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百色市移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市移民工作管理局 发表时间:2018-11-16   10:59:35 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
  

百色市移民工作管理局2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市移民工作管理局概况

一、主要职能

市移民工作管理局主要职责为:贯彻执行国家、自治区水利水电工程移民和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律、法规 ;负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁的组织,协调、监督、检查和指导工作。负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工作中长期规划、计划项目编报工作;制定水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作;组织或指导实施经批准的全市水利水电工程移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施全市水利水电工程移民安置和易地扶贫移民验收和监督评估。负责全市水利水电工程移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工 作 ,组织开展全市水利水电工程移民后期扶持政策实施的稽查和监测评估及水利水电工程移民遗留问题的调查处理工作。负责全市水利水电工程移民和易地扶贫移民资金的管理。负责全市移民管理干部和移民的培训工作。负责指导全市水利水电工程移 民和易地扶贫搬迁移 民的权益保障及信访维稳工作。承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《百色市机构编制委员会关于百色市移民工作管理局机构编制事项的通知》(百编[2017]123号)精神,我局内设办公室(行政审批办公室)、政策法规督查科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、后期扶持科、计划财务科等六个职能科室。

三、人员构成及编制现状

1、在职人员:百色市移民工作管理局人员编制19名,其中行政编制13名,后勤服务编制2名。易地扶贫事业编制4人。实有行政在职人员13名,后勤服务人员2名,易地扶贫人员4名待调入,全部为财政供养人员。

2、离退休人员:实有退休人员11名,全部为财政供养人员。

第二部分:百色市移民工作管理局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年我局部门收入预算332.08万元,同比减少17.58万元,下降5.03%。

(一)公共财政预算拨款250.89万元,同比增加0.2万元,增加0.01%,全部为经费拨款(补助)收入。

(二)未纳入财政专户管理的收入66.19万元,同比增加3.28万元,同比增加5.22%;全部为未纳入财政专户管理的其他收入。

(三)上年结余收入15万元,同比减少21.06万元,减少58.41%。全部为未纳入财政专户管理的收入结余。

  2018年收入预算变动的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准以及增加了晋升晋级人员的工资;二是单位聘用人员变动,未纳入财政专户管理的资金收入发放聘用人员工资增加;三是上年结余是年末自治区下达2016-2017年大中型水库移民后期扶持实施工作专项补助经费。

(二)支出预算说明。

2018年支出预算332.08万元,同比减少17.58万元,减少5.03%,支出同比减少的原因为2018年预算结余数比17年减少,相应的政府采购其他资本性支出预算减少。其中:基本支出277.38万元,占支出总预算83.53%,同比增加4.98万元,增加1.83%;项目支出54.7万元,占支出总预算16.48%,同比减少22.56万元,减少29.2%。

(一)按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

1201类一般公共服务支出科目266.74万元,占支出总预算80.33%,同比减少17.36万元,减少6.11%,主要原因为机构人员编制调整。其中:0301项行政运行科目支出226.25万元,占支出总预算的68.14%,同比增加19.41万元,增加9.39%0302项一般行政管理事务科目支出50.86万元,占支出总预算的15.32%.减少26.40万元,减少34.17%

2208类社会保障和就业支出科目27.32万元,占支出总预算8.23%,减少0.76万元,减少2.71%其中:2080501项归口管理的行政单位离退休科目支出1.31万元,占支出总预算0.40%,与去年持平;2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出26.01万元,占支出总预算的7.84%,减少0.76万元,减少2.84%

3210类医疗卫生与计划生育支出科目17.66万元,占支出总预算5.32%,减少0.31万元,减少1.73%,其中:1101项行政单位医疗科目支出9.75万元,占支出总预算2.94%,减少0.42万元,减少4.13%1103项公务员医疗补助7.91万元,占支出总预算2.39%,增加0.11万元,增加1.41%.

4221类住房保障支出科目20.36万元,占支出总预算6.14%,增加0.85万元,增加4.36%,全部为0201项住房公积金科目支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算277.38万元,占支出总预算83.53%,同比增加4.98万元,增加1.83%;其中:经费拨款(补助)支出预算245.19万元,同比增加0.2万元,减少0.01%;未纳入财政专户管理收入安排的资金支出预算32.19万元,同比增加4.78万元,增长17.44%。

工资福利支出预算226.25万元,占支出总预算68.14%,其中:经费拨款(补助)支出预算194.06万元,同比增加15.47万元,增加8.67%;未纳入财政专户管理收入安排的资金支出预算32.19万元,同比增加4.78万元,增加17.44%

1)基本工资92.81万元,同比增加2.4万元,增长2.66%。其中:经费拨款(补助)69.77万元,同比减少0.96万元,减少1.36%,未纳入财政专户管理收入安排的资金支出预算23.04万元,同比增长3.36万元,增加17.08%

2)津贴54.45万元,同比减少2.78万元,减少4.86%                              

3)奖金5.81万元,同比减少0.08万元,减少1.36%,全部为经费拨款(补助)。

4)社会保险缴费52.82万元,同比增加0.35万元,增加6.7%。其中:经费拨款(补助)43.67万元,同比减少1.07万元,减少2.4%,未纳入财政专户管理收入安排的资金支出预算9.15万元,同比增加1.42万元,增长18.37%

