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百色市卫生和计划生育委员会2017年部门决算
百色市卫生和计划生育委员会 发表时间:2018-09-28   17:21:00 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
百色市卫生和计划生育委员会
                 
                             2017
年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
第一部分:百色市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:百色市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能:
(1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(2)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
(4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。
(5)负责全市医疗机构和医疗服务行业管理,组织实施国家、自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(6)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(7)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
(8)贯彻落实国家、自治区计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定适度低生育水平政策措施。
(10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(11)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(12)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(13)指导全市卫生和计划生育政策法规工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织开展自治区部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
(15)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责指导全市卫生和计划生育信息化建设,组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(16)拟定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(17)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(18)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(19)承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(20)市计划生育协会主要职责:协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作;执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;开展群众性的计划生育宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防区滋病等科学知识;为会员提供生产、生活、生育健康等服务,接受政府支持和社会捐助;组织开展各种相关的社会服务活动,帮助计划生育家庭解决实际困难等;指导全市各级计划生育协会开展工作;承办市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
(21)市计划生育药具管理站主要职责:负责全市免费调拨计划生育药具的供应与管理,检查县、乡、村三级药具目标管理执行情况,对县、乡两级药具管理人员进行定期培训,开展计划生育药具调查研究工作,宣传药具科学知识、指导群众掌握各种避孕药具的使用方法,督促基层做好宣传药具科学知识,指导群众掌握各种避孕药具的使用方法,督促基层做好药具管理网络建设。
(22)百色市医学考试中心主要职责:根据国家和自治区有关法律、法规及部门规章,负责全市卫生计生行业各类医学考试工作的业务管理和服务。负责全市卫生行业各类专业人员执业资格考试、专业技术资格考试的考试组织实施、考务管理和统计研究工作。参与研究卫生行业考试的制度建设、标准制定和政策性研究。开展面向社会的考试服务,承办有关机构委托的考试工作、业务人员培训和技术咨询。
一、 部门决算单位构成:
纳入百色市卫生和计划生育委员会2017年部门决算汇编范围的单位共15个(其中:百色市计生协会、百色市计划生育药具站、百色市保健办、百色市医学考试中心、百色市医药卫生学会与本委机关实行统一核算)具体如下:
 
序号
单位代码
单位名称
1
404001
百色市卫生和计划生育委员会(本级)
2
404002
百色市卫生计生监督所
3
404004
百色市人民医院
4
404005
百色市第二人民医院
5
404007
百色市皮肤病防治院
6
404008
百色市妇幼保健院
7
404009
百色市疾病预防控制中心
8
404014
百色市中心血站
9
404015
百色市中医医院
10
404020
百色市防治艾滋病工作办公室
 
(一)机构设置情况
根据《中共百色市委 百色市人民政府印发<关于人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<市人民政府机构设置>的通知》(百发[2014]9号),设立百色市卫生和计划生育委员会,为市政府工作部门,共由15个单位组成,具体如下:(1)行政单位1个:百色市卫生和计划生育委员会。(2)参公事业单位2个:百色市计生协会(代管)、百色市卫生计生监督所。(3)直属二层事业单位4个:百色市药具站、百色市保健办、百色市医学考试中心、百色市医药卫生学会。(4)医疗单位5个:百色市人民医院、百色市第二人民医院、百色市中医医院、百色市妇幼保健院、百色市皮防院。(5)卫生计生单位3个:百色市疾病预防控制中心、百色市防治艾滋病工作办公室、百色市中心血站。
百色市计划生育协会、百色市计划生育药具管理站、百色市医药卫生学会、百色市干部保健管理办公室、百色市医学考试中心属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位,由百色市卫生和计划生育委员会统一核算。
 (二)人员构成情况及编制现状
