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百色市统计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市统计局 发表时间:2018-02-10   16:36:32 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

第一部分:百色市统计局概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局制定的统计规章,拟订百色市统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织领导和监督检查各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家基本统计制度和统计标准,拟定全市统计调查方案;实施国民经济主要统计指标质量评估;组织管理全市统计调查项目,审批各县(区)、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案。管理涉外社会调查活动。

3、组织实施重大的国情国力普查;统一组织各县(区)、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全市的基本统计资料;对国民经济、科技进步和小康社会发展进程、能源与资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计评价和统计监督,逐步完善国民经济核算体系,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。制定全市、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理上级拨给的统计经费;协助各县(区)管理统计局主要负责人;组织管理全市统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作。

7、指导直属事业单位的工作。

8、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

    百色市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是市统计局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是百色市统计局普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是百色市统计局数据管理中心。

    局机关本级内设办公室、综合核算与服务业统计科、 法规科、农村统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、能源统计科、社会贸易统计科共8个职能科室。

三、 人员构成及编制现状

我局人员编制总数为32人,其中行政编制18人,工勤编制2人,事业编制12人。实有财政供养人数25人,其中行政在职16人,工勤2人,事业在职7人, 退休人员11人。具体情况如下:

  1、百色市统计局机关本级。行政编制18人,工勤编制2人,实有财政供养人员16人,其中行政编制在职人员16人,工勤实有2人,退休人员10人(退休费纳入社保局发放)。

2、百色市统计局普查中心。事业编制8人, 实有财政供养事业编制在职人员5人  。

 3、百色市统计局数据管理中心。 事业编制4人,实有财政供养人员2人,退休1人(退休费纳入社保局发放)。

 

 

第二部分:百色市统计局2018年部门预算报表

(见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

 

 

 

第三部分:百色市统计局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算416.83万元,同比增加29.91万元,增长7.73%,其中:一般公共预算拨款收入412.83万元,同比增加61.53万元,增长17.51%,原因是增加了农业普查数据处理经费;上年结余4万元,同比减少31.62万元,下降0.89%,原因是上年结余已开支,其中:公共财政预算拨款结转4万元,同比减少31.62万元,下降0.89%

(二) 支出预算说明。

2018年支出预算416.83万元,同比增加29.91万元,增长7.73%,原因是增加了农业普查经费预算。其中:一般公共服务类支出331.73万元,占支出总预算79.58%,同比增加29.1万元,原因是增加农业普查经费;

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类支出331.73万元,占支出总预算79.58%,同比增加29.1万元,原因是增加农业普查经费。

统计信息事务支出:行政运行(统计)支出(2010501类)251.73万元,一般行政管理事务(统计)支出(2010502类)20万元,专项普查活动支出(2010507类)59万元,

共产党事务支出:其他共产党事务支出(2013699类)1万元;

2)社会保障和就业支出35.9万元,占支出总预算8.61%,同比减少0.69万元,下降1.89%,原因是增加2名退休人员;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元,同比减少0.78万元,下降2.19%,原因是有2名职工退休。

3)医疗卫生与计划生育支出22.24万元,占支出总预算5.34%,同比减少0.06万元,下降0.27%,原因是新增2名退休人员;

4)住房保障支出26.96 万元,占支出总预算6.47%,同比增加1.56万元,增长5.79%,主要原因是2018年住房公积金缴存基数增加。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  2018年基本支出预算336.83万元,占支出总预算80.81%,同比增加6.53万元,增长1.98%。其中:

  工资福利支出预算258.38万元;占基本支出预算76.71%,同比增加22.25万元,增长9.42%,是公积金列入到工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。

商品和服务支出预算78.45万元;占基本支出预算23.29%,同比增加9.68万元,增长14.08%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭补助支出0万元,同比减少25.4万元,下降100%,是公积金列入到工资福利支出。

2)项目支出预算

  2018年项目支出预算80万元,占支出总预算19.19%,同比增加23.38万元,增长41.29%,原因是增加了农业普查数据处理经费,其中:商品和服务支出预算72万元,占项目支出90%,同比增加23.38万元,增长41.29%,原因是增加了农业普查经费59万元,减少全国1%人口抽样调查经费10.45;其他资本性支出8万元,占项目支出10%,与去年持平。

  二、2018年部门一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算拨款支出416.83万元,其中:基本支出336.83万元,项目支出80万元。具体支出预算如下:

