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中国共产主义青年团百色市委员会2017年部门决算
来源:中国共产主义青年团百色市委员会 发表时间:2018-09-28   20:33:05 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
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第一部分:中国共产主义青年团百色市委员会概况……-1-
一、主要职能………………………………………………-1-
二、部门决算单位构成……………………………………-2-
   第二部分:中国共产主义青年团百色市委员会2017年部门
     决算报表……………………………………………………-5-
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产主义青年团百色市委员会2017年度部门
         决算情况说明……………………………………………6-
一、2017 年度收入支出决算总体情况…………………-6-
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况…………-7-
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
            说明……………………………………………………-11-
四、2017 年度政府性基金支出决算情况………………-12-
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
           说明………………………………………………………-12-
六、其他重要事项情况说明………………………………-13-
第四部分:名词解释………………………………………-16-


第一部分:中国共产主义青年团百色市委员会概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,共青团百色市委机关的主要职责是:
1.行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学校和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中,组织和带领全市青年发挥生力军和突击队的作用。
7.参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事和与区外青少年友好交流工作,负责百色青年对外宣传工作。
8.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9.负责开展全市希望工程工作,做好市希望工程办公室日常工作。
10.会同有关部门做好维护青少年权益和预防青少年违法犯罪工作,负责做好市预防办日常工作。
11.承担市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
纳入2017年共青团百色市委员会部门决算的单位包括共青团市委机关内设3个部(室):团市委办公室、团务部和学校部。共青团百色市委属财政全额拨款的行政单位,行政编制数6人,事业编制1人,工勤编制1人,共8人,其中,领导职数:书记1名、副书记2名,科级领导职数4人。编制内人数共8人,实有人数共8人。
1.办公室(青联、统战联络、宣传工作)
负责协调机关的日常事务、重大活动和重要会议的会务、文秘工作;负责审核印发文件及起草有关重要文件和领导讲话;研究青少年工作现状和未来走向;负责拟定全市青少年工作的发展规划和年度计划;指导全市团的调查研究工作;负责机关工作督办落实;负责机关公文处理、图书档案管理、信息综合分析和简报;负责机关财务、行政事务、资产管理、保密、保卫、计划生育和联络接待工作。负责宣传党在新时期的统战工作理论、方针、政策,联系和协调各青年社团组织,调查了解各界青年的思想、学习、工作和生活情况,及时反映他们的意见和要求;指导全市基层团组织开展青年统战工作,做好全市各族各界青年爱国统一的团结教育工作;接待国外、境外青少年来访者,组织开展同国外、境外青少年组织的交流活动;负责办理共青团市委系统工作人员出国(境)手续。
负责宣传党的路线、方针、政策,指导全市团员青年开展理论学习和研究;调查研究团员青年的思想状况,拟订相应的思想政治工作意见;指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动及各类青年志愿者服务活动;指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;指导全市青少年活动阵地的建设和开展活动。
2.团务部(组织、青工、青农工作)
负责全市共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订,指导全市共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;承担表彰全市先进团组织、优秀共青团干部和优秀共青团员的有关工作;负责“百色青年五四奖章”评选和表彰的有关工作;负责机关机构设置、职责划分和人员编制工作;承担协助联系在百色的团中央团区委委员、候补委员、全国青联、广西青联、全国及广西少工委委员的有关工作;承担协助市(区)党组织管理县(区)团委领导干部的有关工作;规划指导团校建设和团干部的教育培训;负责全市共青组织和团干部情况的统计工作;负责机关和直属单位团组织领导干部的考察配备和干部调配与管理工作;办理共青团市委系统工作人员出国政审手续。
负责研究、指导全市企事业单位团组织工作,促进企事业单位青年的成长成才;组织青年职工开展创新创效活动,动员和引导青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位练兵、科技开发、思想教育和文化活动;具体负责在行业青年集体中开展“青年文明号”活动和信用建设示范行动;承担青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作;指导城市机关、企业、事业单位团的基层建设。指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高文化素质、倡导文明新风;积极向农村团员青年宣传新时期党在农村的各项方针、政策,组织开展脱贫致富奔小康活动;组织和指导农村团组织和团员青年实施国家星火计划,提高农村科技运用水平;指导农村团的基层组织建设。
3.学校部(高校、希望工程、少工委、预防工作)
负责调查了解全市大、中学校学生的思想状况,组织指导全市大专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等,指导全市中学、中专学校的共青团工作,在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时,有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。负责社区和维护青少年权益工作;加强市12355服务台(热线)的服务能力,建立各地预防办、优秀“青少年维权岗”单位承接处理12355青少年服务台转交案件的机制,强化服务台青少年诉求咨询服务、个案转接处理、动态监测等功能。积极参与净化社会文化环境专项整治行动。开展青少年事务社会工作者试点工作,指导试点地区建立和完善试点工作制度和机制。做好弱势群体的维权和关怀服务,开展法制宣传教育,扎实推进“为了明天——预防青少年违法犯罪工程”,做好预犯青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。
了解掌握我市失学儿童情况,开展希望工程宣传工作,争取社会各界的广泛支持,协助上级机关实施在我市建设希望小学、结对救助等工作,广开渠道,筹集资金,抓好本级希望工程的日常管理工作。
做好市少工委日常工作,负责反映全市少先队工作的情况及少年儿童的有关情况,呼吁社会关心支持少先队工作;指导全市少先队工作,组织开展有利于少年儿童成长的活动,培养少年儿童对党、对社会主义祖国的朴素感情,为少年儿童健康成长服务,促进少年儿童“勤奋学习、快乐生活、全面发展”,大力加强少先队基层组织建设,推进少先队工作取得新发展。协助有关方面处理与全市少年儿童工作相关事宜,抓好少先队辅导员队伍的建设;研究少年儿童思想道德教育,开展各种校外活动。
 
