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百色市民政局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市民政局 发表时间:2018-02-06   11:37:09 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


百色市民政局
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市民政局部门概况

一、主要职能

⑴根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及市委、市人民政府的工作部署,研究制定全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

⑵承担依法对全市性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导和监督县(区)社团、民办非企业登记管理工作。

⑶拟订全市优抚政策,监督各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员、伤残人民警察抚恤标准及优抚办法的组织实施,指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区和市人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批评定调整伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等伤残等级;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象的信访工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

⑷、指导、协调全市退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订市直退役士兵安置计划并组织实施;协调指导军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构、军供站的建设与管理;指导全市退役士兵职业技能培训和就业工作。

⑸、负责组织、协调全市抗灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查灾情,负责管理并统一发布灾情;管理、分配中央、自治区和市拨给的救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,审批全市性的救灾和社会福利募捐义演;承担市抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

⑹、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督城乡居民最低生活保障金、医疗救助金的分配使用和规范管理;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

⑺、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,依法推动基层民主政治建设。

⑻、拟定全市婚姻管理规范性文件;指导县(区)婚姻登记管理工作;负责全市婚姻登记信息管理工作;承办涉外婚姻登记和指导婚姻服务机构管理工作;倡导婚姻习俗改革。

⑼、负责乡(镇)、村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批;负责地名管理,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定;承办乡级以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批;组织和指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;参与市内县行政界线争议的调查和调处。

⑽、负责全市社会福利事业管理工作,承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理;拟订全市社会福利事业发展规划,拟订社会福利机构管理办法;组织、指导全市社会福利机构建设和管理;指导养老服务工作;指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导落实社会福利企业扶持政策;审核上报新办福利企业;主管全市福利彩票的销售发行,管理本级福利资金。

(11)、拟订全市生活无着流浪乞讨人员救助、儿童收养和殡葬管理制度;承办涉外儿童收养登记工作;指导推进殡葬改革,指导收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

(12)、负责制定全市民政事业财务和统计管理制度;负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管。

(13)、宣传党和政府关于老龄工作的方针、政策、法律、法规;研究提出全市老龄事业发展规划和全市老龄工作计划,并负责监督、检查、协调、指导全市老龄工作;督促《中华人民共和国老年人权益保障法》的实施,协调、督促有关部门做好老年人合法权益的保障工作;指导、帮助各县(区)和市直各部门作好老龄工作,支持、引导社区老年服务和老年福利设施建设,发展助老、养老等公益事业;对全市各级各类老年协会、老年体协实行业务指导,促进老年群体组织的健康发展。

(14)、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(15)、市社会福利生产管理办公室是市民政局的一个行政执行类事业单位,主要负责管理全市福利生产企业,担负着加强福利生产企业安全生产监督和管理,协调福利生产企业与有关部门关系,国家扶持保护政策的贯彻落实,维护残疾人的合法权益的多重职能,做好全市福利企业各项管理工作;管理全市社会福利有奖募捐、福利彩票发行销售。

(16)、百色市军休所。百色市军休所是参公务员管理的财政全额拨款事业单位。根据工作职责,军休所设置有:办公室、财务室、后勤服务中心、活动中心四个科室。

①办公室。负责局机关下发文电、会务、机要、档案、信访、公开、协调、安全保密工作;负责本单位的人事工作和机构编制工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;。

②财务室。负责所内事业费预决算、资金分配和使用监管;负责所内财务工作。

③后勤服务中心。负责军休服务管理后勤具体工作。全所安全、卫生、院内环境、绿化、花卉的种植、管理;全所工休人员水、电方面的维修、管理;清洁保卫人员的管理。

④活动中心。负责军休干部文体活动的组织、管理。

军休所基本职能是:按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,负责接收安置军队离退休干部及军队无军籍职工,负责办理各项交接手续,为军队离退休干部提供休养住所与相关服务管理。落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇;负责军休干部生活扶助,军休干部医疗保健;负责军休干部生活待遇费的发放,解决好军队离退休干部的看病、住院等医疗问题;军休干部阅读文件组织,军休干部重要活动组织,军休干部文体活动组织。负责组织实施军队离退休干部休养所基本建设,完善各种设备设施,对所容所貌进行改造实施;负责监督军休经费的管理和使用。                     17百色市救助管理站。对城市生活无着的流浪乞讨人员,执行“自愿受助,无偿救助”的原则,为他们提供衣、食、宿、在站内急病救治,帮助其联系单位或家庭地址,对具有行为能力的受助人员提供返回原籍或单位的乘车凭据(车、船票),对残疾人、老年人、未成年人实行专车接送。不允许收取任何费用,不允许经任何借口组织救助人员从事生产劳动,保障其基本生活权益,实行临时性的社会救助管理工作。200381日起从收容遣送站改为救助管理站后,受助人员数量不断增长,在市场物价有涨不降的情况下,支出预算也随着增加。

 (18)、百色军用饮食供应站。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,坚持为部队服务、为国防建设服务;是百色市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施,保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息;研究改进供应方式、方法,不断改善供应条件,提高军供质量和应急保障能力;加强军供队伍建设,不断提高职工的政治、业务素质;统计分析军供任务完成情况,总结工作,交流经验;在保证完成军供任务的前提下,利用军供设施、设备为社会服务,增强军供站的生机与活力;负责提出军供站房舍改(扩)建和维修计划,并组织实施;完成当地人民政府交办的有关事项。

