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百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市华侨管理区管理委员会 发表时间:2019-01-31   16:52:47 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明
 
   
 
第一部分:部门概况
、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算
情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,负责《中华人民共和国归侨侨眷保护法》及党和国家的有关法律法规在管理区的贯彻实施。
(二)负责管理区侨务及社会事务管理工作。
(三)负责管理区内国有资产的监督工作。
(四)负责管理区信访维稳和社会治安综合治理工作。
(五)负责管理区产业发展服务工作,为外来入驻管理区投资企业提供相关服务。
(六)协助进驻管理区建设项目的征地拆迁工作。
(七)指导、监督下属企业做好管理区国有土地的管理、开发利用工作。
(八)督促下属企业做好管理区内公共基础设施建设和维护工作。
(九)完成市委、市人民政府和上级侨务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
根据市编委《关于百色市华侨管理区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》(百编[2014]59号])文件规定,百色市华侨管理区管委会内设办公室、土地建设科、产业发展科、社会事务科、计财科5个科(室),为正科级建制。
第二部分:百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:百色市华侨管理区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
百色市华侨管理区管理委员会2019年收入总预算385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:一般公共预算拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:经费拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。
收入增加的原因一是2019年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
2019年支出总预算385.3万元,其中:基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%;项目支出预算20.7万元,占支出总预算5.37%,同比持平。增加的原因是人员增加,工资及其他各项费用同步增加;
二、一般公共预算支出情况说明
  2019年支出总预算385.3万元,其中:基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%;项目支出预算20.7万元,占支出总预算5.37%,同比持平。
支出预算增加的原因一是2019年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%。其中:
工资福利支出预算312.71万元,占基本支出预算85.77%,同比增加31.88万元,增长11.35%。
商品和服务支出预算51.37万元,占基本支出预算14.09%,同比增加4.22万元,增长8.95%。增加的原因主要是人员增加,经费随之增加。
对个人和家庭的补助支出预算0.52万元,占基本支出预算0.14%,同比持平。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2019年部门预算安排的“三公”经费0.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算数为0.31万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算为0万元,因为华侨管委会已于2018年参加公务用车改革,原有四辆公务用车已经报废一辆,拍卖处置三辆,不再保留公务用车。
(二)2019一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元,比2018年预算数多0.03万元,增长10.7%,是在职管理人员年度平均净增加3人所致。
1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数一致。
2、公务接待费支出预算数为0.31万元,比上年预算数多0.03万元,增长10.7%,是在职人员年度平均净增加3人所致。
3、公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算数一致。
4、公务用车购置费支出预算为0万元,与上年预算数一致。
百色市华侨管理区管理委员会已于2018年参加公务用车改革,原有四辆公务用车已经报废一辆,拍卖处置三辆,不再保留公务用车。。
五、政府性基金预算情况说明
百色市华侨管理区管理委会2019年没有政府性基金预算收支。
六、国有资本经营预算情况说明
百色市华侨管理区管理委会2019年没有国有资本经营预算支出。
七、收支预算情况说明
2019年收入总预算385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:
一般公共预算拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:经费拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。
收入增加的原因一是2019年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
2019年支出总预算385.3万元,其中:基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%,支出增加的原因一是2019年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
项目支出预算20.7万元,占支出总预算5.37%,同比持平。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:
一般公共预算拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。其中:经费拨款385.3万元,同比增加36.1万元,同比增长10.34%。
收入增加的原因一是2019年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算385.3万元,其中:基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%;支出增加的原因一是2018年人员增加3人,工资及各项社会保险缴费增加;二是工资基数提高,带动其他项目费用增加。
项目支出预算20.7万元,占支出总预算5.37%,同比持平。
1、按支出功能划分
一般公共服务支出类科目291.52万元,占支出总预算75.66%,同比增加26.92万元,增长10.17%;社会保障和就业支出类科目44.53万元,占支出总预算11.56%,同比增加4.52万元,同比增长11.3%;医疗卫生与计划生育支出类科目16.62万元,同比增加1.72万元,增长11.54%;住房保障支出类科目32.63万元,同比增加2.94万元,增长9.9%。
2、按支出结构划分
基本支出预算
基本支出预算364.6万元,占支出总预算94.63%,同比增加36.1万元,增长10.99%。其中:
工资福利支出预算312.71万元,占基本支出预算85.77%,同比增加31.88万元,增长11.35%。
商品和服务支出预算51.37万元,占基本支出预算14.09%,同比增加4.22万元,增长8.95%。
对个人和家庭的补助支出预算0.52万元,占基本支出预算0.14%,同比持平。
项目支出预算
项目支出预算20.7万元,占支出总预算5.37%,同比持平。
这些项目支出预算是“各专项业务费”预算项目,包括:扶贫联系点精准扶贫工作经费,“美丽百侨、宜居乡村”环境保护项目需经费,处理历史遗留问题、维护侨区社会稳定所需工作经费,基层党组织活动经费。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费安排情况说明
2019 年百色市华侨管理区管理委员会的单位运行经费财政拨款预算 51.37万元,比2018年预算增加4.22万元,增长8.95%。主要是因为人员增加,经费随之增加。主要用于保障本单位正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算20.53万元,同比增加13.93万元,同比增长211.06%,增加的因素主要是用于精准扶贫为民办实事,按上级有关部门通知要求购买计算机正版软件。
(三)国有资产占用情况说明
百色市华侨管理管理委员会至2018年12月31日止国有资产占用情况为净值307.04万元,其中办公楼和文化宫(建筑物)256.73万元, 办公设备类50.31万元。
第四部分:名词解释
(一)、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)、事业运行经费:为保障单位事业运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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