0.02万元,下降0.94%;
12.福利费预算9.17万元,同比2018年福利费预算9.33万元减少0.16万元,下降1.71%;
13.公务用车运行维护费预算32.00万元,同比2018年公务用车运行维护费预算32万元增加0万元,持平;
14.其他交通费用预算103.38万元,同比2018年其他交通费用预算107.58万元减少4.20万元,下降3.90%;
15.其他商品和服务支出预算57.22万元,同比2018年其他商品和服务支出预算59.22万元减少2.00万元,下降3.38%;
 
对个人和家庭的补助支出预算28.87万元;占基本支出预算1.83%,同比2018年对个人和家庭的补助支出预算24.85万元增加4.02万元,增长16.18%。原因是离休人员工资增加。
1.离休费预算27.58万元,同比2018年离休费预算24.09万元增加3.49万元,增长14.49%;
2.退休费预算1.14万元,同比2018年退休费预算0.61万元增加0.3万元,增长86.88%;
3.生活补助预算0.15万元,同比2018年生活补助预算0.15万元增加0万元,持平;
一般公共预算基本支出增加80.97万元,主要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
四、百色市政府办公室预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算47.70万元(全口径),同比2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算52.12万元减少4.42万元,下降8.48%2019年一般公共预算安排的“三公”经费(全口径)减少原因是单位领导高度重视,认真落实厉行节约反对浪费,严格审批“三公”经费支出。其中:
1.因公出国(境)经费预算13.00万元,2018年因公出国(境)经费预算13.00万元,基本持平。
2.公务接待费预算2.70万元,2018年公务接待费预算7.12万元减少4.42万元,下降62.08%。减少主要原因是单位领导高度重视,认真落实厉行节约反对浪费,严格审批公务接待经费支出。
3.公务用车费预算32.00万元,上年持平均为公务用车运行维护费用,2019年度无公务用车购置费预算。全部百色市人民政府驻外机构车辆经费预算,其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。
 
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.70万元,2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.12万元减少4.42万元,下降8.48%。减少原因是单位领导高度重视,认真落实厉行节约反对浪费,严格审批“三公”经费支出。其中:
1.因公出国(境)经费预算13.00万元,2018年因公出国(境)经费预算13.00万元,基本持平;
2.公务接待费预算2.70万元,比2018年公务接待费预算7.12万元减少4.42万元,下降62.08%
3.公务用车费预算32.00万元,同比2018年公务用车运行维护费32.00万元,基本持平均为公务用车运行维护费用,2019年度无公务用车购置费预算。其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。
一般公共预算安排的“三公”经费减少原因是单位领导高度重视,通过加强对“三公”经费支出管理,强化思想认识,进一步降低了行政成本。
 
五、政府性基金预算支出情况说明
2019年无预算安排支出
 
六、国有资本经营预算支出情况
2019年无预算安排支出
 
七、收支预算情况说明
 
(一)收入预算说明
2019收入总预算2140.20万元,同比2018年收入预算2066.06万元增加74.14万元,增长3.59%。其中:一般公共财政预算拨款2140.20万元,同比2018年收入预算2066.06万元增加74.14元,增长3.59%。
收入预算总体增加的主要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
(二)支出预算说明
2019支出总预算2140.20万元,同比增加74.14万元,增长3.59%。其中:基本支出1580.33万元,占支出总预算73.84%,同比增加81.23万元,增长5.42%;项目支出预算559.87万元,占支出总预算26.16%,同比2018年项目支出566.70万元减少6.83万元下降1.21%
 
支出预算增加的主要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算2140.20万元,同比增加124.14万元,增长6.16%。其中:
一般公共预算拨款2140.20万元,同比增加124.14万元,增长6.16%。
2019年财政预算收入增加74.14万元,主要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
九、支出预算情况说明
 2019年支出总预算2140.20万元,同比增加74.14万元,增加3.59%。其中:基本支出1580.33万元,占支出总预算73.84%,同比增加80.97万元,增长5.40%;项目支出559.87万元,占支出总预算26.16%,同比减少6.83万元,下降1.21%。
 
支出总预算增加要原因:一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
十、其他重要事项情况说明
 
(一)机关运行经费安排情况说明
百色市人民政府办公室及其二层机构预算单位个:1、市人民政府办公室(内设19个职能科室);2、市人民政府驻北京联络处;3、市人民政府驻广州办事处;4、市人民政府驻南宁办事处;5、市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室;6、市金融工作办公室。
2019百色市人民政府办公室本级及下属单位共有2个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1580.33万元,同比2018机关运行经费财政拨款预算增加80.97万元,增长5.40%,主要原因一是2019增加财政补助在职人员移动通讯补助;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费,在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
 
(二)政府采购预算安排情况说明
百色市政府办公室坚持按照广西壮族自治区政府集中采购目录及标准的有关要求,对目录中公布的由集中采购机构采购的项目、分散采购限额标准以上的货物或服务和工程,凡是符合规定条件、达到政府采购标准的项目,一律实施政府采购,统一列入2019年的政府采购预算上报
2019年政府采购预算53.10万元,同比减少44.10万元,下降45.37%,集中采购预算53.10万元,占政府采购预算的100.00%,主要是日常办公需要更换的办公设备其中:服务类政府采购12.80万元,占政府采购资金24.11%;货物类政府采购40.30万元,占政府采购资金75.89%。
 政府采购资金类型:公共财政预算拨款53.10万元,上年结余收入安排资金0万元。
(三)国有资产占用情况说明
百色市政府办公室期末固定资产总值758.41万元。其中:
1.办公设备电子设备616.17万元;
2.办公用桌椅家具类用具47.68万元;
3.其他办公通用设备94.56万元;
4.本部门无200.00万元以上设备等资产。
 
公务车辆改革后,市政府办公室本级原有车辆移交市机关事务管理局公务车辆服务平台使用。2019年车辆运行经费预算32.00万元,全部为百色市人民政府驻外机构车辆经费预算,其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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