1.在职人员:卫生计生部门核定编制人数为1618人,其中行政编制36人,行政后勤4人,参公编制52人,全额事业293人,全额事业后勤1人,差额事业编制1232人。实际在职人数2215人,其中行政在职人数31人,行政后勤在职3人,参公在职人数在职48人,全额事业在职254人,差额事业在职1870人,差额事业后勤服务在职9人。
2、离退休人员:离休人数3人,其中全额事业1人,差额事业2人。退休人数701人,其中行政26人,参公30人,全额事业286人,全额事业后勤3人,差额事业356人。
3、其他人员:遗属人员3人,聘用编外人员675人,公益性岗位人员1人,退休返聘人员2人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:百色市卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:百色市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开附表。(说明:由于公开数据以万位为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算公开报表少量数据会存在进位尾差。)

第三部分:百色市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入137317.51万元,其中本年收入130111.89万元, 较2016年度决算数131332.35万元增加5985.16万元,增长4.56%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入23334.17万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数31502.55减少8168.38万元,下降25.93%,主要是下拨项目经费减少了
2.上级补助收入392.19万元,为预算单位与上级主管部门联系取得的收入。较2016年度决算数80.13万元增加312.06万元,增长389.44%,主要是二次配专项资金拨付二层卫生计生单位
3.事业收入104607.95万元,为当年市级医疗卫生预算单位在“财政拨款收入”之外取得的医疗费等未纳入财政专户管理的非税收入等。较2016年度决算数93395.40万元增加11212.55万元,增长12.01%,主要是公立医院医疗收入的增长
4.其他收入 1777.58 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数383.77万元增加1393.81万元,增长363.19%,主要是事业收入增长等带来利息收入等的同向增长,从其他部门获得的横向业务工作经费等收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7205.62万元,其中:基本支出结转和结余6.28万元;项目支出结转和结余7199.34万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数3771.76万元增加3433.86万元,增长91.04%,主要是上年专项项目资金结转
(二)本部门2017年度总支出137317.51万元,其中本年支出122953.01万元, 较2016年度决算数131332.35万元增加5985.16万元,增长4.56%。支出具体情况如下。:
1.一般公共服务(类)1.71 万元:主要用于基层党组织活动经费等支出。较2016年决算数3.03万元减少1.32万元,下降43.56%,主要原因是活动支出减少。
2.社会保障和就业(类)618.63 万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数1977.13万元减少1358.50万元,下降68.71%,,主要是退休人员2017年转由社保发放工资。
3.医疗卫生和计划生育支出(类)121627.51万元,主要用于市本级卫生计生系统正常运转的基本支出,以及深化医药卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医疗卫生事务方面的项目支出,以及医疗机构和公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础设施建设,设备购置等支出。较2016年决算数119185.15万元增加 2442.36万元,增长 2.05%,主要是人员经费的调增和项目的增加。
4.节能环保支出(类)67.62万元:中央节能减排专项资金主要用于医院的节能设备改造,如采购安装太阳能集热气,空气源热泵机组,太阳能循环泵等设备。为2017年新增支出类,去年无节能环保支出(类)支出。
5.农林水支出(类)15万元:主要是用于水资源节约管理与保护设施的维修维护支出。为2017年新增支出类,2016年无农林水支出(类)支出。
6.住房保障支出(类)485.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数401.72万元增加 83.92万元,增长 20.89%。主要原因是工资收入提高,住房公积金缴费额提高。
 
 
 
7. 其他支出136.89万元:上述科目以外的其他支出。较2016年决算数35万元增加 101.89万元,增长 291.10%。主要原因彩票公益金及对应专项债务收入安排的增加。
8.结余分配 7345.62万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数2508.51万元增加4837.11万元,增长192.83%。其中提取职工福利基金1991.21万元、转入事业基金4770.49万元、其他583.92万元。主要是增加了转入事业基金的金额。
9.年末结转和结余7018.88万元,其中:基本支出结转和结余7.64万元;项目支出结转和结余7011.25万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2016年决算数7221.82万元减少202.94万元,下降2.81%。主要原因是加强了当年资金的使用率,比2016年形成结转结余有所下降。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
百色市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算支出23535.88万元,较2016年度决算数27997.45万元减少4461.57万元,下降15.94%.其中:基本支出 7048.30万元,项目支出 16487.58万元。
百色市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算支出年初预算为7195.59万元,支出决算为23535.88万元,完成年初预算的227.09%。
