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百色市国资委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2017-03-20 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市国资委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市国资委部门概况

一、主要职能

市国资委是市人民政府直属正处级特设机构,使用行政编制。主要职责有:对市人民政府授权的市直国有企业履行出资人职责,加强企业国有资产的监督管理工作;负责企业国有资产基础管理,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督;指导全市国有企业改革和重组、国有企业的现代企业制度建设、公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法等。

同时,根据《中共百色市委关于市人民政府国有资产监督管理委员会党委、纪委有关职能的通知》(百委会[2009]78号)文,我委党委的主要职责是:负责所监管企业(单位)党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作;协助市委做好监管企业(单位)领导班子的考核、配备和领导人员的管理及企业经营管理人才队伍的建设工作;负责市人民政府派出的监事会监事的管理工作;监督检查监管企业(单位)领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设等。

二、机构设置情况

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百政办发〔2011〕70号),市国资委内设机构有党政办公室、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、综合管理科(行政审批管理办公室、政策法规科)、监事会工作科(市国有企业监事会工作办公室)、人事科(党群工作科、监察科)等7个职能科室

三、编制及人员构成现状

百色市国资委核定的编制人数为16人,其中行政编制15名,后勤服务编制1名,现实有在职17人(另有退休3人)。人员结构为正处级领导1人、副处级领导5人、调研员2人,副调研员1人、正科级3人、主任科员2人、副科级2人、工勤人员1人(司机)、退休3人,全部为财政全额拨款。

二层机构百色市国有企业监事会办公室,人员编制5名,实有人员3名(副处级1名,副科1名,科员1名)。

第二部分: 2017年部门预算报表(见附表)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:部门收支总体情况表

表七:部门收入总体情况表

表八:部门支出总体情况表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年市国资委部门收入预算428.77万元,比上年524.9万元减少114.13万元,减少21.7%。减少的主要原因是:项目经费预算大幅减少及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资减少。

公共财政预算拨款428.77万元,比上年524.9万元减少114.13万元,减少21.7%。其中:经费拨款(补助) 428.77万元,比上年524.9万元减少114.13万元,减少21.7%。

(二)支出预算说明

2017年支出预算428.77万元,比上年524.9万元减少114.13万元,减少21.7%。其中:基本支出289.07万元,占支出总预算67.42%,比上年224.27万元增加64.8万元,增长28.89%;项目支出153.8,占支出总预算35.87%,比上年300.63万元,减少146.83万元,减少48.84%。

1.按支出功能分类科目划分

共分为四类,其中:社会保障和就业支出140.52万元,比上年122.02万元增加18.5万元,增加15.16%;医疗卫生支出18.47,比上年15.03万元增加3.44万元,增长22.89%;资源探勘电力信息等支出261.17万元,比上年366.87万元减少105.7万元,减少28.81%;住房保障支出22.71万元,与上年持平。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算

基本支出预算基本支出289.07万元,占支出总预算67.42%,比上年224.27万元增加64.8万元,增长28.89%;其中:经费拨款(补助)支出预算基本支出289.07万元,占支出总预算67.42%,比上年224.27万元增加64.8万元,增长28.89%

--工资福利支出预算211.36万元,占支出总预算49.29%,其中:经费拨款(补助)支出预算211.36万元,比上年156.14万元增加55.22万元,增长35.36%。

①基本工资71.07万元

②津贴64.51万元

③奖金5.26万元。

④绩效工资7.91万元。

⑤社会保障缴费29.75万元。

--商品和服务支出预算55万元,占支出总预算12.83%,其中:经费拨款(补助)支出预算55万元,占支出总预算12.83%,比上年33.99万元增加21.01万元,增长61.81%。

①办公费7.03万元

②水费0.15万元

③电费0.25万元

④邮电费7.5万元

差旅费10万元

⑥会议费5.0万元。

⑦培训费3万元

⑧公务接待0.27万元

⑨福利费1.7万元

⑩公务交通补贴20.04万元

其他商品和服务支出0.06万元

--对个人和家庭的补助支出预算22.71万元,占支出总预算5.3%,比上年34.14万元减少11.43万元,减少33.48%,其中:经费拨款(补助)支出预算22.71万元,占支出总预算5.3%,比上年34.14万元减少11.43万元,减少33.48%。主要是退休人员工资转移社保后,只列有在职住房公积金22.71万元

  2)项目支出预算

项目资金支出预算153.8万元。占支出总预算35.87%,比上年300.63万元增加减少146.83万元,减少48.84%。其中:经费拨款(补助)支出153.8,占支出总预算35.87%,比上年300.63万元,减少146.83万元,减少48.84%。

1.各项专项业务费(日常办公业务经费)30.7万元

2.百色市国有企业监事会办公室工作经费15万元

3.国有企业办中小学退休教师退休金补差和国有企业办职教幼教退休教师退休金补差108.1万元

二、2017年部门一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出428.77万元,比上年524.9万元减少114.13万元,减少21.7%。其中:基本支出289.07万元,占支出总预算67.42%,比上年224.27万元增加64.8万元,增长28.89%;项目支出153.8,占支出总预算35.87%,比上年300.63万元,减少146.83万元,减少48.84%。

三、2017年部门政府性基金预算支出情况(无)

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出0.27万元,与去年持平。其中:1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,与去年持平2.公务接待费2017年预算 0.27万元,同比持平;3.公务用车费2017年预算  0 万元,与去年持平。 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出0.27万元,与去年持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,与去年持平2.公务接待费2017年预算 0.27万元,同比持平;

3.公务用车费2017年预算  0 万元。与去年持平

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、部门预算单位的构成

百色市国资委为一级预算单位,下属国有企业监事会办公室不作独立预算单位

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行193.78万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2017年百色市国资委政府采购预算共26万元,比上年21.7万元增加4.3万元,增长19.8%。其中:经费拨款(补助)支出预算26万元,比上年21.7万元增加4.3万元,增长19.8%

四、国有资产的情况说明

国有资产存量价值59万元,为其他固定资产,无公务车辆

五、本说明不含国有资本经营预算数