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百色市工商行政管理局2017年部门决算
来源:百色市工商行政管理局 发表时间:2018-09-29   10:52:15 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
百色市工商行政管理局2017年部门决算
 
  
  
 
   
第一部分:百色市工商局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市工商局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市工商局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:百色市工商局概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和法律法规,制定工商行政管理规范性文件;在市人民政府的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
负责本行政辖区各类市场主体的登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣商品等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;承办市人民政府、自治区工商行政管理局交办的经济案件;指导、协调、督办全市本系统经济案件查处工作。
负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
依法实施合同行政监督管理,负责本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。
负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。
负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
承担市本级行政辖区小微企业、个体工商户和专业市场党建工作。
承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.机构情况。
内设机构
根据上述职责,市工商行政管理局设14个内设机构。分别为:办公室、法制科(行政审批办公室)、经济检查科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科(外商投资企业注册管理科)、企业监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济监督管理科(公有制经济组织党建工作科)、信息与网络交易监督管理科、人事科、财务科、监察室。
直属机构
设立4个直属机构,分别为企业登记注册分局、专业市场管理分局、经济检查支队、12315消费者投诉举报中心。
派出机构
设立市工商行政管理局右江分局,为市工商行政管理局派出机构。
2.人员构成及编制现状。
(1)市工商行政管理局机关人员编制。
市工商行政管理局行政编制41名,机关后勤服务聘用人员控制数12名。其中:局长1名、副局长3名,科级领导职数26名。
党委、党组、纪检领导职位按有关规定设置。
(2)市工商行政管理局直属机构人员编制。
市工商行政管理局企业登记注册分局行政编制3名,其中:局长1名,副局长1名。
市工商行政管理局专业市场管理分局行政编制2名,其中:局长1名。
市工商行政管理局经济检查支队行政编制3名,其中:支队长1名,副支队长1名。
市工商行政管理局12315消费者投诉举报中心行政编制2名,其中:主任1名。
(3)市工商行政管理局右江分局人员编制。
市工商行政管理局右江分局行政编制15名,机关后勤服务人员控制数5名。其中:局长1名,副局长3名。
市工商行政管理局右江分局经济检查大队行政编制3名,其中:大队长1 名。
市工商行政管理局右江分局12315消费者投诉举报中心行政编制 2 名。
(4)工商行政管理所人员编制。
市工商行政管理局右江分局的13个工商行政管理所行政编制74名。其中:每个工商行政管理所所长各1名。
第二部分:百色市工商局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述表格详见附件:百色市工商局2017年度部门决算公开附表。

