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百色市质监局2015年度部门决算公开(增加车辆编制说明)
发表时间:2016-12-13 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
    

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:单位概况

一、主要职能

1单位基本情况:根据桂政办发〔201518 号文件精神,2015年起由原来的质监行政管理体制由自治区以下垂直管理调整为市、县人民政府分级管理。市、县质监部门为同级人民政府的工作部门,直接接受同级人民政府领导。

百色市质量技术监督局为百色市人民政府工作部门,市局内设机构:办公室、人事科、机关党委、监察室、法规监督科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、科技认证科和食品生产监管科;直属行政单位:百色市质量技术监督局稽查局;直属事业单位:百色市计量研究测试所。

2.人员情况:市局及直属事业机构行政和事业定编共91人,其中:机关编制 45人(公务员定编41人,工勤定编4人),在编人员40人。事业编制46人,实际在编人员21人。2015年期间:调出1人,调入1人,在职转退休1人,死亡2人(离休1人,退休1人)。

(二)当年取得的主要事业成效

1、继续深入推进质量兴市战略。2稳步推进标准化项目建设。3、加强计量管理。4严格市场准入制度。5强化认证认可监督管理6严格依法行政。7、严格执法打假。8积极服务企业。9、加强公共检测服务平台建设。10加强党风廉政建设,严格履行“两个责任”。扎实开展“三严三实”专题教育活动,坚决查处“四风”和腐败问题,严格执行八项规定。

二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

百色市质量技术监督局本级(含百色市质量技术监督局稽查支队)

2

百色市计量测试研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1038.24

一、一般公共服务支出

 1035.37

二、上级补助收入

 8

二、外交支出

 0

三、事业收入

 0

三、教育支出

 0

四、事业单位经营收入

 209.25

四、科学技术支出

 0

五、其他收入

30.11 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

199.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.41

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 0

 

 

十九、住房保障支出

 36.51

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 29.75

 上年结转

 174.2 

年末结转与结余

 125.9

 

 

 

 

收入总计

1459.8

支出总计

 1459.8

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1027.36

780

8

 

209.25

 

30.11

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1027.36

780

8

 

209.25

 

30.11

2011701

  行政运行

374.42

349.77

 

 

 

 

21.65

2011702

  一般行政管理事务

15

15

 

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

117.25

109

 

 

 

 

8.25

2011707

  质量技术监督技术支持

93.21

85

8

 

 

 

0.21

2011709

  标准化管理

10

10

 

 

 

 

 

2011750

事业运行

367.78

158.53

 

 

209.25

 

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

52.7

52.7

 

 

 

 

 

208  

社会保障和就业支出

189.32

189.32

 

 

 

 

 

20805

 

158.13

158.13

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

135.36

135.36

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休 

22.77

22.77

 

 

 

 

 

20808

抚恤

31.18

31.18

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

31.18

31.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支

32.41

32.41

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

32.41

32.41

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.04

14.04

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

5.23

5.23

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

13.05

13.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.51

36.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.51

36.51

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

36.51 

36.51

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1340.15

872.3 

252.35 

 

179.5 

 

201

一般公共服务支出

1035.37 

603.52

252.35

 

179.5

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1035.37 

603.52

252.35

 

179.5

 

201101

行政运行

444.99 

444.99 

 

 

 

 

2011702

一般行政管理事务

15 

 

15 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

110.25 

 

110.25 

 

 

 

2011707

质量技术监督技术支持

104.4

 

104.4

 

 

 

2011709

标准化管理

10

 

10

 

 

 

2011750

事业运行

338.04

158.53

 

 

179.5

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

12.7

 

12.7

 

 

 

208

社会保障和就业支出

199.85

199.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

158.14 

158.14

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

135.36 

135.36

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

22.77

22.77

 

 

 

 

20808

抚恤

41.72

41.72

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

41.72

41.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.41

32.41

 

 

 

 

21005

医疗保障

32.41

32.41

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.04

14.04

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.32

5.32

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

13.05 

13.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.51 

36.51 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.51

36.51

 

 

 

 

2210201

住房公积金

36.51

36.51

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1038.24 

一、一般公共服务支出

18

 740.00

 740.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、公共安全支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