 
 
 
 
 
第二部分:中国共产主义青年团百色市委员会2017年度部门决算报表
 (此部分另附表格,详见附件1:中国共产主义青年团百色市委员会2017年度部门决算公开附表)


第三部分:中国共产主义青年团百色市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入232.36万元,其中本年收入231.2 万元, 较2016年度决算数增加46.11万元,增长24.76 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入231.2 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加55.47万元,增长31.56%,主要原因一是业务发展专项资金增加。例如新增百色市政务接待志愿讲解员队伍组建工作经费、2017年百色市红领巾志愿讲解员暑期夏令营活动经费、第二届委员会第一次全体会议暨第一次代表大会经费;二是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费及新增一名财政供养的编外聘用人员增加。
2.上年结转和结余 1.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少9.37 万元,下降89.07%,主要原因是加强预算执行管理,积极盘活存量资金,加大消化结转资金力度。
(二)本部门2017年度总支出232.36万元,其中本年支出223.54 万元, 较2016年度决算数增加46.11万元,增长24.76 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出198.22万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出;较2016年度决算数增加26.47万元,增长15.42 %,主要原因基本支出比上年增加24.63万元,增长21.83%,一是机关运行费增加,二是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加。 
2.社会保障和就业支出10.55万元,主要用于发放离退人员工资及离退休管理经费支出,较2016年决算数0万元增加10.55万元,主要原因是执行国家统一养老缴纳政策,相应增加支出。
3.医疗卫生与计划生育支出6.39万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助,较2016年决算数5.17万元增加1.22万元,主要是新增人员的工资福利和社会保险。
4. 住房保障支出8.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;较2016年决算数7.65万元增加0.74万元,主要原因是住房公积金基数有所调整。
5.年末结转和结余8.81 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数1.68万元增加7.13 万元,增长424.4 %,主要原因是为两个跨年项目,即全区村两委干部大培训补助经费、百色市政务接待志愿讲解员队伍组建经费的结转。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中国共产主义青年团百色市委员会2017 年度一般公共预算支出223.54万元,较2016年度决算数增加38.98 万元,增长21.12%。其中:基本支出137.46万元,项目支出86.09 万元。
                       


              



中国共产主义青年团百色市委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为162.82万元,支出决算为223.54 万元, 完成年初预算的137.29%。按功能分类支出,一是一般公共服务支出198.22万元,占总支出88.67%;二是社会保障和就业支出10.55万元,占总支出4.72%;三是医疗卫生与计划生育支出6.39万元,占总支出2.86%;四是住房保障支出8.38万元,占总支出3.75%; 
 
                         

