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中国共产党百色市委员会政法委员会2017年部门决算
来源:中国共产党百色市委员会政法委员会 发表时间:2018-09-28   12:06:16 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
 
中国共产党百色市委员会政法委员会2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年09月
 

 
目    录
 
第一部分:中国共产党百色市委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市委员会政法委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党百色市委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017 年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:中国共产党百色市委员会政法委员会概况
 
一、主要职能
按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室(610办)、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室、市法学会、见义勇为促进会合署办公。
市委政法委
1.根据党中央和自治区党委、市委关于政法工作的路线、方针、政策部署,研究制定政法工作的意见和措施,统一政法各部门的思想和行动。
2.密切注视和掌握政法、综治工作动态和危及社会稳定的倾向和苗头,全力维护社会政治稳定。
3.针对全市政法部门执行宪法、法律、法规和司法公正存在的突出问题,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。
4.指导和协调全市政法各部门在充分发挥职能作用的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
5.组织全市政法战线深入开展调查研究工作,探索政法工作改革的新路子,开创政法工作新局面。
6.研究和制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和组织部考察并管理同级政法部门的领导班子和县(区)委政法委及政法部门领导班子及其成员。
7.负责本市政法队伍的反腐倡廉和党风廉政建设,督促检查政法系统党风廉政建设责任制执行情况,查处政法部门领导及其干警违法违纪的案件。
8.组织实施全市社会管理综合治理,研究制定社会管理的工作措施,开展创安活动,打击和预防犯罪;协同有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作,推动各项安全防范措施的落实。
9.加强对防范和惩治邪教组织犯罪活动的调查研究,督促有关部门落实防范和惩治邪教工作措施,协调有关部门开展好反邪教的社会宣传工作,指导各县(区)、各部门抓好防范和惩治邪教组织犯罪活动。
10.指导下级党委政法委和综治委的工作。
市综治委办公室:
1.负责研究贯彻落实市委、市人民政府和自治区社会管理综合治理委员会的工作部署,研究全市社会管理综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施及实施意见。<�员34人,现财政供养34人。
2离退休人员:实有人数6人,退休处级干部5人,科级1人。

第二部分:中共百色市委政法委2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3875.7
一、一般公共服务支出
28
900.54
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
29
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
30
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
31
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
32
 
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
54.08
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
30.13
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
38.44
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
22
 
 
49
 
本年收入合计
23
3875.7
本年支出合计
50
1023.19
用事业基金弥补收支差额
24
 
结余分配
51
 
年初结转和结余
25
0.48
年末结转和结余
52
2853
 
26
 
 
53
 
总计
27
3876.18
总计
54
3876.18
 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表二:收入决算表
                                                                                                                    单位:万元                                                                                               
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,875.70
3,875.70
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
953.05
953.05
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
0.45
0.45
 
2010302
  一般行政管理事务
0.45
0.45
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
952.60
952.60
2013101
  行政运行
469.91
469.91
2013102
  一般行政管理事务
341.08
341.08
 
2013105
  专项业务
85.61
85.61
2013150
  事业运行
11.00
11.00
2013199
  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
45.00
45.00
 
204
公共安全支出
2,800.00
2,800.00
 
20499
其他公共安全支出
2,800.00
2,800.00
2049901
  其他公共安全支出
2,800.00
2,800.00
208
社会保障和就业支出
54.08
54.08
20805
行政事业单位离退休
54.08
54.08
2080501
  归口管理的行政单位离退休
3.21
3.21
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.87
50.87
210
医疗卫生与计划生育支出
30.13
30.13
21011
行政事业单位医疗
30.13
30.13
2101101
  行政单位医疗
18.27
18.27
2101102
  事业单位医疗
0.74
0.74
2101103
  公务员医疗补助
11.12
11.12
221
住房保障支出
38.44
38.44
22102
住房改革支出
38.44
38.44
 
2210201
  住房公积金
38.44
38.44
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                                                                            单位:万元
                                                                        单位:万元          
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,023.19
604.04
419.14
 