 119.85

 119.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

 32.41

 32.41

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

 36.51

 36.51

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

1008.78 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

40 

一般公共预算财政拨款

14

10.54 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1048.78

合计

34

1048.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1008.78

1008.78

1008.78

201

一般公共服务支出

740 

508.3 

231.7 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

740.00 

508.3

231.7 

201101

行政运行

349.77 

349.77  

 

2011702

一般行政管理事务

15 

 

15 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

109 

 

109 

2011707

质量技术监督技术支持

85

 

85

2011709

标准化管理

10

 

10

2011750

事业运行

158.53

158.53

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

12.7

 

12.7

208

社会保障和就业支出

199.85

199.85

 

20805

行政事业单位离退休

158.14 

158.14

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

135.36 

135.36

 

2080502

事业单位离退休

22.77

22.77

 

20808

抚恤

41.72

41.72

 

2080801

死亡抚恤

41.72

41.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.41

32.41

 

21005

医疗保障

32.41

32.41

 

2100501

行政单位医疗

14.04

14.04

 

2100502

事业单位医疗

13.05 

13.05

 

2100503

公务员医疗补助

5.32

5.32

 

221

住房保障支出

36.51 

36.51 

 

22102

住房改革支出

36.51

36.51

 

2210201

住房公积金

36.51

36.51

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 777.08

 661.22

 115.83

工资福利支出

 412.77

 412.77

 0

  基本工资

 150.21

 150.21

 0

  津贴补贴

 166.5

 166.5

 0

  奖金

 10.7

 10.7

 0

  社会保障缴费

  36.84

  36.84

0

  伙食费

  0

  0

0

  伙食补助费

0

0

0

  绩效工资

 48.4

 48.4

 0

  其他工资福利支出

 0.13

 0.13

 0

商品和服务支出

 115.83

 0

 115.83

  办公费

 9.29

 0

 9.29

  印刷费

 0.57

 0

 0.57

咨询费

  1.12

 0

  1.12

手续费

  0.01

 0

  0.01

水费

  0.07

 0

  0.07

电费

  15.86

 0

  15.86

邮电费

  5.28

 0

  5.28

取暖费

  0

 0

  0

物业管理费

4.21

 0

4.21

差旅费

  27.67

 0

  27.67

因公出国(境)费用

  0

 0

  0

维修(护)费

  3.16

 0

  3.16

租赁费

  0

 0

  0

会议费

  2.22

 0

  2.22

培训费

  12.5

 0

  12.5

公务接待费

  0.12

 0

  0.12

专用材料费

  1.6

 0

  1.6

被装购置费

  0

 0

  0

专用燃料费

0

 0

0

劳务费

1.1

 0

1.1

委托业务费

0

 0

0

工会经费

0

 0

0

福利费

0

 0

0

公务用车运行维护费

19.82

 0

19.82

其他交通费用

0.07

 0

0.07

税金及附加费用

0

 0

0

其他商品和服务支出

 11.25

 

 11.25

对个人和家庭的补助

 248.45

 248.45

0

离休费

 9.24

 9.24

0

退休费

 155.19

 155.19

0

退职(役)费

0

0

0

抚恤金

41.72

41.72

0

生活补助

1.76

1.76

0

救济费

0

0

0

医疗费

0

0

0

助学金

0

0

0

奖励金

0

0

0

生产补贴

0

0

0

住房公积金

36.51

0

36.51

提租补贴

0

0

0

购房补贴

0

0

0

其他对个人和家庭的补助支出

 4.06

 0

 4.06

其他资本性支出

 0

 0

 0

  办公设备购置

 0

 0

 0

  专用设备购置

 0

 0

 0

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.98

 1

50.98 

 

 37.2

 13.78

40.85 

 0

40.85 

 

35.21 

 5.63

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 款

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 项

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 百色市质量技术监督没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:百色市质量技术监督局

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1459.8万元。

1.财政拨款收入1038.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入8 万元。为区局拨付当年的资金。

3.经营收入209.25万,为事业单位开展经营业务活动取得的收入。如:计量器具修理、委托检验等业务。

4.其他收入30.11万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入、其他单位的归还的代缴款等

5.上年结转和结余174.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1304.15万元。包括:

1.一般公共服务(类)1035.37万元:主要用于质量技术监督系统人员和标准化、产品质量监督检验、量值传递、特种设备监督检验、执法打假等项目方面的支出。

2.社会保障和就业(类)199.85万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出32.41万元:主要用于百色质监系统按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出

4.住房保障支出36.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配29.75万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余125.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

百色市质量技术监督局2015 年度一般公共预算支出1304.14万元,其中:基本支出872.3万元,项目支出252.39万元,经营支出179.5万元。

按功能分类项级科目分为:

1、行政运行支出349.77万元,主要是用于主要用于质量技术监督系统人员工资支出、定额商品服务支出。

2、一般行政管理服务支出15万元,主要用于办公设备购置等支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理支出109万元,主要用于质监执法打假、监督抽查、科技认证、地理标志、职工培训等支出。

4、质量技术监督技术支持支出85万元,主要用于计量强检、设备更新改造等支出。

5、标准化管理支出10万元,主要用于标准化管理、代码等业务工作支出。

 6、事业运行支出158.53万元,主要用于事业单位在职人员、聘用人员的工资支出、定额商品服务支出。

7、其他质量技术监督与检验检疫事务支出12.7万元,主要用于其他质量事业的支出。

8、归口管理的行政单位离退休支出135.36万元,主要用于财政负担的行政单位离退休人员工资支出。

9、事业单位离退休支出33.77万元,主要用于财政负担的事业单位离退休人员工资支出。

10、死亡抚恤支出41.72万元,主要用于死亡人员的抚恤支出。

11、行政单位医疗支出14.04万元,主要用于财政负担的行政人员医疗费支出。

12、事业单位医疗支出5.32万元,主要用于财政负担的事业人员医疗费支出。

13、公务员医疗补助支出13.05万元,主要用于财政负担的公务员医疗补助缴费支出。

14、住房公积金支出36.51万元,主要用于财政负担的在职人员住房公积金缴费支出。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出872.3万元,其中:人员经费661.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗费、绩效工资、离退休费、住房公积金、遗属生活补助、抚恤金等。公用经费115.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等;

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1万元;公务用车购置及运行费支出决算37.2万元;公务接待费支出决算13.78万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出37.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出37.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展质监各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市局及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为12  辆,全年运行费支出35.22万元,平均每辆2.9万元。

(三)公务接待费支出5.63万元,国内公务接待批次30次,人次300次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待同比减少8.15万元,下降59.14%

(四)三公经费下降的原因说明:2015年三公经费同比减少11.13万元,同比下降21.41%。下降的原因是2015年因职能划转,我局由自治区垂直管理体制改为由市政府统一管理,我局由原来管理30个直属单位减少为2个直属单位,汇总单位的减少28个,三公经费支出相应减少,因受体制划转影响,我局主要负责右江区质量技术监督日常监管工作,车辆使用频率大幅下减少,公务用车运行维护费也相应减少;我局严格执行中央八项规定,对接待实际来函来访按标准接待,有效控制接待费的支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出73.08万元,比2014年减少527.36万元,降低87.83%。主要原因是:因2015年体制划转,我局财政拨款经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额65.95万元,其中:政府采购货物支出65.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明(车量保有量与国有资产占有情况数据前后不一致说明)。

截至20151231,我局固定资产实车车辆为16辆,其中:本部门在用车辆12台(部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆);还有4辆车分别为:垂直管理期间,自治区赠送我局2台面包车,由我局统一调配给县局,车辆编制分别在田阳县质量技术监督局和田林县质量技术监督局,由这两个单位管理使用;另2台为直管时期,我局与三所共同使用一个单位账户,质检所和特检所编制的2台车的固定资产仍在我局登记。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,年末申请财政调整预算8.29万元,占年初预算的5%。绩效评价结果显示,对214家工业企业抽检产品317批次,抽查企业覆盖率达131.8%,抽查项目:1.2015年烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块产品质量监督抽查2.人造板产品质量监督抽查3.车用成品油质量监督抽查4.工业生产许可证产品质量监督抽查5.食品相关产品质量监督抽查6.配制眼镜质量监督抽查7.其它工业产品质量监督抽查。抽查企业覆盖率达131.8%,已全部出具检验报告,合格298批次,不合格19批次,产品抽查综合合格率为94%