(19)、百色市殡仪管理所。百色市殡仪管理所属于财政差额拨款的事业单位,根据工作职责,单位设有:办公室、财务室、业务厅三个科室。

1、坚持四项基本原则,认真贯彻执行国家的殡葬管理方针、政策和各项法律、法规。

2、负责督促、检查本火葬区工作方针政策的落实情况。

3、加强对殡葬事业的领导和管理,搞好殡葬服务工作。

4、加强对殡葬改革工作的指导,充分发挥广大人民群众和群众自治组织在殡葬改革中的作用。

5、积极做好社会宣传工作,用社会舆论来推动殡葬改革。

主要工作主要办理以下项目:遗体接运、遗体告别仪式、殡仪引导、挽联书写、告别厅布置、殡葬音响服务、冷藏遗体防腐;遗体整容、整形、遗体洗理、腐烂遗体处理、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务等。

 (20)、百色市低收入居民家庭经济状况核对中心。贯彻执行国家、自治区和市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针、政策和法规;负责制订社会救助居民家庭经济状况核对办法;负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作;负责农村五保供养居民家庭经济状况核对工作;负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作;负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作;负责建设城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台。

(21)、百色市社会(儿童)福利院。为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和养义务人的老人以及自费寄养的老人提供照料、娱乐、康复和医疗服务、维护其合法权益;负责孤残弃婴收养制度和相关社会福利政策措施的贯彻落实,为孤残儿童提供收养、照料、特殊教育、医疗、康复、送养、家庭寄养等服务。

 (22)、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.根据市人民政府核定的《百色市民政局职能配置内设机构和人员编制》的有关规定,百色市民政局内设机构有:办公室(法制科)、民间组织管理科(行政审批办公室)、优抚科、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾救济科(市抗灾救灾工作领导小组办公室)、社会救助科(城乡居民最低生活保障科)、基层政权社区建设和区划地名科、社会福利和社会事务科(市民政局婚姻登记处)、双拥办、老龄办、规划财务科。

2.民政局管理的直属事业单位7个:百色市社会福利生产管理办公室、百色市军队离退休干部休养所、百色市救助管理站、百色军用饮食供应站、百色市社会福利院和百色市低收入家庭经济状况核对中心六个财政全额款事业单位和百色市殡仪管理所一个差额拨款事业单位,经费核算主要是民政事业费、行政机关经费和其他事业收入。

 三、人员构成及编制现状

在职人员:编制总人数95人,其中:行政编制25人,参照公务员管理28人,全额事业编制19人,差额事业编制21,行政后勤服务编制2在职实有总人数85人,行政编制24人,参照公务员管理23人,全额事业编制33人,行政后勤编制2,参公后勤编制3人。财政供养人数85人。

离退休人员:退休实有人数61人,行政退休人员22人,参公退休人员12人,参公后勤服务退休15人,全额事业退休12人;财政供养人数61人。

遗属人员:遗属实有人数8人,财政供养人数8

单位自聘人员:单位自聘实有人数63人,其中:民政局自聘4人,军休干部休养所自聘1人,救助管理站自聘17人,军用饮食供应站自聘1人,殡仪管理所自聘17人,社会福利院自聘23人。

公益性岗位5人员:4050公益性岗位人员3人,其他公益性岗位人员2人。

根据部门的机构设置和基本职能, 目前市民政局人员构成如下:

市民政局

单位行政编制数25(含市老龄工作委员会办公室4名、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室2名),后勤服务编制2名。为行政机关单位编制。其中在职实有数26人,行政机关退休人员22人,遗属补助5人;财政供养人数53人。单位自聘人员4人。

市社会福利生产管理办公室

单位编制数6人,为差额事业单位编制,其中在职实有人数5人,退休人员1人;财政供养人数6人。

百色市低收入家庭经济状况核对中心

单位编制数10人,为全额事业单位编制,其中在职实有人数8人,财政供养人数8人。

百色市军队干部休养所

单位编制数10人,为参公事业单位编制,其中在职实有参公人数8人,参公后勤人数1人,财政供养9人。退休人员:参公退休人员3人,参公后勤服务退休人数13人,现有离退休人员16人。财政供养25单位自聘人员1人。公益性岗位人员3人。

百色市救助管理站

单位编制数编制9人,为参公事业单位编制,其中在职实有人数9人,参公人数7人,参公后勤服务人数2退休人员:参公退休人员5人,参公后勤服务退休人数2遗属补助1财政供养17人。单位自聘人员17人。公益性岗位人员1

百色军用饮食供应站

单位编制数9人,为参公事业单位编制,其中在职实有人数8人,退休人数4人,财政供养人数12人。编外聘用人员1人。公益性岗位人员1

百色市殡仪管理所

单位编制15人,为差额事业单位编制,其中在职人数12人,退休职工10人,遗嘱补助2人。财政供养人数24人。编外聘用人员17人,

百色市社会福利院

百色市社会福利院、百色市儿童福利院实行两块牌子一套人员,核定编制9人,为全额事业单位编制,其中实有在编人数8人,退休人员1人,财政供养人数9人。编外聘用人员22人。