1一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.44万元,年初预算数为3.50万元,完成年初预算的41.14%。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)和 百色市卫生计生监督所党员开展活动费用支出。
2社会保障和就业支出(类)年初预算数为380.66万元,支出决算数为557.39万元,完成年初预算的146.43%。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(部门)按国家规定支出离退休人员管理方面的费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出43.46万元,年初预算数为6.25万元,完成年初预算的695.36%,决算数大于预算数的原因是财政局追加退休人员退休补助。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)和百色市卫生计生监督所按国家规定支出的离退休人员管理方面的费用
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)决算支出179.23万元,年初预算数为19.89万元,完成年初预算的901.11%,决算数大于预算数的原因是财政局追加退休人员退休补助。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(事业)、百色市第二人民医院、百色市皮肤病防治院、百色市妇幼保健院、百色市疾病预防控制中心、百色市中心血站、百色市中医医院,按国家规定支出的离退休人员管理方面的费用
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出315.16万元,年初预算数为333.21万元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的原因是人员调动,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于百色市卫生和计划生育委员会本级、百色市卫生计生监督所、百色市皮肤病防治院、百色市疾病预防控制中心、百色市中心血站、百色市防治艾滋病工作办公室机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出19.54万元,年初预算数为21.31万元,完成年初预算的91.69%,决算数小于预算数的原因是人员调动,机关事业单位职业年金缴费支出减少。主要用于百色市中心血站机关事业单位职业年金缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为6348.51万元,支出决算为22415.83万元,完成年初预算的353.09%。主要用于百色市卫生和计划生育委员会本级、百色市卫生计生监督所、百色市人民医院、百色市第二人民医院、百色市皮肤病防治院、百色市妇幼保健院、百色市疾病预防控制中心、百色市中心血站、百色市中医医院、百色市防治艾滋病工作办公室机构正常运转,开展各项职能工作所发生的基本支出和项目支出。
(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出决算为464.82万元,年初预算为357.48万元,完成年初预算的130.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,日常运行经费开支相应增加。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)根据国家、自治区和市政府统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为87.24万元,年初预算为78.50万元,完成年初预算的111.13%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)、百色市疾病预防控制中心单位的项目支出,主要包括爱卫办工作经费、专项业务费、计生综合楼管理费、研讨活动经费、物业管理费、广西卫生应急高清视频会商系统采购项目经费、基本公共卫生服务项目年度绩效考核经费。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支出决算为496.45万元,年初预算为220.83万元,完成年初预算的224.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(事业)、百色市防治艾滋病工作办公室单位的工资及运行所需的办公费用、百色市创建国家卫生城市复审工作经费等各种费用。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出决算为2247.81万元,年初预算为150万元,完成年初预算的1498.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市人民医院人员经费及运行费用和医院建设项目、医技综合楼基建项目。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出决算为1574.53万元,年初预算为339.96万元,完成年初预算的463.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市中医医院人员经费及运行费用和中医院住院楼项目经费。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出决算为913.14万元,年初预算为323.01万元,完成年初预算的282.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市第二人民医院人员经费及运行费用和医疗设备购置。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)支出决算为1179.94万元,是上年结转专项资金,主要用于百色市妇幼保健医院公共卫生服务综合业务用房项目。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出决算为2576万元,是上年结转公立医院综合改革专项资金。主要用于各公立医院政策性亏损补助、符合国家规定的离退休费用、基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养和承担公共卫生任务等方面补助。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为3.84万元,是年中自治区下达专项资金。主要用于基层医疗卫生机构财会集中核算系统项目建设资金。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出决算为1850.53万元,年初预算为1068.71万元,完成年初预算的173.16%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市疾病预防控制中心人员经费及运行费用和中央实验室检验大楼建设项目、广西中心检验楼项目、2017市级计划免疫项目、2017年市级传染病疫情报告管理项目经费
