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百色市司法局2017年部门决算
来源:百色市司法局 发表时间:2018-09-26   23:59:53 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


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       第一部分:百色市司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市司法局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市司法局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
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 第一部分:百色市司法局概况
一、主要职能
主要职能是:根据百色市人民政府办公室百政办发〔2011〕13号文《关于印发百色市司法局主要职责内设机构和人员编制规定》的主要职责是:
    1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
    2、拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
    3、负责指导监督全市律师、公证工作。
    4、监督管理全市法律援助工作。
    5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。
6、组织实施全市国家司法考试工作。
    7、受上级司法行政机关委托,协助办理辖区内司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理的有关工作;承担基层法律服务工作者执业核准的有关工作。
    8、管理和指导全市司法行政系统的服装、车辆、办公设备、办公用房等物资装备工作;指导和监督全市司法行政系统计划财务工作。
    9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县(市、区)管理县(市、区)司法局领导干部。
    10、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、机构情况
百色市司法局内设9个职能科室,内设机构1个:百色市法律援助中心,增挂牌子有:百色市法治建设工作领导小组办公室,百色市公职律师办公室。
2、人员情况
(1)、在职人员: 编制人数40人,其中行政定编为34人,法律援助中心定编4人,机关后勤人员2人。截止2017年12月,市司法局在职干部39人(含法律援助中心人员),职工1人,其中:处级干部10人、科级以下干部30人,财政供养40人。
(2)、退休人员:实有人数38人,财政供养38人,其中:处级干部14人、科级以下干部24人。
(3)、遗属人员:实有人数1人,财政供养1人。
(4)、聘用人员12人。
 
第二部分:百色市司法局2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(百色市司法局2017年部门决算公开附表)

第三部分:百色市司法局2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1114.32万元,其中本年收入1029.71万元, 较2016年度决算数减少44.57万元,下降3.8%收入具体情况如下。
1.财政拨款收入939.34万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少94.62万元,下降9.1%,主要原因是对个人和家庭的补助退休费由社会保险事业局统一发放。
2.其他收入 90.37万元,为预算单位在财政拨款收入
之外取得的收入。较2016年度决算数增加53.85万元,增长147%,主要原因是上级部门(司法厅)拨入精准发力.爱心帮扶补助经费50万
3.上年结转和结余84.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.8万元,下降4.2 %,主要原因是结转的业务装备经费支出增加。
(二)本部门2017年度总支出1114.32万元,其中本年支出995.54万元, 较2016年度决算数减少44.57万元,下降3.8%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)830.22万元:主要用于日常运行发生的基本支出和为完成各项办案业务而发生的项目支出。较2016年度决算数增加53.63万元,增长6.9  %,主要原因是一般行政管理事务项目支出业务培训费增加。
2.社会保障和就业支出81.25 万元:较2016年决算数217.45万元减少136.2万元,主要原因是对个人和家庭的补助退休费由社会保险事业局统一发放。用于市司法局本级基本养老保险缴费,按国家规定发放的退休人员退休费(非统发)及退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出42.14万元,较2016年决算数37.84万元增加4.3万元,主要用于市本级行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出41.93万元:较2016年决算数42.4元减少0.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.年末结转和结余118.79万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加34.17 万元,增长40 %,主要原因是业务装备经费和上级补助经费结转和结余增加
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
百色市司法局2017 年度一般公共预算支出924.8万元,较2016年度决算数减少100.12万元,下降9.8 %其中:基本支出681.86万元,项目支出242.94万元。
百色市司法局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 939.34万元,支出决算为924.8万元,完成年初预算的98%。主要用于:
(一)公共安全支出759.48万元,是司法局为保障日常正常运行开展的基本支出和为完成各项办案业务而发生的项目支出。具体情况如下:
1.行政运行支出516.54万元,是本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务支出224.84万元,是本级办案业务需要用于设备更新、印刷费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公证业务等方面的支出。
3.普法宣传支出10万元,是用于法制宣传、普及法律常识,指导全市法治建设工作和对外法制宣传工作等经费支出。
4.法律援助支出6.79万元,是用于监督管理全市法律援助工作发生的办公费、培训费、劳务费等其他业务经费支出。
5.其他司法支出1.31万元,是用于基层党组织活动经费、意外伤害险等方面的支出。
(二)社会保障和就业(类)支出81.25万元,是本单位基本养老保险缴费,按国家规定发放退休人员退休费(非统发)、退休人员公用经费、福利费的支出。
(三)医疗卫生与计划生育(类)支出42.14万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费、公务员医疗补助支出。
1.行政单位医疗支出22.85万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
2.公务员医疗补助支出19.29万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出41.93万元,是按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出681.86万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出550.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费,完成年初预算的100 %。
(二)对个人和家庭的补助64.06万元,主要包括:,退休费、生活补助、住房公积金,完成年初预算的100 %。
(三)商品和服务支出 64.80 万元,主要包括:办公费、劳务费、邮电费、差旅、福利费、其他交通费用等。完成年初预算的100%。
(四)其他资本性支出2.3万元,主要包括:基层党组织活动经费、意外伤害险等方面的支出,完成年初预算的100%。
 
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算10.60万元;公务接待费支出决算 2.19万元。
2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为零,比年初预算5万元少5万元,与上年决算持平;公务用车购置及运行费支出决算10.60万元,比年初预算15万元减少5万元,下降33%,原因是取消公务用车,保留一般执法执勤用车,比上年决算数10.72万元减少0.12万元,下降0.1%,原因是落实中央关于厉行节约的要求,规范公务用车管理;公务接待费支出决算2.19万元,比年初预算数3万元减少0.81万元,下降27%;比上年决算数2.33万元减少0.14万元,下降6%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 10.60 万元。其中:
公务用车购置支出 0万元;公务用车运行支出 10.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位一般执法执勤用车财政拨款用车保有量为4辆,全年运行费支出10.60万元,平均每辆 2.65 万元。
(三)公务接待费支出2.19万元,国内公务接待批次15次,接待人次202 次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 67.10 万元,比2016年减少 2.96万元,降低4.2%。主要原因是:人员减少(退休),减少办公耗材、办公用品、印刷费等支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 71.65 万元,其中:政府采购货物支出 65.65万元,为政法转移支付资金业务装备信息化设备采购及公证处办公设备采购;政府采购服务支出 6 万元为一般执法执勤用车维修和保养,普法宣传、法治建设印刷资料费。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备无,100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展1个项目绩效自评。涉及资金 10万元,自评覆盖率达到100 %。
组织对普法宣传经费1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况满意度在95%以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
法治宣传教育工作社会效益表明公民自觉守法、用法意识增强,各种违法犯罪活动呈下降趋势。
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。