第二部分:民政部门2018年部门预算报表(表格以附件另外上传)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年民政部门收入预算2990万元,同比增加759.57万元,增长34.05%。

1、一般公共财政预算拨款2211.2万元,同比减少2.23万元,下降0.1%,其中:

1)经费拨款(补助) 1396.03万元,同比减少209.76万元,下降13.06%;

2)纳入公共财政预算管理的非税收入815.17万元,同比增加207.53万元,增长34.15%;其中:行政事业性收费收入808.17万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金7万元。

2政府性基金预算拨款505万元,同比增加505万元,增长100%;

3、上年结余收入273.8万元,其中:一般公共预算拨款结转3.8万元,政府性基金预算拨款结转270万元

收入增加原因募委办经百色市人民政府《关于成立百色市社会福利有奖募捐委员会的通知》(百政办发[2003]236号)批准成立。为生产办增挂的另一块牌子,实行一套人马两块牌子管理,2017年以前募委办经费由自治区管理。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅 关于广西福利彩票发行中心各市福利彩票销售机构经费管理体制下划有关问题的通知》(桂财综[2017]56号),自2017年1月1日起,14个市福利彩票销售机构经费管理体制下划至各市财政,作为一级预算单位管理,各市福利彩票销售机构2018年部门预算由各市财政部门组织编制。

市民政局(行政) 2018年收入预算406.32万元,同比增加16.87万元,增长4.33%。其中:经费拨款(补助)406.32万元,同比增加16.87万元,增长4.33%;增长原因:实有人数比上年增加1

市民政局(事业) 2018年收入预算268万元,同比增加160万元,增长148.15%。其中:经费拨款(补助)268万元,同比增加160万元,增长148.15%。增长原因:一、2017年民政局新增一个社会组织孵化基地,财政增加运营经费20万元,二、历年退役士兵安置财政预算列入财政共公共项目,2018年财政作为项目列入民政预算,其中:百色城随军随队家属一次性安置补助95万元;百色城镇退役士兵一次性补偿金30万元;边防优秀官兵百色行活动经费18万元。

市社会福利生产管理办公室2018年收入预算825.66万元,同比增加786.32万元,增长1998.78.46%。其中:经费拨款(补助)50.66万元,同比增加11.32万元,增长28.77%;增长的原因:百色市社会福利生产管理办公室(以下简称“生产办”)2018年部门预算的政府性基金比往年增加了775万元,是由于增加了百色市社会福利有奖募捐委员会办公室(以下简称“募委办”)的经费预算。

募委办经百色市人民政府《关于成立百色市社会福利有奖募捐委员会的通知》(百政办发[2003]236号)批准成立。为生产办增挂的另一块牌子,实行一套人马两块牌子管理,2017年以前募委办经费由自治区管理。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅 关于广西福利彩票发行中心各市福利彩票销售机构经费管理体制下划有关问题的通知》(桂财综[2017]56号),自2017年1月1日起,14个市福利彩票销售机构经费管理体制下划至各市财政,作为一级预算单位管理,各市福利彩票销售机构2018年部门预算由各市财政部门组织编制。

但由于生产办与募委办实行一套人马两块牌子管理,募委办无实际人员及机构编制,无独立法人及信用代码证等原因,不能做为独立的预算机构编制2018年部门预算。经与相关部门咨询后,同意暂时将募委办2018年的部门预算做为生产办的政府性基金反映,因此,生产办2018年部门预算比往年多出项目支出经费既政府性基金775万元。

市低收入居民家庭经济状况核对中心2018年收入预算87.47万元,同比减少1.97万元,下降2.2%。其中:经费拨款(补助)87.47万元,同比下降1.97万元,减少2.2%。减少的原因是实有人数比上年少一人。

市军队离退休干部休养所2018年收入总预算146.47万元,同比减少235.82万元,同比下降61.69%。其中:

一般公共预算拨款146.47万元,同比减少235.82万元,下降61.69%。其中:经费拨款146.47万元,同比减少235.82万元,下降61.69%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助216.8万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

市救助管理站2018年收入总预算134.15万元,同比减少102.23万元,同比下降43.25%。其中:

一般公共预算拨款130.35万元,同比减少106.03万元,下降44.86%。其中:经费拨款130.35万元,同比减少106.03万元,同比下降44.86%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助141万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

上年结余收入3.8万元,同比增加3.8万元,增长100

军用饮食供应站2018年收入预算133.07万元,同比减少50.13万元,下降27.36%。其中:经费拨款(补助)133.07万元,同比减少27.36万元,下降27.36%。 减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助70万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

市殡仪管理所2018年收入总预算808.17万元。同比增加200.53万元,同比增长33%。其中:

一般公共预算拨款808.17万元,同比增加200.53万元,增长33%。其中:纳入一般公共预算管理的非税收入安排的的资金808.17万元,同比增加200.53万元,增长33%

收入增长的原因主要是火化具数提高,部分丧属选择更人性化的殡仪服务。

市社会福利院2018年收入总预算180.69万元,同比减少14万元,同比下降7.19%。其中:

