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百色市委统战部2017年部门决算
来源:百色市委统战部 发表时间:2018-09-30   09:54:25 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

百色市委统战部2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:百色市委统战部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市委统战部2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市委统战部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:百色市委统战部概况
一、主要职能
    1.内设机构及职责
市委统战部是中共百色市委主管统战工作的职能部门,内设机构为一科、二科、三科、办公室和市非公有制经济办公室、经济科、光彩事业促进会办公室,基本职能:
(1)研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、区党委关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
(2)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;支持、协助各民主党派加强班子建设和自身建设,培养、选拔新一代代表人物。
(3)负责调查研究党的民族、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;在市委的统一部署下,做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责开展以祖国和平统一为重点的海外统战工作;负责联系海外有关社团及代表人士工作。
(4)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任县处级行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
(5)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。
(6)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(7)负责开展海内外统一战线的宣传工作,促进祖国和平统一大业,保持港澳地区繁荣和稳定。
(8)指导市社会主义学院开展工作,教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统战工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想;学习、研究和宣传统一战线理论、方针、政策。
(9)负责指导县(区)党委统战工作,负责统战部门干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作等。
市非有制经济办公室主要职责
(1)负责非公有制经济工作的宏观指导和综合协调;
(2)负责受理非公有制经济企业、人士反映的意见,协调解决非公有制经济发展中的有关问题,维护非公有制经济的合法权益;
(3)负责调查和统计非公有制经济发展情况,指导和开展非公经济的教育培训;
(4)组织开展非公有制经济统计、信息传递等工作。
(5)完成市非公有制经济领导小组交办的其他工作,为市委、市人民政府抓好非公有制经济工作当好参谋、搞好服务等工作。
百色市光彩事业促进会办公室主要职责:
(1)鼓励、引导、组织、推动国内民营企业代表人士和港澳台侨工商界人士到我市开发资源、兴办企业、培训人才、安排就业,开展形式多样的经济、技术和贸易合作;
(2)为会员提供服务,排忧解难。代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
(3)举办光彩事业项目,开展光彩事业活动;为促进光彩事业的发展,调查研究,提出建议,交流经验,表彰先进,沟通信息,反映情况;
(4)与香港、澳门、台湾地区及工商经济界人士建立联系,发展友好往来,开展交流与合作;
(5)办好会办企业、事业
(6)承办政府和有关部门委托的事项
(7)承担百色市非公有制经济网络服务平台运行和管理工作。
民主党派构成及主要职责
百色市共有7个民主党派:民革、民盟、民建、农工党、致公党、九三学社民进,主要职责:
(1)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断提高思想政治理论水平和组织领导能力。
(2)引导组织成员围绕我市的中心任务,积极参政议政,建言献策。按时参加会议,认真搞好社会调研,完整准确地反映社情民意。
(3)带领本组织成员,立足本职工作努力提高业务素质,在社会服务中充分发挥作用。
(4)积极加强本组织的思想建设和组织建设,教育成员自觉接受中国共产党的领导,树立中国特色社会主义理想信念,积极为特色社会主义建设事业建功立业。按照积极、慎重、有计划的原则,搞好组织发展工作,保证新成员的质量。
2.机构人员情况
在职人员情况:财政供养人数共33人(含非公办、民盟市委会、民革市委会、农工党市委会、民建市委会)。
在职干部20人,其中正处级2人,副处级7人,科级6人;机关后勤人员5名。
退休人员情况:退休干部13人,其中县处级6人,正科6人,副科1人。
3.机构人员当年变动情况及原因
2017年底在职人员20人,比年初减少7人,下降23.08%。主要原因:宗教局撤并减少2人,纪检机构变动减少1人,部机关人员调动减少3人,退休1人。光彩事业办公室:人员正在调动中,将逐步到位。
二、部门决算单位构成
百色市委统战部执行部门独立核算,实行单户预决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:百色市委统战部 2017年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
                                                                     单位:万元
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
617.48
一、一般公共服务支出
515.40
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
5.19
四、科学技术支出
 
五、文化体育与传媒支出
 
六、社会保障和就业支出
8.18
七、医疗卫生与计划生育支出
17.90
九、住房保障支出
26.03
本年收入合计
622.67
本年支出合计
567.50
 用事业基金弥补收支差额
结余分配
 上年结转
 97.89
年末结转与结余
153.06
 
收入总计
720.56
支出总计
720.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
                                                                                                              单位:万元
项 目
本年收入 合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营  收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
622.67
 617.48
201
一般公共服务支出 
526.42
521.23
20124
宗教事务
2.40
 
 
 
 
 
2.40
2012499
其他宗教事务支出
2.40
 
 
 
 
 