5)住房公积金20.36万元,同比增加0.85万元,增长4.36%。全部为经费拨款(补助)支出预算。

商品和服务支出预算50.86万元,占支出总预算15.32%,同比增加4.24万元,增加9.1%。全部为经费拨款(补助)支出预算。

1)在职定额公用经费20.8万元,占支出总预算6.27%,同比减少1.3万元,减少5.89%。全部为经费拨款(补助)支出预算。此项支出主要用于办公费、水费、电费、差旅费等开支。

2)会议费3.5万元,同比无增长,全部为经费拨款(补助)支出预算。此项支出主要用于全年组织召开全市水库移民后期扶持工作会议,对全市各县(区)进行工作布置和总结以及组织召开项目评审会议。

3)在职福利费1.18万元,同比减少0.08万元,减少6.35%。全部为经费拨款(补助)支出预算。

4)退休福利费0.81万元,与去年同期持平,全部为经费拨款(补助)支出预算。

5)退休公用经费0.23万元,与去年同期持平。全部为经费拨款(补助)支出预算。

6)其他交通费用17.94万元。同比减少0.78万,减少4.17%,全部为经费拨款(补助)支出预算

7)财政安排伙食补助6.4万,同比增加100%,全部为经费拨款(补助)支出预算

对个人和家庭的补助支出预算0.27万元,占支出总预算0.09%,与去年同期持平。全部为经费拨款(补助)支出预算。

1)退休非统发0.27万元,与去年同期持平。全部为经费拨款(补助)支出预算。

2、项目支出预算

项目支出54.7万元,占支出总预算16.48%,同比减少22.56万元,减少29.2%。其中:经费拨款(补助)支出预算5.7万元,同比无增加。未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算34万元,同比减少1.5万元,减少4.23%;上年结余安排的支出预算15万元,同比减少21.06万元,减少58.41%。。

1基层党组织活动经费0.7万元,占支出总预算0.21%,与去年持平,全部为经费拨款(补助)支出预算。

2水库移民后期扶持工作经费5万元,占支出总预算1.51%,与去年持平,全部为经费拨款(补助)支出预算。主要用于办公费、印刷费、公务接待费等开支。

3其他资本性支出34万元,占支出总预算10.24%,同比减少1.5万元,减少4.23%。全部为未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算。主要用于购买办公设备及单位办公用房及水电路改造、维修。

4)上年结余15万元,全部为未纳入财政专户管理的收入结转支出。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年我局一般公共预算支出预算250.89万元,基本支出245.19万元,占支出总预算73.84%,同比增长0.2万元,增长0.1%;项目支出5.7万元,占支出总预算1.72%,同比持平,具体支出预算如下:

 行政运行179.85万元,同比增长0.42万元,增长0.24%,全部是基本支出预算。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务5.7万元,与去年持平,全部是项目支出预算。主要用于开展水库移民后期扶持工作及党组织开展的活动而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休1.31万元,与去年持平,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险26.01万元,比去年减少0.76万元,减少2.84%。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用,由于人员变动,因此比去年减少。

行政单位医疗9.75万元,减少0.42万元,减少4.13%。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,由于人员变动,因此比去年减少。

公务员医疗补助7.91万元,增加0.11万元,增加1.41%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助,由于缴费基数调整,因此预算增加。

住房公积金20.36万元,增加0.85万元,增加4.36%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金,由于缴费基数调整,因此预算增加。

 

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年我局无政府性基金预算

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年我局无国有资本经营预算

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.09万元(全口径),同比2017年减少1.21万元,减少36.67%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.09万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元,比2017年预算减少0.01万元,同比减少1.67%。其中:

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增长。

2、公务接待费2018年预算0.59万元,同比减少0.01万元,下降1.67%,主要是安排接待自治区领导来我市检查移民工作发生的接待费用。预算下降的原因为我局严格按照国家厉行节俭的要求,尽量减少接待费用。 

 3、公务用车费运行费2018年预算0万元,同比无增长。

4. 公务用车费购置费2018年预算0万元,同比无增长。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

百色市移民工作管理局为一级预算单位,2018年的部门预算由市本级构成。

(二)机关运行经费预算安排情况

2018年我局本级及下属单位共有(1)个行政机关,机关运行经费财政拨款预算50.86万元,全部是基本支出预算。与去年同期对比预算增加4.24万元,增长9.1%,增加的主要原因是因为2018新增易地搬迁工作中心编制4人,需要采购相关办公设备,增加了其他商品支出预算。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算34万元,同比减少1.5万元,减少4.23%,全部为分散采购。

政府采购资金类型:全部为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14万元,工程类采购预算20万元。

(四)国有资产的总体情况

根据市财政局公务用车制度改革方案相关规定核定,我局无保留的公务用车。

五、名词解释

1一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

7.项目支出:主要为基层党组织活动经费和水库移民后期扶持工作经费支出

8、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

10、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                        百色市移民工作管理局

 

                           2018年2月2


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