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百色市残疾人联合会2017年部门决算
来源:百色市残疾人联合会 发表时间:2018-09-27   09:41:59 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


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第一部分:百色市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市残疾人联合会2017年部门决算报表
第三部分:百色市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

        第一部分:百色市残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人权益,为残疾人服务。
(二)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(四)协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(五)承担百色市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(六)指导和检查全市各县(区)残疾人联合会工作,指导和管理各类残疾人社团组织。
(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(九)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入百色市残联 2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.市残联本级决算。
2.市残疾人康复培训中心决算。
3.市残疾人劳动就业管理中心决算。

          第二部分:百色市残疾人联合会2017年度部门决算报表

(注:由于以下报表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,个别数据会存在进位尾差)









       第三部分:百色市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)我会2017年度总收入2376.71万元,其中本年收入1,536.83万元, 较2016年度决算数减少256.92万元,下降9.76%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1534.58万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少760.24万元,下降33.13%,主要原因是2016年中央财政下达市残疾人康复培训中心基建项目经费1000万元。
2.其他收入2.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少12.90万元,下降85.15%,这是由于2016年收到自治区残联转来的艺术人才培养经费、扶贫工作专项经费等多笔收入,本年则没有收到这些款项。
3.用事业基金弥补收支差额7.42万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加7.36万元。
4.上年结转和结余832.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加508.86万元,增长157.24%,主要是由于康复中心大楼当时还处于建设阶段,工程项目资金无法在2016年开支完毕,需结转下年继续使用。
(二)本部门2017年度总支出2376.71万元,其中本年支出2229.48万元, 较2016年度决算数减少256.92万元,下降9.76%。支出具体情况如下:
1.行政事业单位离退休25.11万元,较2016年决算数11.13万元增加13.98万元,主要原因是2017年增设了“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能分类,统发人员养老保险单位部分支出调整至此分类下汇总统计。
2.残疾人事业支出1595.24万元,其中基本支出217.17万元,项目支出1378.07万元。主要用于:一是拨给交通技校培训基地建设补助5万元;二是拨给市特校残疾人艺术人才基地经费5万元;三是拨付各县区特校第九届残疾人艺术汇演补助13万元;四是拨市特校和各县区用于阳光助学计划项目事务14.33万元;五是拨付残疾人子女助学金32.68万元;六是拨贫困残疾儿童学前教育资助6万元;七是市残疾人康复中心大楼基建项目支出843.99万元;八是政府采购服务残疾人就业技能培训费99万元;九是残疾人体育经费45.49万元;十是市级残疾人就业、创业和扶贫项目经费60万元;十一是残疾人康复、辅具制作等设备材料采购经费49万元;十二是百色市残疾人康复培训中心测听室建设费用15万元等。较2016年度决算数增加40.39万元,增长2.60%。
3.医疗卫生与计划生育支出11.74万元,较2016年决算数9.53万元增加2.21万元。
4.住房公积金支出19.17万元,较2016年决算数17.32万元增加1.85万元。
5.彩票公益金支出578.23万元,较2016年决算数161.52万元增加416.71万元,主要是“2016年残疾人事业发展补助资金”在2016年有部分支出结转到2017年,加之2017本年项目“2017年中央财政残疾人事业发展补助”加大经费预算执行力度,支付进度比上年有很大提升。
6.结余分配0.79万元,为事业单位按规定提取的事业基金。较2016年度决算数减少4.05万元,下降84%。主要原因是本年其他收入降低明显。
5.年末结转和结余146.44万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数852.59万元减少706.15万元,下降82.82%。主要原因是2017年加大预算执行力度,支付进度比上年明显提升。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
市残联2017 年度一般公共预算支出1642.38万元,较2016年度决算数增加38.06万元,增长2.37%。其中:基本支出273.18万元,项目支出1369.2万元。
市残联2017 年度一般公共预算支出年初预算为1711.97万元,支出决算为1642.38万元,完成年初预算的95.94%。
(一)“行政事业单位离退休”年初预算为25.11万元,支出决算为25.11万元,主要用于开支统发人员的养老保险,以及退休人员的补贴等。
(二)“残疾人事业”年初预算为1653.02万元,支出决算为1586.36万元,完成年初预算的95.97%。主要用于开支残疾人康复、残疾人就业、残疾人教育、残疾人体育等项目经费。
