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中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年部门决算补充公开
发表时间:2016-11-30 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年部门决算补充公开
 
 
 
 
 
 
 
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    第一部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室概况
一、主要职能
1中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室基本职能
(1)在市委市政府的领导下,贯彻落实中央、自治区党委、政府有关工作方针、政策、指示,规划百色市党史、地方志工作。
(2)承担市级党史、方志资料征集、整理、研究和编写任务,编纂出版党史、方志书籍和其他地情书,指导各县(区)党史、方志工作业务。
(3)组织开展史志宣传教育工作,开展重大纪念活动。
(4)承办市委、市政府交给的纪念性会议筹备工作。
(5)审定史志科研成果。
(6)承办上级交给的其他事项。
二、部门决算单位构成
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室于一级预算单位,2015年度无下属二层机构。
 
 
 
第二部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
206.57
一、一般公共服务支出
141.37
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.08
七、文化体育与传媒支出
0.00
本年收入合计
206.65
八、社会保障和就业支出
55.16
    用事业基金弥补收支差额
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
7.85
    年初结转和结余
27.64
十九、住房保障支出
7.80
      基本支出结转
9.08
二十、粮油物资储备支出
0.00
      项目支出结转和结余
18.56
二十一、其他支出
0.00
      经营结余
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
 
 
本年支出合计
 212.18
 
 
    年末结转和结余
 22.11
 
 
      基本支出结转
 5.31
 
 
      项目支出结转和结余
 16.80
 
 
      经营结余
 0
总计
234.29
总计
234
 
 
                                         
 
                      
                       

表二:收入决算表
                             单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
206.65
206.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
201
一般公共服务支出
135.84
135.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
135.54
135.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
2013101
 行政运行
112.56
112.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
2013102
 一般行政管理事务
22.98
22.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
 其他共产党事务支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.85
7.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.85
7.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
 公务员医疗补助
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    

表三:支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212.18
187.15
25.03
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
141.37
116.33
25.03
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
141.07
116.33
24.73
0.00
0.00
0.00
2013101
 行政运行
116.33
116.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
 一般行政管理事务
24.73
0.00
24.73
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
2013699
 其他共产党事务支出
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
55.16
55.16
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.85
7.85
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.85
7.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
 公务员医疗补助
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况

表四:财政拨款收入支出决算总表
                                          单位:万元
    
    
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
3
   
 
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
206.57
一、一般公共服务支出
31
141.33
141.33
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
55.16
55.16
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
7.85
7.85
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
49
7.80
7.80
0.00
本年收入合计
24
206.57
本年支出合计
77
212.14
212.14
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
22.97
年末财政拨款结转和结余
79
17.41
17.41
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
22.97
    基本支出结转
80
0.60
0.60
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
    项目支出结转和结余
81
16.80
16.80
0.00
总计
30
229.55
总计
83
229.55
229.55
0.00
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                                              
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
                  单位:万元
 
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
212.18
187.15
25.03
201
一般公共服务支出
141.37
116.33
25.03
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
141.07
116.33
24.73
2013101
 行政运行
116.33
116.33
0.00
2013102
 一般行政管理事务
24.73
0.00
24.73
20136
其他共产党事务支出
0.30
0.00
0.30
2013699
 其他共产党事务支出
0.30
0.00
0.30
208
社会保障和就业支出
55.16
55.16
0.00
20805
行政事业单位离退休
55.16
55.16
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
55.16
55.16
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.85
7.85
0.00
21005
医疗保障
7.85
7.85
0.00
2100502
 事业单位医疗
3.73
3.73
0.00
2100503
 公务员医疗补助
4.12
4.12
0.00
2210201
 住房公积金
7.80
7.80
0.00
 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
212.14
158.78
53.36
工资福利支出
95.92
95.92
0
 基本工资
32.66
32.66
0
 津贴补贴
33.71
33.71
0
 奖金
21.70
21.70
0
 社会保障缴费
7.85
7.85
0
 绩效工资
0
0
0
 其他工资福利支出
0
0
0
商品和服务支出
53.36
 
53.36
 办公费
15.02
 
15.02
 印刷费
0.57
 
0.57
 水费
0.61
 
0.61
 电费
0.44
 
0.44
 邮电费
2.82
 
2.82
 差旅费
5.8
 
5.8
 因公出国(境)费用
1.8
 
14.8
 会议费
1.57
 
1.57
培训费
0.29
 
0.29
公务接待费
0.11
 
0.11
劳务费
5.10
 
5.10
福利费
0.18
 
0.18
公务用车运行维护费
3.60
 
3.60
其他交通费用
0.56
 
0.56
 其他商品和服务支出
14.90
 
14.90
对个人和家庭的补助
62.86
62.86
0
 离休费
0
0
0
 退休费
55.05
55.05
0
 住房公积金
7.80
7.80
0
  其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
其他支出
0
0
0
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
                                                                  单位:万元
 
 
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.71
 0
 3.6
 0
 3.6
 0.11
 5.51
 1.8
3.6 
 0
3.6 
0.11 
 
 
 
 
 
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                         单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合 计
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 类
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 款
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 项
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,

第三部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 206.65万元。
1.财政拨款收入206.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的基本账户银行存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余27.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 212.18万元。包括:
1.一般公共服务(类)141.37万元:主要用于中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室各项公共服务工作费用支出。其中基本支出116.33万元,项目支出25.03万元。
4.社会保障和就业(类)55.16万元:主要用于中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)7.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余22.11万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015 年度一般公共预算支出141.37万元,其中:1.基本支出116.33万元,(1)工资福利支出88.07万元(2)商品和服务支出28.26万元。
2.项目支出25.03万元。(1) 一般行政管理事务项商品和服务支出24.73万元(2) 其他共产党事务支出商品和服务支出0.03万元.
三、2015年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出212.14万元,其中:人员经费158.78万元,主要包括:基本工资32.66万元、津贴补贴33.71万元、奖金21.70万元、社会保障缴费7.85万元、对个人和家庭的补助-退休费55.05万元、对个人和家庭的补助-住房公积金7.80万元;公用经费53.36万元,主要包括:办公费15.02万元、印刷费0.57万元、水费0.61万元、电费0.44万元、邮电费2.82万元、差旅费5.80万元、因公出国(境)费用1.80万元、会议费1.57万元、培训费0.29万元、公务接待费0.11万元、劳务费5.10万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出14.90万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.8万元;公务用车购置及运行费支出决算3.6万元;公务接待费支出决算 0.11   万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出1.8万元。1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位无使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 ; 参加其他单位组织的出国(境)团组一个;全年因公出国(境)累计 1 人次 。具体是本办潘桂玲副主任随自治区党史办组织的赴台湾考察及抗战党史资料收集,共用经费18000元,年初无预算指标,用上级下拨其他项目的经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出3.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.6万元,平均每辆1.8万元。
(三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次2 次,人次10次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
本年“三公”经费总额“三公”经费总额55100元比上年三公经费总额54428减少672元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出28.33万元,比2014年23.53万元增加4.8万元,增长16.94 %。主要原因是:按照人社局文件调整增加人员工资增加支出。
 
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额5.89万元,其中:政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年编写大事记、收集整理《百色市志》部分单位资料稿、编纂出版《百色年鉴》一本(约100多万字)等完成各项任务。