、2017年市级消除疟疾项目、2017年市级结核病项目、新址建设项目“三通一平”前期工作经费、中心专项业务费等。
(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出决算为504.23万元,年初预算为387.06万元,完成年初预算的130.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,开支相应增加。主要用于百色市卫生计生监督所人员经费及运行费用。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出决算为3133.59万元,年初预算为810.12万元,完成年初预算的386.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市妇幼保健医院人员经费及运行费用和整体搬迁新建项目门诊住院综合大楼。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出决算为2211.05万元,年初预算为1994.18万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加,开支相应增加。主要用于百色市中心血站人员经费及运行费用和核酸检测、采供血工作经费、采供血设备及工程等、设备维护、校准费、无偿献血偿还款、无偿献血宣传经费、2017年专用材料费。
(14)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为54.95万元,年中中央、自治区下达健康素养促进行动专项资金。主要用于开展健康中国行主题宣传、重点疾病宣传、媒体公益广告播放、以及其他健康素养促进行动工作等。
(15)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为2176.25万元,年中中央、自治区下达重大公共卫生服务项目资经。主要用于支持重点疾病预防控制、妇幼健康服务、疾病应急救助、公共卫生服务能建设和其他重大公共卫生服务等项目支出。
(16)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算为30万元,年中市本级下达专项资金。主要用于H7N9流感等重大传染病防控。
(17)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出决算为325.73万元,年中中央、自治区下达医疗服务能力建设补助资金。主要用于医院对口支援项目、住院医师规范化培训项目、妇幼卫生紧缺人才培训等项目。
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其中医(民族医)药专项(项)支出决算为141.95万元,年初预算为20万元,完成年初预算的709.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中中央、自治区下达中医(民族医)药专项资金。主要用于支持实施中医药壮瑶医药服务体系广覆工程和名医名科名院工程等中医药民族医药发展项目所需的人才培养、适宜技术推广或能力建设补助等
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算为1180.84万元,年初预算为58.60万元,完成年初预算的2015.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。主要用于流动人口计划生育管理和服务项目、免费技术服务项目、人口和计划生育统计及抽样项目、人口和计划生育目标责任考核项目、人口出生性别比综合治理项目、2017年农村计划生育家庭新型农村养老保险专项、2017年右江区农村计划生育家庭奖励扶助市级配套资金、市级配套免费孕前优生检查资金、全国医养结合试点市工作经费等项目开支。
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为301.02万元,年中追加项目资金。主要用于2017年城镇居民独生子女父母年老奖励经费、2017年其他计生事业费。
(20)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出决算为263.61万元,是年中追加项目资金。主要用于百色市疾病预防控制中心食品安全监测能力建设项目。
(21)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为19.87万元,年初预算为19.70万元,完成年初预算的100.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,职工缴纳的基本医疗费支出相应增加。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
(22)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为421.54万元,年初预算为427.28万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,职工缴纳的基本医疗费支出相应减少。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(事业)、所属参公管理事业单位所属二层事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
(23)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为31.68万元,年初预算为33.08万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,职工缴纳的公务员医疗补助支出相应减少。主要用于百色市卫生和计划生育委员会(行政)和所属参公管理事业单位百色市卫生计生监督所按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
 4.节能环保支出(类)支出决算为67.62万元,是2017年中央下达节能减排专项资金,主要用于医院的节能设备改造,采购安装太阳能集热气,空气源热泵机组,太阳能循环泵等设备。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算为67.62万元,是2017年中央节能减排专项资金,主要用于医院的节能设备改造,采购安装太阳能集热气,空气源热泵机组,太阳能循环泵等设备。为2017年新增支出类,去年无节能环保支出(类)支出。