2.40
20128
民主党派及工商联事务 
75.73
75.73
2012802
 一般行政管理事务
75.73
75.73
 20134
 统战事务
448.30
448.30
2.79
2013401
 行政运行
336.28
336.28
2013402
 一般行政管理事务
112.01
112.01
2.79
208
社会保障和就业支出
44.85
44.85
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
44.85
44.85
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
9.31
9.31
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.54
35.54
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
25.38
25.38
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
25.38
25.38
 
 
 
 
 
2101101
行政单位医疗
13.57
13.57
 
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
11.81
11.81
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
26.03
26.03
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
26.03
26.03
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
26.03
26.03
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
                  单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
567.50
283.56
183.94
201
一般公共服务支出 
515.40
331.46
183.94
20128
民主党派及工商联事务 
75.73
 
75.73
2012802
 一般行政管理事务
75.73
 
75.73
 20134
 统战事务
439.67
331.46
108.21
2013401
 行政运行
331.46
331.46
2013402
 一般行政管理事务
108.21
108.21
208
社会保障和就业支出
8.18
8.18
20805
行政事业单位离退休
8.18
8.18
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.18
8.18
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
17.90
17.90
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
17.90
17.90
 
 
 
 
2101101
行政单位医疗
10.74
10.74
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
7.16
7.16
 
 
 
 
221
住房保障支出
26.03
26.03
 
 
 
 
22102
住房改革支出
26.03
26.03
 
 
 
 
2210201
住房公积金
26.03
26.03
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                      单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
617.48
一、一般公共服务支出
18
515.40
515.40
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
8.18
8.18
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
17.90
17.90
8
八、住房保障支出
25
26.03
26.03
本年收入合计
12
617.48
本年支出合计
29
567.50
年初财政拨款结转和结余
13
71.82
年末结转和结余
30
121.80
一般公共预算财政拨款
14
71.82 
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
17
689.31
合计
34
689.31
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                    单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
567.50
383.56
147.38
 
 
 
  款
 
 
 
    项  
 
 
 
201
一般公共服务支出
515.40
331.46
147.38
20128
民主党派及工商联事务
75.73
 
75.73
2012802
一般行政管理事务
75.73
 
75.73
20134
统战事务
439.67
331.46
108.21
2013401  
行政运行
331.46
331.46
 
2013402
一般行政管理事务
108.21
 
108.21
208
社会保障和就业支出
8.18
8.18
 
20805
行政事业单位离退休
8.18
8.18
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.18
8.18
 
210
医疗卫生与计划生育支出
17.90
17.90
 
21011
行政事业单位医疗
17.90
17.90
 
2101101
行政单位医疗
10.74
10.74
 
2101103
公务员医疗补助
7.16
7.16
 
221
住房保障支出
26.03
26.03
 
22102
住房改革支出
26.03
26.03
 
2210201
住房公积金
26.03
26.03
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                               单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
267.54
302
商品和服务支出
80.67
30101
  基本工资
92.30
30201
办公费
8.77
30102
  津贴补贴
76.82
30202
印刷费
3.00
30103
奖金
80.51
30203
咨询费
 
30104
其他社会保障缴费
17.90
30205
水费
2.72
30107
  绩效工资
30206
电费
3.00
 
 
 
30207
邮电费
0.47
 
 
 
30211
差旅费
6.62
 
 
 
30213
维修(护)费
 
 
 
 
30215
会议费
4.95
 
 
 
30216
培训费
 
 
 
 
30217
公务接待费
0.22
 
 
 
30229
福利费
1.57
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
4.00
 
 
 
30239
其他交通费用
21.43
30199
  其他工资福利支出
30299
 其他商品和服务支出
22.92
303
对个人和家庭的补助
35.361
310
其他资本性支出
30301
  离休费
31001
  房屋建筑物购建
30302
  退休费
8.17
  
 
 30304
  抚恤金
 
31099
  其他资本性支出
30305
 生活补助
0.77
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
 
30401
企业政策性补贴
30311
住房公积金
26.03
 
  
30313
  购房补贴
307
债务付息支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30701
  国内债务付息
  
 
399
其他支出
39901
  赠与
  
  
人员经费合计
302.90
公用经费合计
80.67
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表
 
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30.72
10.00
4
0
4
16.72
28.98
8.46
4.00
0.00
4.00
16.52
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 类
 款
 项
注:“百色市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”