中国共产主义青年团百色市委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为162.82万元,支出决算为223.54 万元,完成年初预算的137.29%。
   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为137.85万元,
支出决算为198.22万元,完成年初预算的143.79%。主要用于团市委为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的支出。具体情况如下:
 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为84.11万元,支出决算为112.13 万元,完成年初预算的133.31%。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是2017 年年中追加人员经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53.77万元,支出决算为68.76万元,完成年初预算的127.88%。用于团市委机关完成各项工作任务、保障共青团工作运行而发生的项目支出。如百色市预防青少年违法犯罪工作专项经费、重点青少年群体服务管理工作专项经费等。决算数大于预算数的主要原因是加强预算执行管理,积极盘活存量资金,加大消化结转资金力度。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。该项目为上级提前下达2016年全区村两委干部大培训补助经费,年初预算为17.33万元,支出决算为17.33万元完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为10.86万元,
支出决算为10.55万元,完成年初预算的97.15%。用于行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用具体情况如下:
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.86万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的97.15%。用于团市委行政和事业编制在职职工的单位养老保险费用
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为6.29
万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的101.59%。主要反映政府医疗卫生方面的支出,用于团市委对在职职工的医疗保障支出等。具体情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.12万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的101.46%。用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。(比如行政及参公事业单位基本医疗7%、工伤生育各0.3%)。决算数大于预算数的主要原因是2017年年中追加医保经费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的101.84%。用于根据自治区统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的4%比例计缴的公务员医疗补助决算数大于预算数的主要原因是2017年年中追加公务员医疗补助经费
(四)住房保障支出(类)年初预算为7.82万元,支出决
算为8.38万元,完成年初预算的107.16%。主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。具体情况如下:
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.82万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的107.29%。用于共青团机关按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。决算数大于预算数的主要原因是2017年年中调整公积金基数,追加住房公积金经费
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.45万元,其中:人员经费105.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下:
           

(一)工资福利支出96.62万元,完成年初预算71.47万元的135.19%。主要差异原因为为执行国家统一规范津贴补贴政策导致人员薪资待遇等人员经费增加。
(二)商品和服务支出32.06万元,完成年初预算29.79万元的107.62 %。主要差异原因为开展联系青年等业务增加导致办公经费等开支增加
(三)对个人和家庭的补助8.78万元,完成年初预算7.82万元的112.28%。主要差异原因为按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的基数有所提高。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
中国共产主义青年团百色市委员会2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算 0.13万元。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共0.13万元,与上年一致,与预算数一致。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,较上年无增减变化,与预算数一致;公务用车购置及运行费支出决算0万元,较上年无增减变化,与预算数一致,其主要原因是2016年我市实施部门公务用车制度改革后,我委原有的两辆一般公务用车不再保留在我委继续使用;公务接待费支出决算0.13万元,较上年无增减变化,与预算持平,主要是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,二是由于近两年从严治团,区领导到基层指导团建工作,因此公务接待活动,产生相关费用。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排共青团百色市委员会机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容无。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,共青团百色市委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次 2次,人次 9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出32.06万元,比2016年增加2.99万元,增长10.28%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据自治区有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15 万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“百色市预防青少年违法犯罪工作”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15 万元。从评价情况来看,我委能按照上级要求开展预防工作,并结合我市实际,重点加强对农村留守儿童的关爱,大、中学生的艾滋病预防宣传教育、禁毒宣传教育等,具有较好的社会效益。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出162.82万元。从评价情况来看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率有待提高;各项管理制度有待完善,项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施,有效保障资金安全,提高资金使用效益。例如我委将2017年绩效目标细化分解为具体的工作任务,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,绩效目标与部门年度的任务数相对应,与2017年度部门预算资金相匹配。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,百色市预防青少年违法犯罪工作项目自评得分为100 分。发现的主要问题绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。团市委部门整体支出管理绩效综合评价自评得分共89.36分。发现的主要问题及原因:一是项目支出未能按规定编制政府采购预算;二是部门预决算差异率较高,预算执行率有待提高。下一步改进措施:一是提高项目支出编制合规性;二是加强财务人员的业务能力,掌握我部门的特点和需求,进一步加强预算编制,进一步细化编制项目预算,比如基本支出预算要如实、准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。建立重大项目支出预算事前评审机制,继续推进按经济分类编制预算,使项目预算做到实、细、准。编制预算时要谨慎负责,科学合理的规划和预测,预算经批复后,不得随意突破。同时加强国库支付系统操作流程的学习,提高资金使用的合理性和效率性,进而调整优化经济分类支出结构。
财政支出项目绩效目标自评表以及部门整体支出绩效目标自评表详见附件2
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。