 
 
201
一般公共服务支出
900.54
481.39
419.14
 
 
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
0.45
 
0.45
 
 
 
2010302
  一般行政管理事务
0.45
 
0.45
 
 
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
900.09
481.39
418.69
 
 
 
2013101
  行政运行
470.39
470.39
 
 
 
 
2013102
  一般行政管理事务
308.59
 
308.59
 
 
 
2013105
  专项业务
65.11
 
65.11
 
 
 
2013150
  事业运行
11.00
11.00
 
 
 
 
2013199
  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
45.00
 
45.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
54.08
54.08
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
54.08
54.08
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
3.21
3.21
 
 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.87
50.87
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
30.13
30.13
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
30.13
30.13
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗
18.27
18.27
 
 
 
 
2101102
  事业单位医疗
0.74
0.74
 
 
 
 
2101103
  公务员医疗补助
11.12
11.12
 
 
 
 
221
住房保障支出
38.44
38.44
 
 
 
 
22102
住房改革支出
38.44
38.44
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
38.44
38.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                             单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,875.70
一、一般公共服务支出
28
900.54
900.54
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
29
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
30
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
31
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
32
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
54.08
54.08
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
30.13
30.13
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
38.44
38.44
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
 
本年收入合计
22
3875.70
本年支出合计
49
1023.19
1023.19
 
年初财政拨款结转和结余
23
0.48
年末财政拨款结转和结余
50
2853.00
2853.00
 
  一般公共预算财政拨款
24
0.48
 
51
 
 
 
  政府性基金预算财政拨款
25
 
 
52
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
总计
27
3876.18
总计
54
3876.18
3876.18
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                            单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
2
3
合计
1,023.19
604.04
419.14
201
一般公共服务支出
900.54
481.39
419.14
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
0.45
 
0.45
2010302
  一般行政管理事务
0.45
 
0.45
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
900.09
481.39
418.69
2013101
  行政运行
470.39
470.39
 
2013102
  一般行政管理事务
308.59
 
308.59
2013105
  专项业务
65.11
 
65.11
2013150
  事业运行
11.00
11.00
 
2013199
  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
45.00
 
45.00
208
社会保障和就业支出
54.08
54.08
 
20805
行政事业单位离退休
54.08
54.08
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
3.21
3.21
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.87
50.87
 
210
医疗卫生与计划生育支出
30.13
30.13
 
21011
行政事业单位医疗
30.13
30.13
 
2101101
  行政单位医疗
18.27
18.27
 
2101102
  事业单位医疗
0.74
0.74
 
2101103
  公务员医疗补助
11.12
11.12
 
221
住房保障支出
38.44
38.44
 
22102
住房改革支出
38.44
38.44
 
2210201
  住房公积金
38.44
38.44
 
 
 

