当前位置:首页 >> 政务公开 >> 预决算公开 >> 正文
百色市安全生产监督管理局2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发表时间:2017-03-20 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
百色市安全生产监督管理局2017年部门预算及   “三公”经费预算编制说明
 
第一部分:百色市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
1贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和发展规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县(区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担市级管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;履行煤矿安全地方监管职责。
5、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。
6、负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8、负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10、组织、指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员、爆破作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
12、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13、组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。
14、组织开展安全生产方面的对外交流合作。
15、承担市安全生产委员会的具体工作。
16、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2017年纳入百色市安全生产监督管理部门预算的一级预算单位1个,二层单位1个,其中:
(一)全额拨款行政编制单位1个,百色市安全安全生产监督管理局。
(二)参公管理事业单位1个,百色市安全生产执法监察支队。
三、人员构成及编制现状
1、百色市安全生产监督管理局人员编制总数为21人,其中行政编制19人,工勤编制2人。实有财政供养人数21人,其中行政在职19人,工勤2人,退休人员1人,其他人员(遗属)1人。
2、百色市安全生产执法监察支队编制总数为18人,其中参公编制17人,工勤编制1人。实有财政供养人数16人,其中参公15人,工勤1人。
第二部分:百色市安监局及所属单位2017年部门预算报表(附件)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算655.74万元,同比增加142.62万元,同比增长27.79%。其中:一般公共财政预算拨款625.74 万元,同比增加147.93万元,同比增长30.96%。
上年结余收入30万元,同比减少5.31万元,下降15.04%;其中:一般公共财政预算拨款结转30万元,同比减少5.31万元,下降15.04%。
2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是增加公车补助;四是增加了公务用车运行维护费,使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算655.74万元,其中:基本支出508.14 万元,占支出总预算77.49%,同比增加107.93万元,增长26.97%;项目支出147.6万元,占支出总预算22.51%,同比增加34.69万元,增长30.72%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算1万元;占支出总预算的0.15%,与上年持平;
(2)社会保障和就业类科目支出预算54.06万元;占支出总预算的8.24%,同比增加47.83万元,增长7677.37%;
(3)医疗卫生类科目支出预算31.57万元;占支出总预算的4.81%,同比增加3.88万元,增长14.01%;
(4)住房保障支出类科目支出预算37.76万元;占支出总预算的5.76%,同比减少0.36万元,下降0.94%;
(5)资源探勘信息等支出531.35万元;占支出总预算的81.03%,同比增加91.27万元,增长20.74%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出508.14 万元,占支出总预算77.49%,同比增加107.93万元,增长26.97%。其中:
工资福利支出预算355.83万元;占基本支出预算70.03%,同比增加69.24万元,增长24.16%。
商品和服务支出预算113.78 万元;占基本支出预算22.39%,同比增加45.19万元,增长65.88%。
对个人和家庭的补助支出预算38.53 万元;占基本支出预算7.58%,同比减少6.5万元,下降14.43%。
(2)项目支出预算
项目支出147.6万元,占支出总预算22.51%,同比增加34.69万元,增长30.72%。其中:
商品和服务支出预算109.60万元;占项目支出预算的93.20%;
其他资本性支出8万元。占项目支出预算的6.80%。
二、2017年部门一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算拨款支出655.74万元,其中:基本支出508.14万元,项目支出147.60万元。具体支出预算如下:
其他共产党事务支出1万元,是项目支出预算,主要用于基层党组织活动。
归口管理的行政单位离退休0.09万元,全部是基本支出预算,主要用于局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险53.97万元,全部是基本支出预算,用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
行政单位医疗13.43万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗7.08万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助11.06万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
行政运行384.75万元,全部是基本支出预算。主要用于机关及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
安全监管监察专项76.6万元,全部是项目支出预算。主要用安全生产监管、检查等方面的项目经费支出。
其他安全生产监管支出40万元,全部是项目支出预算。主要用于百色市四支应急救援队伍的装备建设
住房公积金37.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关及支队单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门政府性基金预算支出情况
2017年部门政府性基金预算无支出。
四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.50万元,公务用车运行维护费支出预算27.50万元。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35万元,比2016年预算9.72 万元增加25.28万元,同比增长260.08%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:2016年做部门预算时所安排的车辆运行维护费是按照每辆车1.8万元的定额标准安排,公车改革实施后,2017年部门预算安排的车辆运行维护费是按照每辆车4万元(应急车辆)和4.5万元(执法车辆)的定额标准安排,因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年一致。
2.公务接待费2017年预算7.5万元,同比增加6.98万元,增长1342.31%,主要是安排接待国家安监总局、自治区安监局及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算27.5万元,同比增加18.3万元,增长198.91%,主要用于应急救援、行政执法工作,以及开展各项安全生产检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
(一)百色市安全生产监督管理局部门预算单位的构成
安监局2017年的部门预算由局本级及所属一个事业单位构成。其中:
纳入局本级部门预算的7个职能部门包括:办公室、法规与宣传教育科(行政审批办公室)、协调与应急救援科(市安全生产委员会办公室)煤矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品烟花爆竹安全监督管理科、职业卫生安全监管科
纳入安监局部门预算的事业单位为百色市安全生产执法监察支队,属于参照公务员管理事业单位。
(二)局机关运行经费预算安排情况
行政运行384.75万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算32万元,同比增加4.6万元,增长16.79%,其中:集中采购20万元,占政府采购预算的62.5%,同比增加1.6万元,增长8.7%;分散采购预算12万元,占政府采购预算的37.5%,同比增加3万元,增长33.33%。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款32万元,上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22万元,服务类采购预算10万元,工程类采购预算0万元。
(四)国有资产的总体情况
根据自治区、市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,全部属于应急机要用车;市安全生产执法监察支队保留一辆行政执法用车。
(五)200万元以上项目预算绩效说明
 本局及所属事业单位2017年部门预算无200万元以上的项目。