5.          农林水支出(类)支出决算为15万元,是2017年自治区创建节水型单位补助专项资金,主要用于水资源节约管理与保护设施的维修维护支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理和保护(项)支出决算为15万元,是2017年自治区创建节水型单位补助专项资金,主要用于水资源节约管理与保护设施的维修维护支出。为2017年新增支出类,2016年无农林水支出(类)支出。
6.住房保障支出(类)年初预算为462.92万元,支出决算为478.60万元,完成年初预算的103.39%。主要用于百色市卫生和计划生育委员会按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为478.60万元,年初预算为462.92万元,完成年初预算的103.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及公积金缴费基数调整,职工缴纳的公积金相应调整。主要用于百色市卫生和计划生育委员(行政)、百色市卫生和计划生育委员(事业)、所属参公管理事业单位及所属二层事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 7048.31万元,其中:人员经费6105.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费942.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出5240.70万元,年初预算数为4296.25万元,完成年初预算的121.98 %。决算数大于预算数的原因是人员工资调资及人员调动,工资福利支出相应增加
(二)商品和服务支出462.37万元,年初预算数为448.75万元,完成年初预算的103.04 %。决算数大于预算数的原因是日常运行经费开支相应增加。
(三)对个人和家庭的补助864.63万元,年初预算数为477.49万元,完成年初预算的193.22 %。决算数大于预算数的原因是追加退休人员退休补助及公积金缴费基数调整。
(四)对企事业单位的补贴470万元。年初预算未安排决算数大于预算数的原因是年中调整追加。
(五)其他资本性支出10.61万元,年初预算未安排,主要原因是增加办公设备购置等。
 四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金支出136.89万元,较2016年度决算数增加136.89 万元。主要增长原因是2017年度有用于社会福利的彩票公益基金拨款600万元。其中:基本支出0万元,项目支出136.89万元。
百色市卫生和计划生育委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为632.40万元,支出决算为136.89万元。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)支出104.49万元,主要用于市第二人民医院专用设备购置、院内基建建设。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金(项)支出32.40万元,主要用于市疾控中心专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算61.48万元;公务接待费支出决算 8.34万元。
本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数170.67万元,决算支出数69.82万元,决算支出数比2016年决算支出数70.03万元减少0.21万元,下降0.30%。其中:因公出国(境)预算数0万元,与上年同期相比持平,与预算相比持平;公务用车购置及运行维护预算81.35万元,决算支出数61.48万元,决算支出数比2016年决算支出数56.71万元增加4.77万元,增长8.41%;公务接待费预算数89.32万元,决算支出数8.34万元,决算支出数比2016年决算支出数13.31万元减少4.97万元,下降37.34%。三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
 
 
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 61.48 万元。其中:
2017年度未购置公务用车,并于严格落实了自治区“车改”要求。公务用车运行支出 61.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,百色市卫生和计划生育委员会15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25辆,全年运行费支出 61.48万元,平均每辆 2.46万元。
(三)公务接待费支出 8.34 万元,国内公务接待批次 92次,人次 684次,无国(境)外公务接待,2017年公务接待费均在标准内开支,符合中央八项规定要求。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出202.38万元,比2016年增加5.06万元,增长2.56%。主要原因是:日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 6079.74万元,较2016年决算数3084.81万元增加2994.93万元,增长97.09%,主要是采购项目相对去年增加其中:政府采购货物支出3793.95 万元、政府采购工程支出128.29 万元、政府采购服务支出2157.51万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车34 辆、其他用车13辆,其他用车主要是各医院救护用车;单位价值50万元以上大型设备 25台(套)。单位价值100万元以上大型设备 61台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,我单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,项目名称《国家卫生城市复审工作经费》绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款 250万元,占年初预算7195.59万元的3.47%。百色市卫生计生委已经按照市财政局的有关要求组织开展了部门自评,并将自评报告提交市财政局,绩效评价结果显示,资金使用规范合理、项目年度目标按时按质完成,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
通过实施国家卫生城市复审项目,巩固国家卫生城市成果,保持国家卫生城市荣誉称号,改善城市市容环境,提高市民文明素质,提升城市形象和品位,为建设健康百色奠定坚实基础。
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:百色市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开附表