一般公共预算拨款180.69万元,同比减少14万元,下降7.19%。其中:经费拨款180.69万元,同比减少14万元,下降7.19

收入减少原因2017年预算将自治区和中央补助19万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

(二)支出预算说明

支出预算总体说明:2018年支出预算2990万元,同比增加759.57万元,增长34.05%。其中:基本支出1068.6万元,占支出总预算35.74%,同比增加81.37万元,增长8.24%;基本支出增长的原因:一、2018年比上年增员5人;二、2018年预算增加伙食补助费4000//年。

项目支出1921.4万元,占支出总预算64.26%,同期相比增长678.2元,增长54.55%。增长原因:募委办经百色市人民政府《关于成立百色市社会福利有奖募捐委员会的通知》(百政办发[2003]236号)批准成立。为生产办增挂的另一块牌子,实行一套人马两块牌子管理,2017年以前募委办经费由自治区管理。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅 关于广西福利彩票发行中心各市福利彩票销售机构经费管理体制下划有关问题的通知》(桂财综[2017]56号),自2017年1月1日起,14个市福利彩票销售机构经费管理体制下划至各市财政,作为一级预算单位管理,各市福利彩票销售机构2018年部门预算由各市财政部门组织编制。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:201类一般公共服务支出2.3万元,占支出总预算0.08%;208类社会保障和就业支出2063.91万元,占支出总预算69.02%;210类医疗卫生支出63.94万元,占支出总预算2.14%;221类住房保障支出支出84.85万元,占支出总预算2.84%。229类其他支出775万元,占支出总预算25.92分单位具体说明如下:

市民政局机关行政2018年支出预算406.32万元,同比增加16.87万元,增长4.33%,基本支出预算406.32万元,占支出总预算100%。增长的原因是:2018年比上年人数增加1人,2018年基本支出预算比上年增加4000//年伙食补助费

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208类社会保障和就业支出347.61万元,同比增加16.74万元,增长5.06%;增长的原因是:2018年比上年人数增加1人,2018年基本支出预算比上年增加4000//年伙食补助费

210类医疗卫生支出28.69万元,同比减少0.35万元,下降1.21%;

221类住房保障支出支出30.02万元,同比增加0.48万元,增长1.62%;

市民政局机关事业2018年支出预算268万元,同比增加160万元,增长148.15%。项目支出预算268万元,同比增加160万元,增长148.15%。增长的原因:一、2017年民政局新增一个社会组织孵化基地,财政增加运营经费20万元,二、历年退役士兵安置财政预算列入财政共公共项目,2018年财政作为项目列入民政预算,其中:百色城随军随队家属一次性安置补助95万元;百色城镇退役士兵一次性补偿金30万元;边防优秀官兵百色行活动经费18万元。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

201类一般公共服务支出1万元,同比持平;占总支出0.37%

208类社会保障和就业支出267万元,同比增加160万元,增长149.53,占总支出99.63%增长的原因:一、2017年民政局新增一个社会组织孵化基地,财政增加运营经费20万元,二、历年退役士兵安置财政预算列入财政共公共项目,2018年财政作为项目列入民政预算,其中:百色城随军随队家属一次性安置补助95万元;百色城镇退役士兵一次性补偿金30万元;边防优秀官兵百色行活动经费18万元。

市社会福利生产管理办公室2018年支出预算825.66万元,同比增加786.32万元,增长1998.78%,基本支出预算50.66万元,占总支出6.14%同比增加11.32万元,增长28.77%。项目支出预算775万元,占总支出93.86%,同比增加775万元,增长100%

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

208类社会保障和就业支出44.37万元,同比增加9.9万元,增长28.72%;占总支出5.37%

210类医疗卫生支出2.25万元,同比增加0.47万元,增长26.4%;占总支出0.27%

221类住房保障支出支出4.04万元,同比增加0.95万元,增长30.74%;占总支出0.49%

229类其他支出775万元,同比增加775万元增长100%,占总支出93.87%。增长的原因:百色市社会福利生产管理办公室(以下简称“生产办”)2018年部门预算的政府性基金比往年增加了505万元,是由于增加了百色市社会福利有奖募捐委员会办公室(以下简称“募委办”)的经费预算。募委办经百色市人民政府《关于成立百色市社会福利有奖募捐委员会的通知》(百政办发[2003]236号)批准成立。为生产办增挂的另一块牌子,实行一套人马两块牌子管理,2017年以前募委办经费由自治区管理。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅 关于广西福利彩票发行中心各市福利彩票销售机构经费管理体制下划有关问题的通知》(桂财综[2017]56号),自2017年1月1日起,14个市福利彩票销售机构经费管理体制下划至各市财政,作为一级预算单位管理,各市福利彩票销售机构2018年部门预算由各市财政部门组织编制。但由于生产办与募委办实行一套人马两块牌子管理,募委办无实际人员及机构编制,无独立法人及信用代码证等原因,不能做为独立的预算机构编制2018年部门预算。经与相关部门咨询后,同意暂时将募委办2018年的部门预算做为生产办的政府性基金反映,因此,生产办2018年部门预算比往年多出项目支出经费既政府性基金775万元。

