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百色市人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市人民政府办公室 发表时间:2018-02-08   08:59:26 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
百色市人民政府办公室2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:百色市人民政府办公室概况
一、主要职能
1、市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构
 2、办事处是按照市人民政府的工作要求,做好内外联络工作、沟通内外信息、招商引资等工作。
 3、市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室是负责协助市人民政府调解处理好土地、山林、水利三大纠纷工作。
 4、市金融工作办公室是贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及自治区人民政府有关金融工作的决议、决定。指导县(区)做好地方金融工作,促进县域经济发展。
 二、机构设置情况
百色市人民政府办公室及其二层机构处级单位个:1、市人民政府办公室(内设19个职能科室);2、市人民政府驻北京联络处;3、市人民政府驻广州办事处;4、市人民政府驻南宁办事处;5、市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室;6、市金融工作办公室。
三、人员构成及编制现状
百色市人民政府领导编制15名,市人民政府办公室机关行政编制59名,后勤服务人员编制22名,共计编制81名;北京联络处参公事业编制6名,后勤服务编制2名;广州办事处参公事业编制4名;南宁办事处参公事业编制6名,后勤服务编制1名;市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室参公事业编制8名,后勤服务编制1名;市金融工作办公室行政编制3名,后勤服务编制1名。
     201712月31日,百色市人民政府办公室实有在职人员75人,离休人员2人,退休人员22人。其中:机关行政人数55人,后勤服务人数20人;北京联络处实有在职3人,其中:参公人数1人,后勤服务人数2人;广州办事处实有在职4人;南宁办事处实有在职8人,退休人员2人,其中:参公人数7人,后勤服务人数1人;市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室实有在职人员9人,退休人员1人;以上人员经费均属财政全额拨款。
     
第二部分:百色市人民政府办公室2018年部门预算报表
附:
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
政府性基金预算支出预算表
国有资本经营预算支出预算表
部门收支总体情况表
部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
 
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
        一、2018年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算2066.06万元,同比减少1.56万元,同比减少0.07%。其中:一般公共财政预算拨款2066.06万元,同比减少1.56元,同比减少0.07%。2018年收入预算总体减少原因是单位汇总职工人数同比减少2人。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算2066.06万元,其中:基本支出1499.36万元,占支出总预算72.57%,同比增加60.29万元,增长4.19%;项目支出566.7万元,占支出总预算37.75%,同比减少61.85万元,减少9.84%.2018年支出预算减少的主要原因是单位汇总职工人数同比减少2人。
1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算1686.23万元;占支出总预算的81.62%,同比减少16.34万元,同比减少0.96%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算173.35万元;占支出总预算的8.39%,同比增加1.23万元,增长0.71%;
(3)医疗卫生类科目支出预算90.69万元;占支出总预算的4.39%,同比增加0.17万元,增长0.18%;
(4)住房保障支出类科目支出预算115.79万元;占支出总预算的5.60%,同比增加13.38万元,增长13.06%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出1499.36万元,占支出总预算72.57%,同比增加60.29万元,增长4.19%。其中:
工资福利支出预算1080.88万元;占基本支出预算72.09%,同比增加119.99万元,增长12.48%。
商品和服务支出预算393.63元;占基本支出预算26.25%,同比增加42.24万元,增长12.02%。
对个人和家庭的补助支出预算24.85万元;占基本支出预算1.66%,同比减少101.94万元,减少80.40%。
(2)项目支出预算
项目支出566.70万元,占支出总预算27.43%,同比减少61.85万元,减少9.84%。其中:
商品和服务支出预算529.70万元;占项目支出预算的93.47%;
资本性支出预算37万元;占项目支出预算的6.53%;
        二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出2066.06万元,其中:基本支出1499.36万元,项目支出566.70万元。
行政运行1499.36万元,全部是基本支出预算。主要用于市政府办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和百色市统一出台的津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政规定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、部门会议经费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务566.70万元,全部是项目支出预算。主要用于市政府机关和5个参照公务员管理的事业单位为完成市人民政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。如《百色市人民政府公报》出版发行经费支出、政务信息工作经费支出、办公室办公设备更新换代经费支出、驻外机构业务费支出等。  
        三、2018年部门政府性基金预算支出情况
        2018年无预算安排支出
        四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
        2018年无预算安排支出
        五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
      (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算52.12万元(全口径),比上年预算65.10万元减少12.98万元,同比下降19.94%2018年一般公共预算安排的“三公”经费(全口径)减少原因是领导高度重视,严格“三公”经费支出审批,进一步降低行政成本。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算13.00万元,比上年预算26.46万元减少13.46万元,同比减少50.87%。主要原因是严格审批出国(境)手续,减少没必要的出访,降低年度出国(境)人数。
2.公务接待费2018年预算7.12万元,比上年预算6.64     万元增加0.48万元,同比增长6.74%。原因是与兄弟地市业务学习指导和工作调研等公务来往增加,业务量增大。
3.公务用车费2018年预算32.00万元,上年持平均为公务用车运行维护费用,2018年度无公务用车购置费预算。全部为百色市人民政府驻外机构车辆经费预算,其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。
      (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.12万元,比上年预算53.11万元减少0.99万元,同比减少1.86%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少原因是领导高度重视,加强对“三公”经费支出管理,强化思想认识,进一步降低行政成本。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算13.00万元,比上年预算15.00万元减少2.00万元,同比减少13.33%。主要原因是严格审批出国(境)手续,减少没必要的出访,降低年度出国(境)人数。
2.公务接待费2018年预算7.12万元,比上年预算6.11     万元增加1.01万元,同比增长16.53%。主要原因是与兄弟地市业务指导和工作调研等公务来往增加,业务量增大。
3.公务用车费2018年预算32.00万元,上年持平均为公务用车运行维护费用,2018年度无公务用车购置费预算。其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
        一、百色市人民政府办公室预算单位构成
百色市人民政府办公室及其二层机构预算单位个:1、市人民政府办公室(内设19个职能科室);2、市人民政府驻北京联络处;3、市人民政府驻广州办事处;4、市人民政府驻南宁办事处;5、市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室;6、市金融工作办公室。
        二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市人民政府办公室本级及下属单位共有2个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算427.71万元,较2017年预算增加27.31万元,增长6.82%,主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。。
        三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算97.20万元,同比减少26.40万元,减少21.36%,其中:集中采购25.00万元,占政府采购预算的25.72%,同比减少17.92万元,减少41.75%;分散采购预算72.20万元,占政府采购预算的74.28%,同比减少8.48万元,减少11.75%。
 政府采购资金类型:公共财政预算拨款97.20万元,上年结余收入安排资金0万元。
 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算72.20万元,服务类采购预算25.00万元。
        四、国有资产的总体情况
公务车辆改革后,市政府办公室本级原有车辆移交市机关事务管理局公务车辆服务平台使用。2018年车辆运行经费预算32.00万元,全部为百色市人民政府驻外机构车辆经费预算,其中:百色市人民政府驻南宁办事处3辆车,预算经费12.00万元;百色市人民政府驻广州办事处2辆车,预算经费8.00万元;百色市人民政府驻北京联络处3辆车,预算经费12.00万元。

        第五部分  名词解释
        一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        九、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。