  行政运行251.73万元,全部是基本支出预算。主要用于市统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务20万元,全部是项目支出预算。主要用于市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计调查工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

专项普查活动59万元,是项目支出预算,主要用于开展全国第三次农业普查经费。

其他共产党事务支出1万元,是项目支出预算,是市统计局用于党组织活动所需的支出。

    社会保障和就业支出35.9万元,是基本支出预算,其中归口管理的行政单位离退休1.04万元。是市统计局按国家规定发放退休人员福利费及退休人员公用经费的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元,是市统计局按国家规定为局机关和2个局属事业单位职工缴纳的单位养老保险。

  行政单位医疗支出22.24万元,全部是基本支出预算。是根据百色市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出26.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

百色市统计局2018年无政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

百色市统计局2018年无国有资本经营预算支出。

 2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.4万元(全口径),比2017年预算5.42万元增加2.98万元,同比增长54.98%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:根据自治区统计局的工作计划,安排各市统计局局长出国考察培训统计业务,导致2018年公共财政资金安排的出国经费比2017年预算有所增加,认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用改革车费,因此2018年公共财政资金安排的公务接待费、公务用改革车费经费比2017年预算有所减少。

其中:因公出国(境)经费支出预算6万元,公务接待费支出预算2.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置支出预算0万元,

 1、因公出国(境)经费2018年预算6万元,比上年增加6万元,增长100%,根据自治区统计局的工作计划,安排各市统计局局长出国考察培训统计业务,导致2018年公共财政资金安排的出国经费比2017年预算有所增加。

2、公务接待费2018年预算2.40万元,同比减少3.02万元,下降55.72%,2018年我局继续根据中央八项规定要求严格控制。农业普查进入数据处理,接待相应减少,主要是安排接待国家局、区统计局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,计划接待量180人次。

3、公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置支出预算0万元,由于公务用车改革,百色市统计局无公务车,导致2018年公共财政资金无该项预算。

 (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.40万元,比2017年预算5.42万元增加2.98万元,同比增长54.98%。“三公”支出总体增加的原因主要是:根据自治区统计局的工作计划,安排各市统计局局长出国考察培训统计业务,导致2018年公共财政资金安排的出国经费比2017年预算有所增加,认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用改革车费,因此2018年公共财政资金安排的公务接待费、公务用改革车费经费比2017年预算有所减少。

  1、因公出国(境)经费2018年预算6万元,比上年增加6万元,增长100%,根据自治区统计局的工作计划,安排各市统计局局长出国考察培训统计业务,导致2018年公共财政资金安排的出国经费比2017年预算有所增加。

2、公务接待费2018年预算2.40万元,同比增加0.98万元,增长69.01%,2018年是开展第四次经济普查年份,安排接待自治区统计局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置支出预算0万元,由于公务用车改革,百色市统计局无公务车,导致2018年公共财政资金无该项预算。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)百色市统计局部门预算单位的构成

我局纳入2018年部门预算汇编范围的独立核算单位共1户,其中我局普查中心、数据管理中心为非独立核算单位,集中在市统计局本局统一管理核算。

(二)机关运行经费支出情况说明

2018年百色市统计局本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位(普查中心)和1个财政全额拨款事业单位(数据管理中心)。2018年本部门机关运行经费支出预算78.45万元,比2017年增加9.68万元,增长14.08%。主要原因是行政、参公单位人员变动造成。  

(三)政府采购预算支出情况说明

2018年本部门政府采购预算总额12.50万元,比2017年减少1.06万元,原因是2018年政府采购目录无办公耗材、办公用品,其中:政府采购货物预算支出12.50万元。

(四)国有资产情况说明

截止2017年12月31日,百色市统计局资产总值358.88万元,其中:流动资产21.73万元,占资产总值的6.05%,固定资产337.16万元,占资产总值的93.95%,无形资产49.6万元。

1、流动资产21.73万元,主要是现金、银行存款、财政应返还额度、其他应收款结余数。

2、固定资产337.16万元,均为其他固定资产337.16万元,固定资产无任何出租、出借业务

 

第五部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为国家统计局委托地方统计局调查业务经费及存款利息收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指市统计局行政单位、参照公务员管理的事业单位及财政全额拨款的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指市统计局及直属事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指市统计局管理的离退休人员的支出。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

13、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

18、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。