市低收入居民家庭经济状况核对中心2018年支出预算87.47万元,同比减少1.97万元,下降2.2%基本支出预算84.47万元,占支出总预算96.57%,同比增加0.03万元,增长0.04%;项目支出预算3万元,占支出总预算3.43%,同比减少2万元,下降40%减少的原因是:2018年财政预算核减核对中心工作经费2万元

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208类社会保障和就业支出75.75万元,同比减少2.01万元,下降2.58%占总支出86.6% 

210类医疗卫生支出3.75万元,同比减少0.21万元,下降5.3%占总支出4.29%

 221类住房保障支出支出7.97万元;同比增加0.25万元,增长3.24%占总支出9.11%

市军队离退休干部休养所2018年支出总预算146.47万元,同比减少235.82万元,下降61.69%,基本支出预算96.47万元,占支出总预算65.86%,同比减少20.02万元,下降17.19%;项目支出预算50万元,占支出总预算34.14%,同比减少215.8万元,下降81.19%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助216.8万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208社会保障和就业支出131.57万元,占支出总预算89.83%,同比减少231.63万元,下降63.77%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助216.8万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210医疗卫生与计划生育支出6.5万元,占支出总预算4.44%,同比减少3.99万元,下降38.04%。减少的原因是:2017年预算包含军休干部单位应缴纳的各种社会保障费用,2018年财政要求剔除。

221住房保障支出8.4元,占支出总预算5.73%,同比减少0.2万元,下降2.33%。

市救助管理站2018年支出总预算134.15万元,同比减少102.23万元,下降43.25%,基本支出预算115.05万元,占支出总预算85.76%,同比增加34.97万元,增长43.67%;增长的原因是:2018年增员3人。项目支出预算19.1万元,占支出总预算14.24%,同比减少137.2万元,下降87.78%。下降的原因是:2017年预算将自治区和中央补助141万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

201类一般公共服务支出0.3万元,占支出总预算0.22同比持平;

208社会保障和就业支出117.96万元,占支出总预算87.93%,同比减少106.92万元,下降47.55%。下降的原因是:2017年预算将自治区和中央补助141万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210医疗卫生与计划生育支出7.6万元,占支出总预算5.67%,同比增加1.99万元,增长35.47%。增长的原因是:2018年增员3

221住房保障支出8.29万元,占支出总预算6.18%,同比增加2.7万元,增长48.3增长的原因是:2018年增员3

军用饮食供应站2018年支出预算133.07万元,同比减少50.13万元,下降27.36%,基本支出预算100.77万元,占支出总预算75.73%,同比增加12.87万元,增长14.64%,增长的原因是:2018年增员1人。项目支出预算32.3万元,占支出总预算24.27%,同比减少63万元,下降66.11%。下降的原因是:2017年预算将自治区和中央补助70万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

201类一般公共服务支出0.3万元,占支出总预算0.23%同比持平;

208类社会保障和就业支出118.37万元,占支出总预算88.95%同比减少52.02万元,下降30.53%;下降的原因是:2017年预算将自治区和中央补助70万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210类医疗卫生支出6.91万元,占支出总预算5.19%同比增加0.76万元,增长12.36%;增长的原因是:2018年增员1

221类住房保障支出7.49万元,占支出总预算5.63%同比,增加1.13万元,增长17.77%;增长的原因是:2018年增员1

市殡仪管理所2017年支出总预算808.17万元,同比增加200.53万元,增长33%,基本支出预算128.17万元,占支出总预算15.86%,同比增加6.73 万元,增长5.54%;项目支出预算680万元,占支出总预算84.14%,同比增加193.8万元,增长39.86%。增长的原因主要是火化具数提高,部分丧属选择更人性化的殡仪服务。

 

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201类一般公共服务支出0.7万元,占支出总预算0.09%同比持平;

208类社会保障和就业支出791.15万元,占支出总预算97.89%同比增加196.51万元,增长33.05%;增长的原因主要是火化具数提高,成本也随着提高

210类医疗卫生支出4.45万元,占支出总预算0.55%同比增加0.67万元,增长17.72%;增长的原因是:工资基数提高,社会保障缴费随着提高

221类住房保障支出支出11.87万元,占支出总预算1.47%同比增加3.35万元,增长39.32%;增长的原因是:工资基数提高,住房公积金也随着提高

市社会福利院2017年支出总预算180.69万元,基本支出预算86.69万元,占支出总预算47.98%,同比增18.6万元,增长27.32%;增长的原因是:2018年增员1人。项目支出预算94万元,占支出总预算52.02%,同比减少32.6万元,下降25.75%。减少的原因:2017年预算将自治区和中央补助19万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

208类社会保障和就业支出类科目170.13万元,占支出总预算94.16%,同比减少16.45万元,下降8.82%;减少的原因:2017年预算将自治区和中央补助19万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210类医疗卫生与计划生育支出3.79万元,占支出总预算2.1%,同比增加0.81万元,增长27.18%;增长的原因是:2018年增员1

221类住房保障支出6.77万,占支出总预算3.74%,同比增加1.64万元,增长31.97%。增长的原因是:2018年增员1

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出预算总体说明:2018一般公共预算支出预算2215万元,同比减少15.43万元,下降0.69%。其中:一般公共预算基本支出1068.6万元,占一般公共预算支出总预算48.24%,同比增加81.37万元,增长8.24%;基本支出增长的原因:一、2018年比上年增员5人;二、2018年预算增加伙食补助费4000//年。