第三部分:百色市工商局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计2874.43万元。
1.财政拨款收入2864.99万元,其中:市本级财政当年拨付2709.99万元,自治区财政转移支付155.00万元。比2016年减少106.89万元,同比下降3.60%。
2.事业收入0万元,我部门无事业收入。
3.经营收入0万元,我部门无经营收入。
4.其他收入9.44万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。比2016年增加5.47万元,同比增长137.78%。
5上年结转和结余54.46万元,比2016年减少75.47万元,同比下降58.09%。
   (二)支出总计2948.86万元。包括:
2017年部门决算支出总计2948.86万元,比2016年减少117.52万元,同比下降3.83%。包括:
1.一般公共服务支出(类)2384万元:主要用于工商事业发展业务支出,比2016年减少14.77万元,同比下降0.62%
2.社会保障和就业支出(类)287.04万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2016年减少122.62万元,同比下降29.93%。
3.抚恤(类)15.76万元,主要用于离退休人员等其他人员的各项抚恤金。比2016年增加15.76万元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)127.50万元,主要用于我部门人员医疗保障支出,比2016年增加16.63万元,同比增长15.00%。主要原因是职工调整社保缴费基数及追加新进人员医疗保险。
5.住房保障支出(类)149.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,比2016年增加9.09万元,同比增长6.47%。主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数及增加新进人员,从而增加住房公积金的支出。
6.其他支出0.67万元,为支付各银行管理账户的手续费、管理费等。比上年6.52万元减少5.85万元,下降89.72%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
百色市工商局2017年度一般公共预算支出2948.19万元,其中:基本支出2458.59万元,项目支出489.60万元。
(一)基本支出2458.59万元,比2016年增加89.07万元,增长3.76%。其中:
1.一般公共服务1894.40万元,主要用于工商行政管理事务支出。较2016年决算增加185.97万元,增长10.89%。包括行政运行1807.00万元,较2016年决算增加207.33万元,增长12.96%;机关服务87.40万元,较2016年决算减少21.36万元,下降19.64%。
2.社会保障和就业支出287.04万元,主要用于行政事业单位离退休及抚恤相关支出。较2016年决算减少122.62万元,下降29.93%。包括归口管理的行政单位离退休76.82万元,较2016年决算减少332.84万元,下降81.25%;机关事业单位基本养老保险缴费支出194.46万元,较2016年决算增加194.46万元;死亡抚恤15.76万元,较2016年决算增加15.76万元。
3.医疗卫生与计划生育支出127.50万元,主要用于我部门人员医疗保障支出。较2016年决算增加16.63万元,增长15.00%。包括行政单位医疗74.55万元,较2016年决算增加10.86万元,增长17.05%;公务员医疗补助52.95万元,较2016年决算增加5.77万元,增长12.23%。
4.住房保障支出149.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。较2016年决算增加9.09万元,增长6.47%。包括住房公积金149.65万元,较2016年决算增加9.09万元,增长6.47%。
(二)项目支出489.60万元,比2016年减少200.74万元,下降29.08%。其中:
一般公共服务489.60万元,主要用于工商行政管理事务支出。较2016年决算减少200.74万元,下降29.08%。包括一般行政管理事务354.39万元,工商行政管理专项57.86万元,执法办案专项11.12万元,消费者权益保护6.14万元,信息化建设23.92万元,其他工商行政管理事务支出36.17万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.59万元,其中:人员经费1943.04万元,公用经费515.55万元。
(一)人员经费1943.04万元,其中:
1.工资福利支出1701.57,包括基本工资537.66万元、津贴补贴389.50万元、奖金401.88万元、其他社会保障缴费138.47万元、绩效工资37.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.46万元、其他工资福利支出1.99万元。
2.对个人和家庭的补助241.47万元,包括离休费21.90万元、退休费47.34万元、抚恤金15.76万元、生活补助4.92万元、奖励金1.89万元、住房公积金149.65万元。
(二)公用经费515.55万元,主要包括:办公费36.88万元、印刷费7.84万元、咨询费0万元、手续费0.67万元、水费8.53万元、电费17.16万元、邮电费22.04万元、物业管理费17.61万元、差旅费81.07万元、维修(护)费31.26万元、租赁费0万元、会议费1.72万元、培训费5万元、公务接待费1.48万元、劳务费15.27万元、工会经费0万元、福利费16.79万元、公务用车运行维护费34.42万元、其他交通费用126.85万元、其他商品和服务支出73.7万元,其他资本性支出17.91万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市工商局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年我部门严格按照中央八项规定有关精神严控“三公”经费支出,全年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算42.70万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.80万元;公务用车购置及运行费支出决算34.42万元;公务接待费支出决算2.47万元。
2017年我部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算83.05万元,支出决算42.70万元,决算比预算减少40.35万元,下降48.59%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.80万元,比年初预算7万元减少1.20万元,比2016年支出0万元增加5.80万元,主要原因是我部门2016年出国团组因故延期至2017年安排成行,故2017年支出比2016年有所增加,未超过年初部门预算。全年使用财政拨款安排百色市工商局出国团组1个,累计1人次。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他等。
(二)公务用车购置及运行费支出31.84万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元,与年初预算0万元持平,与2016年支出持平。
2.公务用车运行支出34.42万元。比年初预算67.00万元减少32.58万元,比2016年支出31.81万元增加5.8元。增加原因主要是2017年因公出行以及开展业务执法及扶贫工作较多。2016年,百色市工商局开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出34.42万元,平均每辆2.29万元。
(三)公务接待费支出2.47万元,比年初预算9.05万元减少6.58万元,比2016年支出4.26万元减少1.79万元。减少原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公务接待费支出,全年实际支出比预算有所节约。其中国内公务接待23批次,人次190次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明。
2017年我部门根据《百色市人民政府办公室关于印发“智慧百色”总体实施方案(2017-2020年)和通知》(百政办发〔2017〕108号和《百色市人民政府办公室关于印发百色市贯彻落实“十三五”市监管规划方案的通知》(百政办发〔2017〕88号)文件精神,我部门年中申请调整36万元2017年度的公用经费预算(其中:定额公用经费16万元;公务用车运行经费20万元)用于“大数据”分析系统的建设。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出515.55万元,比2016年增加162.53万元,增长46.04%。主要原因是当年新增人员,财政追加各项人员经费、监管执法力度加大后人员的差旅费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额214.90万元,其中:政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出130.00万元、政府采购服务支出69.90万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆;其他用车2辆为电瓶巡查车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,我部门组织 对“培训费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款43.50万元,占年初专项预算的14.50%。该绩效项目自评价分为98分,主要是评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,评价标准科学,数据来源可靠,对绩效反映准确。评价结果适当,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
(五)资产负债对比分析。
2017年单位资产负债率为3.47%,同比去年9.62%,减少6.15%。负债率减少的主要原因:(1)2016年没有及时上缴应缴财政款。(2)根据会计制度的要求,2014年起单位有基建账务要求并入单位大账。由于财务人员业务水平有限,2014年至2016年期间基建并账不规范,造成负债虚增;经过财务倒查,并在2017年的账务中重新予以纠正,调减了负债,并相应调增了净资产。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。