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百色市委市政府接待办2016年部门决算
发表时间:2017-09-25   11:09:27 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
  

百色市委市政府接待办

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

2017年9月

 

 

   

 

第一部分:百色市委市政府接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市委市政府接待办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表               

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市委市政府接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:百色市委市政府接待办概况

一、主要职能

百色市委市政府接待办是市政府直属参公事业单位,负责全市公务接待工作。主要职能如下:

1)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关公务接待的规定,并根据我市的实际,本着有利公务、节俭实在、杜绝浪费的原则,起草我市相应的规定。

2)接待到百色视察、检查指导工作的党和国家领导人。

3)接待到百色视察、检查指导工作的党中央、全国人大常委会、国务院、全国政协各部、委、办、局的领导。

4)接待自治区四家班子及其办公厅及自治区其他部门、单位副厅级以上的领导干部。

5)接待到百色考察指导工作的兄弟省、市、地、州领导。

6)接待以自治区四家班子名义派来的工作组、检查组。

7)协助有关部门和各县(区)做好重要领导和会议的接待工作。

8)负责接待经费的审核结算工作。

9)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

内设秘书科、接待一科及接待二科等三个职能科室。

1)在职人员:本年在职实有人数8人,具体人员分布为副主任2人,副调研员1人,秘书科2人,接待一科2人,接待二科1人。  

2)离退人员:本年实有退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:百色市委市政府接待办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

544 

一、一般公共服务支出

521.98

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.05 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 7.62

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 6.17

 

 

八、住房保障支出

8.55

本年收入合计

544.05

本年支出合计

 544.32

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

12.11

年末结转与结余

 11.85

 

 

 

 

收入总计

556.16

支出总计

556.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

544.05

544

 

 

 

 

0.05

201

一般公共服务支出

521.71 

521.66

 

 

 

 

0.05

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

521.71

521.66 

 

 

 

 

0.05

2010301

行政运行 

99.46

99.41

 

 

 

 

0.05

2010302

一般行政管理事务 

418.25

418.25

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4

4

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.62

7.62

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.62

7.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.17

6.17

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.27

3.27

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.55

8.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.55

8.55

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.55

8.55

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

544.32

121.92

422.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.98

99.58

422.39

 

 

 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

521.98

99.58

422.39

 

 

 

2010301

行政运行 

99.58

99.58

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

414.91

 

414.91

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.49

 

7.49

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.62

7.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.62

7.62

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.62

7.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.17

6.17

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.27

3.27

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.55

8.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.55

8.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.55

8.55

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

544

一、一般公共服务支出

18

521.95

521.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

7.62

7.62

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

6.17

6.17

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

8.55

8.55

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

544

本年支出合计

29

544.29

年初财政拨款结转和结余

13

12.11

年末结转和结余

30

11.83

一般公共预算财政拨款

14

12.11

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

556.11

合计

34

556.11

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

544

121.75

422.25

201

一般公共服务支出

521.66 

99.41

422.25

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

521.66

99.41

422.25

2010301

行政运行 

99.41

99.41

 

2010302

一般行政管理事务 

418.25

 

418.25

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4

 

4

208

社会保障和就业支出

7.62

7.62

 

20805

行政事业单位离退休

7.62

7.62

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.62

7.62

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17

 

21005

医疗保障

6.17

6.17

 

2100501

行政单位医疗

0.39

0.39

 

2100502

事业单位医疗

3.27

3.27

 

2100503

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

221

住房保障支出

8.55

8.55

 

22102

住房改革支出

8.55

8.55

 

2210201

住房公积金

8.55

         8.55

 

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

77.10

302

商品和服务支出

22.46

30101

  基本工资

26.90

30201

  办公费

2.08

30102

  津贴补贴

29.91

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

20.28

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.32

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.64

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.76

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.34

30211

  差旅费

5.66

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

7.62

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

3.50

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.20

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.08

30307

  医疗费

6.17

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

8.55

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.59

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

8.63

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

99.44

公用经费合计

22.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

380.4

0 

0

 

 0

380.4

380.4

 0

0

 

0

380.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:百色市委市政府接待办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:百色市委市政府接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计556.16万元。

1.财政拨款收入544万元,为市本级财政当年拨付的资金;其他收入0.05万元,为银行利息收入。

2.上年结转和结余12.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计556.16万元。包括:

1.一般公共服务(类)521.98万元:主要用于市四大办的公务接待;本办人员工资福利及办公各种费用。

2.社会保障和就业(类)7.62万元:主要用于接待办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)6.17万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗补助方面的支出。

4.住房保障支出(类)8.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余11.83万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

百色市委市政府接待办2016 年度一般公共预算支出 544万元,其中:基本支出 121.75万元,项目支出422.25万元。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为99.58万元;一般行政管理事务(项)支出决算为414.91万元;其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)为7.49万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)支出决算7.62万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出决算0.39万元,事业单位医疗(项)支出决算为3.27万元,公务员医疗补助(项)支出决算为2.51万元。

4.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为8.55万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

百色市委市政府接待办2016年度政府性基金支出 0    万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.9万元,其中:工资福利经费77.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴及奖金;公用经费22.46元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、会议培训和差旅费;对个人和家庭补助22.34万元,主要包括:退休人员费用支出、医疗和公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0元;公务接待费支出决算 380.4万元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0万元。

公务用车购置及运行费支出 0万元。

公务接待费支出 380.4万元,国内公务接待批次743次,人次10545次,其中:外事接待批次20次,人次420次。

(四) “三公经费支出与上年支出数进行对比,因公出国0万元,与上年持平;公务用车0万元,比上年减少1.8万元,原因是本部门属公车改革单位;公务接待费380.4万元,占年初预算的69.93%,比上年减少147.5万元,下降27.94 %;主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步规范公务接待,严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 22.46万元,比2015年增加7.44万元,增长49.52 %。主要原因是:人员工资和对个人和家庭的补助分别提高8.1万元和4.84万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,上年同期共有一辆,固定资产与上年相比减少19.02万元,即汽车一辆价值19.02万元,固定资产减少的原因主要是本部门属公车改革单位,市机关局平台回收车辆;本部门单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本办对公务接待项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款385万元,占年初预算的73.75%。绩效评价结果显示,按照领导的安排和部署,认真做好各项接待筹备工作,与各有关部门协调配合,圆满完成了各项任务,没有出现任何工作失误和领导投诉,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

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