一般公共预算项目支出1146.4万元,占一般公共预算支出总预算51.76%,同期相比减少96.8元,下降7.79%。减少的原因:2018百色市军队离退休干部休养所、百色市救助管理站、百色军用饮食供应站等3个单位未将自治区和中央补助列入当年预算。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:201类一般公共服务支出2.3万元,占一般公共预算支出总预算0.1%;208类社会保障和就业支出2063.91万元,占一般公共预算支出总预算93.18%;210类医疗卫生支出63.94万元,占一般公共预算支出总预算2.89%;221类住房保障支出支出84.85万元,占一般公共预算支出总预算3.83%。分单位具体说明如下:

市民政局机关行政2018一般公共预算支出预算406.32万元,同比增加16.87万元,增长4.33%,其中:一般公共预算基本支出406.32万元一般公共预算总支出总100同比增加16.87万元,增长4.33增长的原因是:2018年比上年人数增加1人,2018一般公共预算基本支出预算比上年增加4000//年伙食补助费

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208类社会保障和就业支出347.61万元,同比增加16.74万元,增长5.06%;增长的原因是:2018年比上年人数增加1人,2018一般公共预算基本支出预算比上年增加4000//年伙食补助费

210类医疗卫生支出28.69万元,同比减少0.35万元,下降1.21%;

221类住房保障支出支出30.02万元,同比增加0.48万元,增长1.62%;

市民政局机关事业2018一般公共预算支出预算总支出268万元,同比增加160万元,增长148.15%。其中:一般公共预算项目支出268万元一般公共预算总支出总100同比增加160万元,增长148.15%。增长的原因:一、2017年民政局新增一个社会组织孵化基地,财政增加运营经费20万元,二、历年退役士兵安置财政预算列入财政共公共项目,2018年财政作为项目列入民政预算,其中:百色城随军随队家属一次性安置补助95万元;百色城镇退役士兵一次性补偿金30万元;边防优秀官兵百色行活动经费18万元。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

201类一般公共服务支出1万元,同比持平;占一般公共预算总支出0.37%

208类社会保障和就业支出267万元,同比增加160万元,增长149.53,占一般公共预算总支出99.63%增长的原因:一、2017年民政局新增一个社会组织孵化基地,财政增加运营经费20万元,二、历年退役士兵安置财政预算列入财政共公共项目,2018年财政作为项目列入民政预算,其中:百色城随军随队家属一次性安置补助95万元;百色城镇退役士兵一次性补偿金30万元;边防优秀官兵百色行活动经费18万元。

市社会福利生产管理办公室2018一般公共预算总支出50.66万元,一般公共预算基本支出预算50.66万元,占总支出100%同比增加11.32万元,增长28.77%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

208类社会保障和就业支出44.37万元,同比增加9.9万元,增长28.72%;一般公共预算总支出87.58%

210类医疗卫生支出2.25万元,同比增加0.47万元,增长26.4%;一般公共预算总支出4.44%

221类住房保障支出支出4.04万元,同比增加0.95万元,增长30.74%;一般公共预算总支出7.97%

市低收入居民家庭经济状况核对中心2018一般公共预算总支出87.47万元,一般公共预算基本支出84.47万元一般公共预算总支出96.57同比减少1.97万元,下降2.2%一般公共预算项目支出预算3万元,占一般公共预算总支出3.43%,同比减少2万元,下降40%减少的原因是:2018年财政预算核减核对中心工作经费2万元

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208类社会保障和就业支出75.75万元,同比减少2.01万元,下降2.58%一般公共预算总支出86.6% 

210类医疗卫生支出3.75万元,同比减少0.21万元,下降5.3%一般公共预算总支出4.29%

 221类住房保障支出支出7.97万元;同比增加0.25万元,增长3.24%一般公共预算总支出9.11%

市军队离退休干部休养所2018一般公共预算总支出146.47万元,同比减少235.82万元,下降61.69%,一般公共预算基本支出预算96.47万元,占一般公共预算支出总预算65.86%,同比减少20.02万元,下降17.19%;2017年预算包含军休干部单位应缴纳的各种社会保障费用,2018年财政要求剔除。一般公共预算项目支出预算50万元,占一般公共预算支出总预算34.14%,同比减少215.8万元,下降81.19%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助216.8万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208社会保障和就业支出131.57万元,占一般公共预算支出总预算89.83%,同比减少231.63万元,下降63.77%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助216.8万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210医疗卫生与计划生育支出6.5万元,占一般公共预算支出总预算4.44%,同比减少3.99万元,下降38.04%。减少的原因是:2017年预算包含军休干部单位应缴纳的各种社会保障费用,2018年财政要求剔除。

221住房保障支出8.4元,占一般公共预算支出总预算5.73%,同比减少0.2万元,下降2.33%。

市救助管理站2018一般公共预算支出总预算134.15万元,同比减少102.23万元,下降43.25%,一般公共预算基本支出预算115.05万元,占一般公共预算支出总预算85.76%,同比增加34.97万元,增长43.67%;增长的原因是:2018年增员3人。一般公共预算项目支出预算19.1万元,占一般公共预算支出总预算14.24%,同比减少137.2万元,下降87.78%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助141万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

