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百色市委党校2015年部门决算(修改补充公开)
发表时间:2016-12-05 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
第二部分: 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
48831.82
一、一般公共服务支出
21000
其中:政府性基金预算财政拨款
17354.21
 
 
二、事业收入
256.63
 
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
6430.23
四、其他收入
60.44
四、国防支出
 
 
 
五、公共安全支出
 
 
 
七、科学技术支出
 
 
 
八、文化体育与传媒支出
 
 
 
九、社会保障和就业支出
278.10
 
 
十、医疗卫生与计划生育支出
31.167
 
 
十六、其他支出
4000
 
 
十七、城乡社区支出
17354.20
本年收入合计
49148.89
本年支出合计
49130.21
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
上年结转
144.64
年末结转与结余
163.32
基本支出结转
6.68
基本支出结转
7.02
项目支出结转和结余
137.96
项目支出结转和结余
156.30
收入总计
49293.54
 
支出总计
 
49293.54
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
49148.89
48831.82
 
256.63
 
 
60.44
201
一般公共服务支出
21000
21000
 
 
 
 
 
205
教育支出
6448.91
6131.84
 
256.63
 
 
60.44
208
社会保障和就业支出
278.10
278.10
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
31.17
31.17
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
17354.21
17354.21
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
36.51
36.51
 
 
 
 
 
229
其他支出
4000
4000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6765.06
 
1126.35
 
48003.86
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
21000
 
21000
 
 
 
205
教育支出
6430.23
780.57
5649.66
 
 
 
208
社会保障和就业支出
278.10
278.10
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
31.17
 
31.17
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
17354.21
 
17354.21
 
 
 
221
住房保障支出
36.51
36.51
 
 
 
 
229
其他支出
4000
 
4000 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
 31477.61
一、一般公共服务支出
18
21000 
 21000
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 17354.21
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
6133.49
6133.49
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
278.10
278.10
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
 31.17
 
31.17
 
 
8
 
八、住房保障支出
25
36.51
36.51
 
 
 
 
九、城乡社区支出
 
17354.21
 
17354.21
 
10
 
十、其他支出
27
 4000
4000 
 
本年收入合计
12
48831.82
本年支出合计
29
48833.48
 
31479.27
 
17354.21
年初财政拨款结转和结余
13
137.96
年末结转和结余
30
136.30
136.30
 
一般公共预算财政拨款
14
137.96
项目支出结转和结余
 
136.30
136.30
 
合计
17
48969.77
合计
34
48969.77
31615.57
17354.21
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
合计
31479.27
869.61
30609.66
136.30
201
一般公共服务支出
21000
 
21000
 
205
教育支出
6133.49
523.84
5609.66
136.30
208
社会保障和就业支出
278.10
278.10
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
31.17
 
31.17
 
 
 
 
221
住房保障支出
36.51
36.51
 
 
229
其他支出
4000
 
4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
869.61
790.62
 
工资福利支出
467.24
467.24
 
基本工资
122.09
122.09
 
津贴补贴
124.98
124.98
 
奖金
92.64
92.64
 
社会保障缴费
34.07
34.07
 
绩效工资
94.92
94.92
 
商品和服务支出
82.12
 
82.12
办公费
10.09
 
10.09
水费
5.31
 
5.31
电费
1.31
 
1.31
邮电费
8.79
 
8.79
差旅费
10.76
 
10.76
维修(护)费
4.55
 
4.55
印刷费
0.82
 
0.82
培训费
29.19
 
29.19
福利费
1.52
 
1.52
公务用车运行维护费
3.53
 
3.53
其他交通费
0.18
 
0.18
其他商品和服务支出
6.08
 
6.08
对个人和家庭的补助
318.44
318.44
 
退休费
265.75
265.75
 
生活补贴
0.63
0.63
 
抚恤金
10.95
10.95
 
奖励金
0.24
0.24
 
住房公积金
36.51
36.51
 
其他个人和家庭的补助支出
4.37
4.37
 
其他资本性支出
1.80
1.80
 
办公设备购置
0.53
0.53
 
专用设备购置
1.27
1.27
 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.18
 0
10.51
 
10.51
3.67
 5.05
   
1.80
 
1.8 
3.25

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分:百色市委党校2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 49148.89 万元。
1.财政拨款收入 48831.82 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入256.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学历研究生班学费、社会团体办班培训费。
3.其他收入 60.44万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。如:银行利息。
   (二)支出总计 49130.21 万元。按功能分类划分包括:
1.一般公共服务支出21000万元;用于百色干部学院建设项目支出。
2.教育支出 6430.23万元;用于人员工资福利支出、日常公用商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、百色干部学院建设。
3.社会保障和就业 278.10 万元;主要用于我校职工失业保险、医疗保险。
4.医疗卫生与计划生育支出31.17万元;主要用于我校职工医疗保险。
5.城乡社区支出17354.21万元;用于百色干部学院建设项目支出。
6.住房保障支出 36.51 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.其他支出4000万元;用于百色干部学院建设项目支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
百色市委党校2014年度一般公共预算支31479.27    万元。
1.    基本支出 869.61 万元,其中:教师进修210.20万元,干部教育313.61万元,归口管理的行政单位离退休210.91万元,事业单位离退休56.24万元,死亡抚恤10.95万元,事业单位医疗17.82万元,公务员医疗补助13.35万元,住房公积金36.51万元。
2.    项目支出 30609.66 万元。其中:
(1)教师进修20万元,主要用于百色市社会主义学院民主党派人士的培训。
(2)其他组织事务支出21000万元、干部教育5589.66万元、其他支出4000万元,主要用于百色干部学院建设以及办公设备的购置。
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 10.51 万元;公务接待费支出决算 3.67 万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年无在职人员因公出国出(境)。
2.公务用车运行费支出10.51万元。
公务用车运行支出10.51 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2014年相比增加了8.71万元,主要原因:百色干部学院在紧锣密鼓的建设当中,任务重,各项业务开展大幅度增加,公务用车使用频率相对增加,费用加大。
3. 2015年我校一般公共预算支出的公务接待费3.67 万元,具体接待57 次共285 人。与2014年相比增加了0.42万元,主要原因:百色干部学院建设需聘请大量专家进行工作指导,随之产生公务接待费。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 869.61 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中人员经费、公用经费之和保持一致),比2013年增加791.47万元,增长9.87 %。主要原因是:人员的增加以及增加了百色干部学院建设项目业务费。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额32.76 万元,其中:政府采购货物支出32.76 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有一般公务用3 辆。