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百色市澄碧河渔业管理站2016年部门决算
发表时间:2017-09-25   11:35:52 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
  

百色市澄碧河渔业管理站

 

2016年部门决算

 

 

 

 

2017年9月

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:百色市澄碧河渔业管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市澄碧河渔业管理站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市澄碧河渔业管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市澄碧河渔业管理站概况

一、主要职能

百色市澄碧河渔业管理站为财政全额拨款单位,所管辖的澄碧河水库为百色市重要渔业水域和主要饮用水源地。主要职责是认真贯彻执行党和国家水产工作的方针、政策、法律、法规,受百色市水产畜牧兽医局的行政委托,依法做好澄碧河水库渔业资源增殖保护和渔政管理工作,以保证渔业资源的增殖保值和维护水库生态的平衡发展,保证《渔业法》在重要水域得以发挥作用。

二、部门结算单位构成                       

百色市澄碧河渔业管理站属一级预算单位,无下属二层机构。本站事业编制18人,实有事业在职人员13人,退休人员15人,财政供养28人。本次部门决算公开内容仅限于百色市澄碧河渔业管理站本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:百色市澄碧河渔业管理站2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

207.20

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、社会保障和就业支出

 68.68

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

4.86

 

 

七、农林水支出

123.40

 

 

八、住房保障支出

 10.65

本年收入合计

207.20

本年支出合计

207.59

 用事业基金弥补收支差额

 0.39

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

207.59

支出总计

207.59


表二:收入决算表

                   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计

207.20

207.20

 

 

 

 

 

208  

社会保障和就业支出 

68.68

68.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

68.68

68.68

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

68.68

68.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

 

213

农林水支出

123.00

123.00

 

 

 

 

 

21301

农业

122.00

122.00

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

0.70

0.70

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

121.30

121.30

 

 

 

 

 

21303

水利

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.65

10.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.65

10.65

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.65

10.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

      栏次

1 

2

3 

 4

5 

    6

    合计

207.59

196.89

10.70

 

 

    

208

社会保障和就业支出

68.68

68.68

 

 

 

    

20805

行政事业单位离退休

68.68

68.68

 

 

 

    

2080502

事业单位离退休

68.68

68.68

 

 

 

    

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

 

 

    

21005

医疗保障

4.86

4.86

 

 

 

    

2100502

事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

    

213

农林水支出

123.40

112.70

10.70

 

 

    

21301

农业

122.40

111.70

10.70

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

0.70

 

0.70

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

121.70

111.70

10.00

 

 

 

21303

水利

1.00

1.00

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

1.00

1.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.65

10.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.65

10.65

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.65

10.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

合计

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

207.20

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

17

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

18

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

68.68

68.68

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

20

4.86 

4.86 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

123.00 

123.00 

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

10.65

10.65

 

 

11

 

 

23

 

本年收入合计

9

207.20

本年支出合计

24

207.20

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

25

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

26

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

13

 

 

28

 

合计

14

207.20

合计

29

            207.20

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

         栏次

1 

2 

3 

       合计

207.20

196.50

10.70

208

社会保障和就业支出

68.68

68.68

 

20805

行政事业单位离退休

68.68

68.68

 

2080502

事业单位离退休

68.68

68.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

21005

医疗保障

4.86

4.86

 

2100502

事业单位医疗

4.86

4.86

 

213

农林水支出

123.00

112.30

10.70

21301

农业

122.00

111.30

10.70

2130102

一般行政管理事务

0.70

 

0.70

2130135

农业资源保护修复与利用

121.30

111.30

10.00

21303

水利

1.00

1.00

 

2130399

其他水利支出

1.00

1.00

 

221

住房保障支出

10.65

10.65

 

22102

住房改革支出

10.65

10.65

 

2210201

住房公积金

10.65

10.65

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

102.82

302

商品和服务支出

8.26

30101

  基本工资

38.05

30201

  办公费

0.90

30102

  津贴补贴

2.94

30206

电费

1.55

30103

  奖金

23.70

30207

  邮电费

0.49

30104

  其他社会保障缴费

5.49

30211

  差旅费

2.18

30107

  绩效工资

32.64

30213

  维修(护)费

0.60

30199

  其他工资福利支出

 

30216

培训费

0.02

303

对个人和家庭的补助

78.08

30225

专用燃料费

1.50

30301

  离休费

 

30229

  福利费

0.37

30302

  退休费

67.43

30299

  其他商品和服务支出

0.66

30303

  退职(役)费

 

310

其他资本性支出

7.33

30304

  抚恤金

 

31002

办公设备购置

0.70

30305

生活补助

 

31099

其他资本性支出

6.63

30306

救济金

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

10.65

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

180.9190.91180.91

公用经费合计

 15.59

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                                                                                                 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 0

注: 百色市澄碧河渔业管理站没有 “三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

 

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注: 百色市澄碧河渔业管理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分:百色市澄碧河渔业管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计207.59万元。

1.财政拨款收入207.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额0.39万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (二)支出总计207.59万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)68.68万元:主要用于我站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)10.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)4.86万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.农林水支出(类)123.40万元:是我站为保证日常运转发生的基本支出和为完成渔政管理事业而发生的项目支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

百色市澄碧河渔业管理站2016年度一般公共预算支出207.20万元,其中:基本支出196.50万元,项目支出10.70万元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出68.68万元:是我站退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。

2.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出10.65万元:是我站按照国家政策规定按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出4.86万元:是我站按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.农林水支出(类)农业(款)支出123.00万元,是我站为保证机构正常运行,开展业务活动的支出,具体情况如下:

1)一般行政管理事务(项)支出0.70万元:是按市财政局制定的定额标准安排的基层党组织活动经费支出。

2)农业资源保护修复与利用(项)支出121.30万元:是我站根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出以及渔业执法经费安排的日常公用支出。

3)其他水利(项)支出1.00万元:是我站纳入预算管理的非税收入上缴财政部门后回拨的经费安排的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

百色市澄碧河渔业管理站2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出196.50万元,其中:人员经费180.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费15.59万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公“经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨“三公”经费年初预算数0万元;2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2016年度“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数持平,均为0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年政府采购支出总额14.76万元,其中:政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出7.50万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车船两部,其中巡逻摩托艇1艘,摩托车1辆,主要用于开展澄碧河水库渔政管理工作。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织1个项目(百色市澄碧河水库渔业执法经费)和单位整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款207.20万元,占年度预算的100%。绩效评价结果显示良好,较好完成支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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