201类一般公共服务支出0.3万元,一般公共预算支出总预算0.22同比持平;

208社会保障和就业支出117.96万元,占一般公共预算支出总预算87.93%,同比减少106.92万元,下降47.55%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助141万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210医疗卫生与计划生育支出7.6万元,占一般公共预算支出总预算5.67%,同比增加1.99万元,增长35.47%。增长的原因是:2018年增员3

221住房保障支出8.29万元,占一般公共预算支出总预算6.18%,同比增加2.7万元,增长48.3增长的原因是:2018年增员3

军用饮食供应站2018一般公共预算支出预算133.07万元,同比减少50.13万元,下降27.36%,一般公共预算基本支出预算100.77万元,占一般公共预算支出总预算75.73%,同比增加12.87万元,增长14.64%,增长的原因是:2018年增员1人。项目支出预算32.3万元,占支出总预算24.27%,同比减少63万元,下降66.11%。减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助70万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

201类一般公共服务支出0.3万元,一般公共预算支出总预算0.23%同比持平;

208类社会保障和就业支出118.37万元,一般公共预算支出总预算88.95%同比减少52.02万元,下降30.53%;减少的原因是:2017年预算将自治区和中央补助70万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210类医疗卫生支出6.91万元,一般公共预算支出总预算5.19%同比增加0.76万元,增长12.36%;增长的原因是:2018年增员1

221类住房保障支出7.49万元,一般公共预算支出总预算5.63%同比,增加1.13万元,增长17.77%;增长的原因是:2018年增员1

市殡仪管理所2017一般公共预算支出总预算808.17万元,同比增加200.53万元,增长33%,一般公共预算基本支出预算128.17万元,占一般公共预算支出总预算15.86%,同比增加6.73 万元,增长5.54%一般公共预算项目支出预算680万元,占支出总预算84.14%,同比增加193.8万元,增长39.86%。增长的原因主要是火化具数提高,部分丧属选择更人性化的殡仪服务。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201类一般公共服务支出0.7万元,一般公共预算支出总预算0.09%同比持平;

208类社会保障和就业支出791.15万元,一般公共预算支出总预算97.89%同比增加196.51万元,增长33.05%;增长的原因主要是火化具数提高,成本也随着提高

210类医疗卫生支出4.45万元,一般公共预算支出总预算0.55%同比增加0.67万元,增长17.72%;增长的原因是:工资基数提高,社会保障缴费随着提高

221类住房保障支出支出11.87万元,一般公共预算支出总预算1.47%同比增加3.35万元,增长39.32%;增长的原因是:工资基数提高,住房公积金也随着提高

市社会福利院2017一般公共预算支出总预算180.69万元,一般公共预算基本支出预算86.69万元,占一般公共预算总支出47.98%,同比增18.6万元,增长27.32%;增长的原因是:2018年增员1人。一般公共预算项目支出94万元,占一般公共预算总支出52.02%,同比减少32.6万元,下降25.75%。减少的原因:2017年预算将自治区和中央补助19万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

208类社会保障和就业支出类科目170.13万元,占一般公共预算总支出94.16%,同比减少16.45万元,下降8.82%;减少的原因:2017年预算将自治区和中央补助19万元列入当年预算,2018年没有列自治区和中央补助。

210类医疗卫生与计划生育支出3.79万元,占一般公共预算总支出2.1%,同比增加0.81万元,增长27.18%;增长的原因是:2018年增员1

221类住房保障支出6.77万,占一般公共预算总支出3.74%,同比增加1.64万元,增长31.97%。增长的原因是:2018年增员1

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算支出775万元,占预算总支出的25.92%,同比增加775万元,增长100%。增长的原因是:募委办经百色市人民政府《关于成立百色市社会福利有奖募捐委员会的通知》(百政办发[2003]236号)批准成立。为生产办增挂的另一块牌子,实行一套人马两块牌子管理,2017年以前募委办经费由自治区管理。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅 关于广西福利彩票发行中心各市福利彩票销售机构经费管理体制下划有关问题的通知》(桂财综[2017]56号),自2017年1月1日起,14个市福利彩票销售机构经费管理体制下划至各市财政,作为一级预算单位管理,各市福利彩票销售机构2018年部门预算由各市财政部门组织编制。因此,生产办2018年部门预算比往年多出项目支出经费既政府性基金775万元。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

部门无国有资本经营安排预算支出

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

     2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算79.37万元(全口径,比上年增加19.91万元,增长33.48%。主要原因:百色市民政局由于接待任务多,增加0.02万元公务接待费;市福利彩票销售机构2018年部门预算各市财政部门编制,百色市社会福利生产管理办公室将募委办2018年预算合并后公务接待费用增加2.95万元,公务车辆运行维护费增加7万元;市低收入居民家庭经济状况核对中心公务接待费减少0.01万元;百色市殡仪管理所由于业务需要,公务车辆运行维护费增加9.94万元;百色市社会福利院公务接待费用增加0.01万元