(三)“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为11.74万元,支出决算为11.74万元,主要用于开支统发人员的医疗保险。
(四)“住房保障支出”年初预算为19.17万元,支出决算为19.17万元,主要用于开支统发人员的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出273.18万元,其中:人员经费251.62万元,主要包括:基本工资、津贴补、社会保障缴费、事业单位绩效工资、行政人员公务交通补贴、退休费等;公用经费21.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出222.7万元,完成年初预算的100%。主要包括基本工资66.41万元、津贴补贴31.49万元、奖金33.96万元、伙食补助7.55万元、绩效工资47.04万元,社保缴费35.47万元,其他工资福利支出0.78万元。
(二)商品和服务支出29.96万元,完成年初预算的100%。主要包括日常办公费等2.06万元、水电费6.68万元、邮电费5.42万元、差旅费2.23万元、会议费1.78万元,其他交通费8.4万元,其他商品服务支出3.39万元。
(三)对个人和家庭的补助支出20.52万元,完成年初预算的100%。主要包括退休人员费用1.2万元和住房公积金19.17万元等。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
市残联2017年度政府性基金支出578.23万元,较2016年度决算数161.52万元增加416.71万元,增长257.99 %。其中:基本支出0万元,项目支出578.23万元。
市残联2017年度政府性基金支出年初预算为685.61万元,支出决算为578.23万元,完成年初预算的84.34%。全部计入“用于残疾人事业的彩票公益金支出”功能分类,主要用于开支肢体、智力残疾和孤独症儿童康复补贴、残疾人文化宣传设备、贫困残疾人儿童学前教育资助等项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国支出0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.41万元,公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出2.41万元,全部用于公务用车运行支出,具体为用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市残联及两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.41万元,平均每辆1.21万元。
(二)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比说明:
2017年,“三公”经费支出2.64万元,比年初预算减少1.77万元,降幅40%,比上年增加0.1万元,增幅3.9%。其中公车运行费开支2.41万元,比年初预算降低39.8%,比上年增加0.03万元,增长1.26%,原因是2017年加大扶贫攻坚力度,下县扶贫工作次数增多,油耗等费用略有提升;公务招待费支出0.23万元,比年初预算减少0.18,降低43.9%,比上年增加0.07万元,增长43.75%,原因是上下年接待费开支使用经费项目不同产生。2016年接待费全口径支出0.37万元2017年全口径支出0.23万元同比降低37.84%。其中2016年公务接待费0.37万元从一般公共预算拨款支出0.16万元,从其他经费支出0.21万元,而2017年公务接待费0.23万元全部从一般公共预算拨款支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出29.96万元,比2016年26.91万元增加3.05万元。主要包括日常办公费等2.06万元、水电费6.68万元、邮电费5.42万元、差旅费2.23万元、会议费1.78万元,其他交通费8.4万元,其他商品服务支出3.39万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额381.09万元,其中:政府采购货物支出130.72万元、政府采购工程支出34.03万元、政府采购服务支出204.17万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是辅助器具流动服务车;单位价值50万元以上通用设备1台(电视数字手语系统设备)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目24个共涉及资金1261.38万元,自评覆盖率达到100%。从自评情况看,我会在自治区残联的指导和市委市政府的领导下,认真实施残疾人六大脱贫攻坚重点项目,切实推动改善残疾人民生,抓好残疾人康复、教育、就业、基层组织建设、文化体育等工作,取得了较好的社会效益,社会满意度较高。
根据财政预算绩效管理要求,我会组织对“政府购买服务残疾人技能培训项目”(绩效项目)进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出99万元。根据项目合同要求,截止2017年11月底,全市共举办9期各类培训班,免费提供培训服务残疾人416人,领取合格证书人数为358人,合格率为89.5%,超额完成年度培训合格率80%以上的项目任务。
同时,组织对本会及其下属机构开展整体支出绩效评价,2017年总预算指标1541.26万元,完成支付1420.19万元,完成率为92.09%。2017年,我会不断加强预算管理工作,推进重点项目实施进度,加快预算执行进度,取得较好成效,圆满完成了年度预算支出进度工作任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,“政府购买服务残疾人技能培训项目”自评得分为100 分。
(1)绩效总目标完成情况
根据《百色市“十三五”政府购买服务残疾人技能培训项目实施方案》(百残联字〔2017〕15号)要求,“十三五”期间,通过政府购买服务方式,组织实施政府购买残疾人职业技能及农村实用技术培训服务项目,为全市2000名残疾人提供培训服务,项目经费为500万元。截止2017年底,我市共培训残疾人416人,“十三五”期间,总目标任务完成率为20.8%;市本级财政资金实际支出99万元,“十三五”期间,财政预算资金完成率为19.8%。
(2)绩效年度目标完成情况
 “十三五”期间,市残联每年免费为全市400名残疾人提供各类培训服务,项目经费计100万元,补贴标准为2500元/人。2017年度,我市共培训残疾人416人,完成率为104%,领取合格证书人数为358人,合格率为89.5%,超过了合格率80%的预定目标;年度财政预算资金完成率为99%,节约1%。

        第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。