当前位置:首页 >> 政务公开 >> 预决算公开 >> 正文
百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年部门决算
来源:百色市政务服务管理办公室 发表时间:2018-09-27   16:46:48 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
   
第一部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)概况
一、主要职能
1.推进行政审批项目清理工作。根据《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》(国发〔2012〕52号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展全区第六次行政审批项目清理工作的通知》(桂政办发〔2012〕303号)等文件精神,结合扩权强县工作,开展市、县两级行政审批项目清理,进一步减少和调整行政审批项目,大幅度地对全市行政审批项目进行精减“瘦身”,确保年内完成审批项目清理工作。
2.推进政务服务事项集中办理。深入推进行政审批相对集中制度改革,严格执行部门审批职能、审批事项、审批人员向政务服务中心集中的要求,进一步明确各部门行政审批办公室的审批、协调、督办和指导本系统政务服务工作的职责。
3.加强政务服务中心基础设施建设。加快实施《百色市政务服务政务公开政府信息公开“十二五”规划》,进一步推进政务服务中心基础设施建设。
4.进一步理顺政务服务管理体制机制。
5.推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理。将公共资源交易统一纳入政务服务管理的范畴,依托政务服务中心建立统一规范的公共资源交易平台,为政府采购、土地交易、有形建筑、产权交易和药品采购等公共资源交易活动提供服务,确保公共资源交易活动公开、公平、公正,避免重复建设和投资浪费。
6.推动政务服务向基层延伸。
7.继续抓好“一服务两公开”示范点建设,实现行政权力下移、便民服务下移、保障措施下移,推动基层社会管理和公共服务创新,为基层群众提供便捷、优质、高效的政务服务。
8.积极拓展政务公开和政府信息公开领域,要进一步加强信息公开平台建设。健全和完善市、县两级政务服务中心、档案馆、图书馆政府信息查阅点;探索提高政府门户网站作用,提高网站服务能力;充分发挥信息统一平台作用,及时、规范发布政府信息。要着力加强政府信息主动公开。
二、部门决算单位构成
纳入 2017 年市政务服务管理办公室部门决算的单位包括:市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)市本级、市公共资源交易中心共2个单位。人员构成情:百色市政管理公室(市公共源交易管理局)行政制8名,后勤服务编制4名,共12名。百色市公共源交易中心事业编制17人,后勤服务编制1名,共18名。截止2017年12月31日,百色市政管理公室12人,其中行政制8人,后勤服务编制4人,百色市公共源交易中心在有15人,其中事业编制14人,后勤服务编制1人,以上人员经费属财政全额拨款。
 
 
第二部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局) 2017年部门决算报表
详见附件:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局) 2017年部门决算公开附表
 