其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算 0 万元,上年同比持平

2. 公务接待费支出预算 3.57 万元,比上年增加2.97 万元,增长495 %。主要原因:百色市民政局由于接待任务多,增加0.02万元公务接待费;市福利彩票销售机构2018年部门预算各市财政部门编制,百色市社会福利生产管理办公室将募委办2018年预算合并后公务接待费用增加2.95万元,市低收入居民家庭经济状况核对中心公务接待费减少0.01万元;百色市社会福利院公务接待费用增加0.01万元

3.公务用车运行维护费支出预算 75.8 万元,比上年增加16.94万元,增长28.78 %。主要原因:市福利彩票销售机构2018年部门预算各市财政部门编制,百色市社会福利生产管理办公室将募委办2018年预算合并后公务用车运行维护费支出增加7万元,百色市殡仪管理所由于业务需要,公务车辆运行维护费增加9.94万元

公务用车购置费支出预算  0  万元。 上年持平

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排一般公共预算“三公”经费支出预算69.43万元,比上年增加9.97万元,增长16.77  %。增长的原因:百色市民政局由于接待任务多,一般公共预算增加0.02万元公务接待费;百色市社会福利生产管理办公室一般公共预算公务接待费增加0.01万元;市低收入居民家庭经济状况核对中心公务接待费减少0.01万元;百色市社会福利院公务接待费用增加0.01万元,百色市殡仪管理所由于业务需要,公务车辆运行维护费增加9.94万。

其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算 0 万元,上年持平

2.公务接待费支出预算 0.63 万元,比上年增加0.03 万元,增长 5  %。主要原因:百色市民政局由于接待任务多,一般公共预算增加0.02万元公务接待费;百色市社会福利生产管理办公室一般公共预算公务接待费增加0.01万元;市低收入居民家庭经济状况核对中心公务接待费减少0.01万元;百色市社会福利院公务接待费用增加0.01万元

3.公务用车运行维护费支出预算 68.8 万元,比上年增加9.94万元,增长16.89 %。主要原因:百色市殡仪管理所由于业务需要,公务车辆运行维护费增加9.94万。

公务用车购置费支出预算  0  万元。比上年持平

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、百色市民政局单位的构成

1.根据市人民政府核定的《百色市民政局职能配置内设机构和人员编制》的有关规定,百色市民政局内设机构有:办公室(法制科)、民间组织管理科(行政审批办公室)、优抚科、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾救济科(市抗灾救灾工作领导小组办公室)、社会救助科(城乡居民最低生活保障科)、基层政权社区建设和区划地名科、社会福利和社会事务科(市民政局婚姻登记处)、双拥办、老龄办、规划财务科。

2.民政局管理的直属事业单位7个:百色市社会福利生产管理办公室、百色市军队离退休干部休养所、百色市救助管理站、百色军用饮食供应站、百色市社会福利院和百色市低收入家庭经济状况核对中心六个财政全额拔款事业单位和百色市殡仪管理所一个差额拨款事业单位,经费核算主要是民政事业费、行政机关经费和其他事业收入。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年民政局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算163.76万元,较2017年预算增加28.71万元,增长21.26%,主要原因是2018年行政机关及参照公务员法管理的事业单位在职实有人数2017年增加4人,定额公用经费相应增加。2018年定额公用经费标准比2017年略有提高

另外,本部门下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算44.51万元,较2017年预算增加15.93万元,增长55.74%,主要原因是2018年事业单位在职实有人数2017年增加1人,定额公用经费相应增加。2018年定额公用经费标准比2017年略有提高

注意:本内容是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

二、政府采购预算安排情况

2018年民政局采购预算总支出数为348万元,按采购资金预算分类,一般公共预算拨款采购资金187万元,政府性基金预算拨款采购资金104万元,上年结余收入采购资金57万元。按政府采购项目类型分:货物类采购343万元,工程类采购5万元(本采购预算不包含自治区和中央补助资金的采购预算)

四、国有资产的情况说明

根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我保留的公务用车编制为6辆,实有车辆13辆。其中:市本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆);百色市社会福利生产管理办公室核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(殊业务用车1辆),百色市军队离退休干部休养所核定公务车编制0辆,实有车1辆(一般轿车1辆);百色市救助管理站核定公务车编制2辆,实有车2辆(特珠殊业务用车1辆,小型普通客车1辆);百色市军用饮食供应站核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(特殊业务用车1辆);百色市殡仪所核定公务车编制0辆,实有6辆公务用车(特殊业务用车5辆,小型普通客车1辆);百色市社会福利院核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(特殊业务用车1辆)。

2018年部门预算未安排购置车辆支出。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定的用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行(项):指民政局机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2、一般行政管理事务(项):指民政机关和参照公务员法管理的事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

4、老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

5、行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

6、其他民政管理事务支出(项);指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):指各部门行政机关开支的离退休人员经费支出。

2、事业单位离退休(项):指民政所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

3、离退休人员管理机构(类):指民政离退休干部管理机构为离退休人员提供和服务所发生的工作支出。

七、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):指民政市本级采购救助储备物资发生的支出。

八、住房保障(类)住房改革(款):住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

1、住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作津贴、生活性补贴等。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成机关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、政府性基金:是指各级人民政府及所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定。为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十二、“三公经费”纳入市本级财政预决算管理的“三公经费”,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。