第三部分:中共百色市委统战部2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入720.56万元,其中本年收入622.67万元, 较2016年度决算数711.45万元增加9.11万元,增长1.28 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入617.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数613.57万元增加3.91万元,增0.64%,主要原因是政策性调增和调减。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入5.19万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2016年度决算数0万元增加5.19万元主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性
5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余97.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数97.89持平。主要原因是历年的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出720.56万元,其中本年支出567.50万元, 较2016年度决算数711.45万元增加3.91万元,增0.64%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)515.40万元:主要用于民主党派及工商联事务、统战事务方面的支出。较2016年度决算数488.80万元增加26.60万元,增长5.44%,主要原因是增加非公经济信息网络平台建设项目支出
2.社会保障和就业支出8.18万元,主要用于市委统战部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数74.89 万元减少66.71万元,下降89.08%,主要原因是离退休人员工资津补贴市社会保险事业局统一发放。
3.医疗卫生与计划生育支出17.90万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年决算数21.27万元减少3.37万元,下降15.84%,主要原因机构改革、工作调动和正常退休等方面的人员减少支出。
4.住房保障支出(类) 26.03万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数28.60万元减少2.57万元,下降8.99%,主要原因机构改革、工作调动和正常退休等方面的人员减少支出。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余153.06万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 97.89 万元增加55.17万元,增长56.36%,主要原因是单位基本养老保险清算期间缴费未形成支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
市委统战部2017年度一般公共预算支出567.50万元,较2016年度决算数613.57万元减少46.07万元,下降7.51%。其中:基本支出383.56万元,2016466.19万元减少82.63万元,下降17.72%项目支出183.94万元2016147.38万元增加36.56元,增长24.81%具体的支出及增减变化情况如下:
市委统战部2017年度一般公共预算支出年初预算为509.77万元,支出决算为567.50万元,完成年初预算的111.32%。
(一)一般公共服务支出(20128类年初预算为78.00万元,支出决算为75.73万元,主要用于民主党派及工商联事务方面办公费、差旅费、印刷费、业务资料费、会议费等完成年初预算的97.09%决算数于预算数的主要原因是按政策要求压减一般性支出,办公费、会议费等支出减少。
(二)一般公共服务支出(20134类年初预算为336.30万元,支出决算为439.67万元,主要用于统战事务方面日常工作运转所需的人员、公用经费以及开展各类专项工作所需的专项经费。如:全市统战部长会议费、办公设备购置费、文件资料印刷费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、培训经费、非公有制经济信息网络平台建设项目经费、差旅费完成年初预算的130.74%决算数于预算数的主要原因是年中增加专项工作经费。
(三)社会保障和就业支出20805类)年初预算为40.97万元,支出决算为8.18万元主要用于市委统战部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。完成年初预算的19.97%,决算数于预算数的主要原因是离退休人员工资津补贴市社会保险事业局统一发放。
(四)医疗卫生与计划生育支出21011类)年初预算为27.31万元,支出决算为17.90万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的       65.54%,决算数于预算数的主要原因机构改革、工作调动和正常退休等方面的人员减少支出。
(五)住房保障支出(22102类) 年初预算为27.19万元,支出决算26.03万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。完成年初预算的95.73%,决算数于预算数的主要原因构改革、工作调动和正常退休等方面的人员减少支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.56万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出267.54万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的原因是按政策性调资支出。
(二)商品和服务支出80.67万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是按政策要求压减一般性支出,会议费、培训费等支出减少。
(三)对个人和家庭的补助支出35.36万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。完成年初预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员生活补助支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.46万元;公务用车购置及运行费支出决算4.00万元;公务接待费支出决算16.52万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出8.46万元。全年使用财政拨款安排统战部机关、个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计10人次。开支内容主要用于为加强百色与香港两地经贸交流,对接港澳青年国情体验基地建设工作率团赴香港考察的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。同期相比减少0.69万元,下降7.54%,完成年初预算10.00万元的84.60%。决算数小于年初预算数的主要原因:市委统战部严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。
(二)公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.00万元。主要用于机要文件交换、市内、外因公出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.00万元。公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,与去年同期相比减少2.51万元,下降38.57%,完成年初预算4.00万元100%。支出减少原因一是完成公车改革后,单位车辆保留数量减少,公务用车运行维护支出减少。二是认真贯彻中央厉行节约的各项要求,强化公车用车运行管理,严格控制经费支出。
(三)公务接待费支出16.52万元,国内公务接待批次 36次,人次463次,国(境)外公务接待批次26次,人次363 次。与去年同期相比增加8.00万元,增长93.90%,完成年初预算16.72万元的98.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是市委统战部严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出80.67万元,比2016年减少11.27万元降低12.26 %。主要原因是:减少办公费、差旅费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额8.44万元,其中:政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.44万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目0个,共涉及资金5.00万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5.00万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标,实现了预期绩效目标,项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
组织对2017年开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出567.50 万元。从评价情况来看,市委统战部当年财政拨款预算完成情况较好,绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应,较好完成了年初设定的各项指标
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,统战干部培训学习经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。二是如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化,提高管理绩效,是一个亟待解决的问题下一步改进措施:一是加强预算管理,健全内控制度;二是加强科室协作沟通,合理安排并均衡开展统战业务工作;三是强化预算绩效监管。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。