 
第三部分:百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入609.83万元,其中本年收入609.83万元,较2016年度决算数增加94.43万元,增长18.32%,收入具体情况如下。
1.财政拨款收入418.12万元,为市本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数增加5.02万元,增长1.22%,主要原因是。
2. 事业收入191.71万元,为二层机构市公共资源交易中心事业单位开展业务活动取得的收入,较2016年度决算数增加89.41万元,增长87.39%,主要原因是。
3.上年结转和结余3.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2016年度决算数减少20.62万元,下降85.58%,主要原因是2015年度年末结转的政务中心机房服务器采购支付完毕
  (二)本部门2017年度总支出609.66万元。其中本年支出609.66万元,较2016年度决算数增加103.66万元,增长20.48%,支出具体情况如下
1.一般公共服务支出541.24万元,主要用于市政务办及一个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。较2016年度决算数增加69.04万元,增长14.62%,主要原因是因进本工资增加和绩效奖金由增加。
2、社会保障和就业支出30.16万元,较2016年度决算数增加30.16万元,增长100%,主要原因是2017年度开始缴纳机关事业养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出14.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工基本医疗费和公务员医疗补助支出,较2016年度决算数增加2.23万元,增长18.90%,主要原因是因工资津贴标准上调缴纳比例增加
4、住房保障支出24.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2016年度决算数增加2.22万元,增长10.09%,主要原因是因工资津贴标准上调缴纳比例增加
5.年末结转和结余3.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,较2016年度决算数减少29.85万元,下降89.10%,主要原因是2016年度结转的市民中心建设前期经费30万元财政收回资金
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年度一般公共预算支出417.95万元,较2016年度决算数增加35.24万元,增长6.96%,主要原因是基本工资和绩效工资增加,其中:基本支出352.87万元,项目支出65.07万元。
百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)2017年度一般公共预算支出年初预算为364.05万元,支出决算为417.95万元,完成年初预算的111.46%。
(一)一般公共服务支出349.53万元,是市政务办(市公共资源交易管理局)为保障机构正常运行、开展政务服务工作、招投标管理工作等活动支出。
1.行政运行支出138.02万元,是市政务办本级和一个事业单位根据国家和市政府统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按照市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务支出40.66万元,是市政务办本级用于设备更新、聘用人员工资、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。
3.专项服务支出23.4万元,主要用于市政务办本级物业管理费等开支。
4、事业运行146.44万元,主要用二层机构市公共资源交易中心人员工资和在职公用经费支出。
5.发展和改革事务支出0.32万元,主要用于本办办公费支出。
6.其他共产党事务支出0.7万元,主要用于市政务办本级用于基层党组织开展活动经费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出14.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工基本医疗费和公务员医疗补助支出。
(三)社会保障和就业支出30.16万元,主要用于按照国家政策规定为职工基本养老保险支出。
(四)住房保障支出24.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.87万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出274.38万元,完成年初预算的137.74%,,预决算差异的原因主要是基本工资和绩效工资增加。
(二)对个人和家庭补助24.22万元。完成年初预算105.72%,预决算差异的原因主要是住房公积金基数调整导致补助金额增加。
(三)商品和服务支出50.68万元,完成年初预算的100%。
(四)其他资本性支出3.59,完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市政务服务管理办公室2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.55万元;公务车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.34万元。
三公”经费共发生6.89万元。2017年度预算为8.89万元,决算数6.89万元,比2016年增加5.58万元,增长489.78%。其中因出国(境)费6.55万元,2017年度预算为0万元,决算数6.55万元,比2016年增加6.55万元,增长100%,增长的主要原因是因工作需要我办张华主任参加自治区政管办组织赴瑞典参加“构建公共资源交易领域防治权利寻租机制专题培训班”,由于2016年度我办无此项经费开支,故增长幅度较大。公务接待费0.34万元,2017年度预算为2.34万元,决算数0.34万元,比2016年减少0.21万元,下降38.82%,原因是我办严格执行中央“八项规定”,减少了接待开支。2017年度无公务用车购置费和运行维护费支出,2017年度预算为0万元,决算数0万元,比2016年减少0.76万元,下降100%。
 具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.55万元。全年使用财政拨款安排参加自治区办公厅组织出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次,开支内容包括培训费、住宿费、伙食费、交通费等。
(二)公务用车购置及运行费支出为零。
(三)公务接待费支出0.34万元。主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。其中国内公务接待5批次共计64人,包括各兄弟市交流学习等接待开支。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出32.58万元,比2016年增加12.95万元,增长65.97 %。主要原因一是差旅费标准提高支出增加;二是由于物价上涨办公费等支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额151.56万元,其中:政府采购货物支出128.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.4万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门无公务车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),无价值100万元和200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目1个,共涉及资金23.40元,自评覆盖率达100%
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出65.07万元。从评价情况来看,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进政务服务和公共资源交易管理工作的发展。
共组织对办公楼物业服务管理政府购买1个项目进行了绩效评价,涉及金额23.4万元,绩效评价结果显示,“物业管理”项目由供应商组建项目管理机构,实行项目经理负责制,聘用清洁卫生人员4人、保安4人,水电维护工2人。卫生保洁一日保证做2次以上、秩序保障3班倒,水电维护工24时提供服务,整个项目能按时按质完成,达到预期效果,经测评群众满意率达90%以上。按照考评内容,从投入、过程、产出、效果四大项45个指标逐一评分,我办自评,各个项目支出合理、规范、有效,取得了良好统计成果,市政务服务中心物业管理专项绩效评分得分为100分,财政支出绩效为“优秀”。上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。