 
第三部分:中共百色市委政法委2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3876.18万元,其中本年收入3875.70万元, 较2016年度决算数增加3116.71万元,增长410.38%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3875.7万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3117.23万元,增长410.32%。主要是新增人员政策性工资福利调增。
2.上年结转和结余0.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转。较2016年度决算数增加0.48万元,增长100%,主要原因是在职公用经费剩余结转
(二)本部门2017年度总支出3876.18万元,其中本年支出1023.19万元, 较2016年度决算数增加3116.71万元,增长410.38%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)900.54万元,主要用于本委日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加246.86万元,增长37.76%,主要原因是专项业务等项目支出增加。
2.社会保障和就业(类)54.08万元,主要用于本委按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加10.72万元,增长24.72%,主要原因是增加机关事单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)30.13万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年度决算数增加3.67万元,增长13.87%,主要原因是增加行政事单位医疗保险支出。
4.住房保障支出(类)38.44万元,主要用于按照国家政策规定向职工计缴或向发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加2.47万元,增长6.87%,主要原因是按政策支出的住房公积金增加。
5.年末结转2853.00万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转。较2016年度决算数增加2852.52万元,增长594275%,主要原因是中央和自治区项目建设专项资金结转,2018年继续使用
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
本委2017年度一般公共预算支出1023.19万元,较2016年度决算数增加264.2万元,增长34.81%。其中:基本支出604.04万元,项目支出419.14万元。
本委2017年度一般公共预算支出年初预算为871.02万元,支出决算为1023.19万元,完成年初预算的117.47%。
一般公共服务支出(类)年初预算为753.82万元,支出决算为900.54万元,主要用为保障机构正常运行、开展政法工作等活动的支出。完成年初预算的119.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,按照国家统一规定标准一次性补发了在职人员津贴补贴具体情况如下:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出0.45万元,是各级和其他政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2.行政运行(项)支出470.39万元,是根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.一般行政管理事务(项)支出308.59万元,是本委用于设备更新、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。
4.专项业务(项)支出65.11万元,是本委为保障相关业务活动顺利开展的项目支出。
5.事业运行(项)支出11万元,是事业单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)45万元,是本委其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为50.24万元,支出决算为54.08万元,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。完成年初预算的107.64%。预决算差异主要原因是按政策追加离退休经费及以年度机关事业单位基本养老保险费缴费支出。具体情况如下:
1.归口管理的行政单位离退休(项)支出3.21万元,是统一管理的离退休人员的经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出50.87万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)年初预算为30.21万元,支出决算为30.13万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的99.74%,预决算差异主要原因是人员变动减少行政事业单位医疗支出。具体情况如下:
1.行政单位医疗(项)支出18.27万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
2.事业单位医疗(项)支出0.74万元,是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
3.公务员医疗补助(项)支出11.12万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的医疗补助支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出年初预算为36.75万元,支出决算为38.44万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。完成年初预算的104.60%。预决算差异主要原因是公积金缴存基数按政策规定调整。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出604.04万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出429.26万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。完成年初预算的131.19%,预决算差异原因是按政策追加津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(二)商品和服务支出101.96万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。完成年初预算的106.10%,预决算差异主要原因是外出调研、检查督促各县有关部门政法工作人次有所增加,差旅费支出增长
(三)对个人和家庭的补助支出72.82万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。完成年初预算的196.76%。预决算差异原因是2017年度公积金缴存基数调整及离退休人员生活补助支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度中共百色市委政法委没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.11万元;公务接待费支出决算25.23万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出18.11万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出18.11万元,主要用于机要文件交换、市内、外因公出行等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出18.11万元,平均每辆9.06万元。
(三)公务接待费支出25.23万元, 国内公务接待36批次,人次404次,国(境)外公务接待批次91次,人次2106次。主要是用于按规定开支的国内公务接待支出。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比
 “三公”经费年初预算48.59万元,全年“三公”经费支出决算为43.34万元,完成年初预算数的89.20%,与去年同期相比增加3.35万元,增长8.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与去年同期持平,完成年初预算100%。     
2.公务用车购置及运行费支出18.11万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出18.11万元,与去年同期相比增加4.05万元,增长28.81%,完成年初预算100%。增长主要原因:一是公务车车型排量大,油耗费用大;二是年底综治及维稳工作会议增加,公务用车频繁,导致费用增加。
3.公务接待费支出25.23万元, 国内公务接待91批次,人次2106次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年同期相比减少0.7万元,下降2.70%,完成年初预算82.78%。减少主要原因是本委严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出101.96万元,比2016年增加32.77万元,增长47.36%。主要原因是2017年本委积极开展“年一争当”活动,外出调研、检查督促各县等有关部门贯彻落实市委、市政府决策部署人次有所增加,差旅费支出增长幅度较大。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额91.09万元,其中:政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出53.36万元、政府采购服务支出23.69万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,主要是机要文件交换、市内、外因公出行。单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我委共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元,占一般公共预算项目支出总额的95.43%从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,资金到位率及使用率均为100%。通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标,实现了预期绩效目标,项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
 
 
 
 
 
第四部分:名词解释
 
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。